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德阳市罗江区
交通运输局2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）罗江区交通运输局机构设置及主要职责。
根据县机构编制委批准的三定方案（罗委编发[2011]19号），我局的主要职责是：
1、贯彻执行国家、省、市有关交通运输行业的方针、政策和法律、法规、规章及行政规范性文件上。组织拟定并监督实施全县公路、水路等行业规划，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，参与拟订物流业发展战略和规划。
2、负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。指导公路、水路行业有关体制改革工作。
3、承担公路、水路交通运输市场监管责任，指导城乡客运管理工作，指导出租汽车行业管理工作，会同有关部门制定运输价格。
4、承担水上交通安全监管责任。负责船员管理相关工作。指导水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。
5、负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、县财政性资金安排建议，按照规定权限审批、核准国家、省规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。会同有关部门拟订公路、水路有关规费政策并监督实施，提出有关财政、土地、价格等政策建议。指导交通运输行业审计工作。
6、承担公路、水路建设市场监管责任。组织协调公路、水路有关重点工程质量、安全生产监督管理工作；负责对交通行业和产业项目的招投标活动的监督；按规定负责码头、渡改桥规划工作，指导交通运输行业特许经营管理；会同有关部门组织实施交通运输行业资格管理工作。
7、负责全县公路、水路交通建设（含客货运输和旅游运输场站建设）行业管理，维护交通建设行业平等竞争秩序。组织实施国家和省、市、县重点公路、水路工程建设，监督全县地方交通建设项目实施。
8、负责全公路、水路设施的维护和路产、路权及路政管理工作。
9、指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调国家、省、市、县重点物资和紧急客货运输，组织协调地方交通战备工作，承担国防动员有关工作。
10、贯彻执行交通运输科技政策，推广新的科技项目，加强行业科技创新和进步，指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。
11、指导交通行业的体制改革和交通特许经营企业的管理，建立健全规范的交通行业财务管理与会计核算体系，监督管理县属交通行业国有资产。
12、负责公路、水路有关涉外工作，开展对外经济技术交流与合作，指导全县交通运输行业招商引资和利用外资工作。
13、承担县政府公布的有关行政审批及公共服务事项。
14、承办县政府交办的其他事项。
（二）罗江区交通运输局2020年重点工作。
1、按照“德绵一体，交通先行”原则，加快推动德绵间交通基础设施互联互通，一是继续推动德绵间交通“双主轴”建设。继续配合项目业主单位和施工单位做好德罗干道罗江段施工要素保障工作；积极对接市建投集团，争取德罗干道北延线开工建设；配合市交通局完成成德大道北延线、德阳至绵阳机场快速通道项目前期工作；二是积极开展德罗、罗绵间干线公路建设前期工作。完成G108罗江段改扩建工程初设及评审等工作，争取纳入省厅成都平原经济圈快速通道项目库；继续推进东林路工可评审、初设等前期工作，积极争取市政府的支持，推动项目实施。三是积极与绵阳对接罗绵间区域交通路网建设。争取G108破庙子接绵阳科技城大道连接线项目开工建设；配合区经开区推动金科大道、金河路等连接金山工业园区和绵阳科技城的项目落地实施。四是与绵阳对接德绵公交一体化事宜。编制德罗干道及北延线修建完工前开通公交的过渡方案。
2、按照区委区政府关于乡村振兴总体安排，发挥农村公路对乡村振兴的桥头堡作用。一是积极推进农村公路危桥的拆除重建工作，2020年计划完成2座乡村道路危桥的改造；二是按照《德阳市罗江区农村公路增设错车道实施方案》的要求，完成剩余路面宽度在4.5米以下的路段增设错车道工程。三是完成公路机械化养护中心和城际列车客运枢纽站项目的建设；四是对接上级交通主管部门，争取乡村振兴美丽乡村示范公路、危桥改造等储备项目的下达。
3、发挥交通扶贫专项工程对脱贫攻坚的支撑作用，带动乡村产业和经济发展，为2020年全面建成小康社会提供坚实的交通基础保障。一是组织实施2020年交通扶贫专项工程；二是积极与区级相关部门对接，整合涉农、扶贫资金，分批次用于扶贫路、产业路建设。
4、抓住高标准推进“四好农村路”建设契机，在提升农村公路建管养运整体水平上下功夫。指导协助2个镇完成市级“四好农村路”示范镇的创建工作；开展我区“四好农村路”示范村创建工作。
5、结合产业发展，在项目争取上下功夫。密切关注上级政策，围绕乡村振兴、脱贫攻坚等战略部署，继续包装农村公路提档升级工程、通组路改善提升工程、“路旅融合”美丽乡村示范路项目、危桥改造工程、农村公路安全生命防护工程等项目，并积极争取上级资金支持。
二、部门预算单位构成
罗江区交通运输局下属二级预算单位6个，其中行政单位1个，参照公务员法管理事业单位2个，其他事业单位3个。主要包括：罗江区交通运输局机关、罗江区道路运输管理所、罗江区地方海事处、罗江区公路路政管理所、罗江区公路管理所、罗江区公路工程质量监督管理站。
区交通运输局总编制117名，其中行政编制10名，事业编制105名，工勤编制2名。在职人员总数73人，其中：行政人员8人，事业人员64人，工勤人员1人；离退休人员73人，其中：退休人员73人。本次公开数据包括所有下属二级单位数据。
三、收支预算增减变化情况说明
按照综合预算的原则，交通运输局所有收支均包含下属单位数据，全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款1738.13万元，比2019年预算数增加110.56万元，主要是政策性增支有所增加；其他收入5.8万元，比2019年预算数增加5.8万元，主要原因是今年将单位银行存款利息收入编制入2020年度预算内；支出包括：社会保障和就业支出229.44万元；卫生健康支出29.65万元；交通运输支出1409.94万元；住房保障支出74.9万元。比2019年预算数增加116.36万元，主要是政策性项目支出有所增加（德罗公交营运补贴）。罗江区交通运输局2020年收支总预算1743.93万元。
（一）收入预算情况
2020年收入预算1743.93万元，其中：上年结转XX万元，占XX%；一般公共预算拨款收入1738.13万元，占99%；事业收入XX万元，占XX%；事业单位经营收XX万元，占XX%；其他收入5.8万元，占1%。
（二）支出预算情况
2020年支出预算1743.93万元，其中：基本支出1100.35万元，占63%；项目支出643.57万元，占37%。
四、财政拨款收支预算情况说明
罗江区交通运输局2020年财政拨款收支总预算1738.13万元。比2019年财政拨款收支总预算增加110.56万元，主要是政策性增支增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1738.13万元、上年结转一般公共预算拨款收入XX万元；支出包括：社会保障和就业支出229.44万元；卫生健康支出29.65万元；交通运输支出1404.14万元；住房保障支出74.90万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
罗江区交通运输局2020年一般公共预算当年拨款1738.13万元，比2019年预算数增加110.56万元，主要是政策性增支有所增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况(按照功能科目类写)
社会保障和就业支出229.44万元，占13.2%；卫生健康支出29.65万元，占1.71%；交通运输支出1404.14万元，占80.78%；住房保障支出74.90万元，占4.31%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况（按功能科目类款项写）
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为72.99万元，主要用于：交通运输局机关及下属事业单位职工基本养老保险单位缴费支出，以确保落实行政事业单位基本养老保险制度改革相关规定。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2020年预算数为36.50万元，主要用于：交通运输局机关及下属事业单位职工职业年金单位缴费支出，以确保落实行政事业单位基本养老保险制度改革相关规定。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2020年预算数为117.53万元，主要用于：交通运输局机关及下属事业单位退休人员绩效管理考核奖。
4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2020年预算数为2.42万元，主要用于：交通运输局下属事业单位职工失业、工伤险单位缴费支出。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数为8.32万元，主要用于：交通运输局机关、海事处、道路运输管理所等行政及参公单位医疗保险单位缴费支出，以确保按相关规定落实行政事业单位人员基本医疗保险政策。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年预算数为19.05万元，主要用于：公路管理所、路政管理所、公路质检站等事业单位医疗保险单位缴费支出，以确保按相关规定落实行政事业单位人员基本医疗保险政策。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2020年预算数为2.27万元，主要用于：交通局机关及下属事业单位生育保险单位缴费支出。
8.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）2020年预算数为138.6万元，主要用于：局机关、海事处等单位人员工资及日常公用支出，保障上述单位日常工作有序开展等。
9.交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）2020年预算数为37万元，主要用于：交通局机关、海事处等单位为完成特定行政工作任务和交通事业发展目标而安排的年度项目支出。
10.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）2020年预算数为575.27万元，主要用于：公路管理所人员工资及日常公用支出，以及公路管理所为完成交通事业发展目标和养护管理任务而安排的年度项目支出。
11.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）2020年预算数为622.02万元，主要用于：公路路政管理所、道路运输管理所人员工资及日常公用支出，以及公路路政管理所、道路运输管理所等单位为完成路政管理、道路运输管理工作年度目标任务安排的项目支出。
12.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）2020年预算数为31.26万元，主要用于：公路质监站人员工资及日常公用支出，以及为完成公路质监站工作年度目标任务安排的项目支出。
13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为74.90万元，主要用于：局机关及下属事业单位为单位职工缴纳的住房公积金支出，以确保按相关规定落实行政事业单位人员住房公积金等住房改革补助政策。
六、一般公共预算基本支出情况说明
交通运输局2020年一般公共预算基本支出1094.56万元，其中：
人员经费998.60万元，主要包括：基本工资244.59万元、津贴补贴115.82万元、绩效工资257.59万元、奖金6.13万元、机关事业单位基本养老保险缴费72.99万元、职业年金缴费36.50万元、职工基本医疗保险缴费27.37万元、其他社会保障缴费4.69万元、住房公积金74.90万元、其他工资福利支出36.5万元、退休费117.53万元、生活补助3.87万元、奖励金0.12万元。
公用经费95.96万元，主要包括：办公费9.65万元、水电费6.25万元、邮电费11.8万元、差旅费21.2万元、物业管理费0.5万元、维修（护）费1.2万元、会议费0.1万元、培训费0.66万元、劳务费2.0万元、工会经费6.86万元、福利费12.64万元、其他交通费14.1万元、其他商品和服务支出0.8万元。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
罗江区交通运输局2020年“三公”经费财政拨款预算数25.1万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费5.5万元，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费19.6万元。
（一）因公出国（境）经费与2019年预算持平。主要原因是本部门无因公出国（境）事务。
（二）公务接待费与2019年预算持平。主要原因是按照本年交通工作安排计划，经测算至少需要保持上年数才能确保预算编制准确。
（三）公务用车购置及运行维护费与2019年预算持平。主要原因是按照中央、省、市、县各级要求，进一步规范用车管理，以及实行公务用车改革以来，单位保留车辆使用年限久，车况老化，经测算至少需保持上年数才能确保车辆正常运转。
单位现有公务用车8辆。其中：轿车1辆，越野车2辆，小型客车1辆，小型货车1辆，养护作业车3辆。
2020年未安排公务用车购置费，与上年预算持平。主要原因是公务用车改革后，本年无需新增、购换公务用车。
2020年安排公务用车运行维护费19.6万元，用于8辆公务用车燃油、过路过桥、维修、保险等方面支出。主要保障国省干线公路、农村公路等路网的公路养护与管理，海事管理，公路水路安全生产和应急管理，抢险救灾，公路水路和运输信息化建设等工作的开展。
八、政府性基金预算收支情况说明
罗江区交通运输局2020年预算未安排有使用政府性基金预算拨款的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
罗江区交通运输局2020年未安排有使用国有资本经营预算拨款的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020年，罗江区交通运输局下属交通运输局机关1家行政单位、罗江区道路运输管理所和罗江区地方海事处2家参公单位的机关运行经费财政拨款预算为40.13万元，比2019年预算减少1.51万元，减少3.63%，主要原因是人员减少变动。
（二）政府采购情况
2020年，交通运输局安排政府采购预算1.05万元，主要用于交通运输局机关公务车定点保险0.15万元、公路管理所购买办公电脑0.9万元等。
（三）国有资产占有使用情况
截止2019年底，罗江区交通运输局所属各预算单位固定资产总额1115.96万元，其中公务用车19辆,实有公务用车19辆。
2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2020年罗江区交通运输局部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款643.57万元。
十、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的人员经费和日常公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
附件：1、
区交通运输局2020年预算公开表.xls
