德阳市罗江区住房和城乡建设局

2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

　　（一）德阳市罗江区住房和城乡建设局机构设置及主要职责。 全县城乡规划建设、综合管理和指导全县建筑活动、负责基本建设项目的管理以及负责全县住宅和房地产行业管理等工作.

（二）德阳市罗江区住房和城乡建设局2018年重点工作。

明年，我局将紧紧围绕年度工作目标，找短板、抓队伍，防风险、明责任，扎实推进各项工作。

（一）城乡规划

抓住撤区建区机会，积极配合德阳市规划局尽快完成《罗江区城市总体规划》、《罗江中心城区控制性详细规划》以及相关专项规划的编制工作。

（二）重点项目

2018年计划实施项目29个，其中新建项目11个，续建项目18个，计划总投资约13亿元。

1.续建项目（18个）

继续实施乡镇提档升级建设项目、金雁东路新建工程、斑竹社区城边村棚户区改造配套基础设施项目、西城区棚户区改造配套基础设施、周家坝湿地公园（一期）、城市光亮工程、泉水社区城边村棚户区改造配套基础设施、钢板弹簧厂棚户区改造配套基础设施、万佛广场新建工程、西南财大至金雁桥道路（含周边环境整治）工程、自来水厂扩建工程、乡镇污水处理站及与污水管网建设项目、秀水河饮用水源保护工程、禄泉街道路工程、城市棚户区基础设施建设项目二期工程、保障性住房装饰装修工程、陕西馆巷棚户区改造项目配套基础设施（二期）、奎星阁棚户区改造项目配套基础设施（二期）工程18个项目。

2.新建项目（11个）

①环城路拓宽工程（永平桥至五丁谷段、政务中心至三辆车路段）②启动育才路改造工程③实施滨河东路秀水河段道路工程。④启动火车货运站及周边区域改造工程⑤启动西城区危旧房棚户区改造二期工程⑥沿河景观打造工程⑦秀水河杨家堰库区扩容工程⑧秀水河杨家堰下游至宝成铁路汇口段水体打造⑨垒水河西财校区至秀水湾段水体打造⑩天台湖橡胶坝改建⑾罗江区城区再生水利用厂及配套管网建设工程。

（三）城市供水

一是督促加快自来水厂扩建工程，争取尽快完工，解决我区供水矛盾问题；二是完善以输水管网为主的输水设施；三是寻找备用水源。

（四）安全监管

创建一批安全标化工程，创建一批质量优质工程，实现以优带路，全员动员。同时，每月开展1次三年质量提升行动专项检查，聘请1-2名行业内专家；每月开展1次施工现场防尘降噪专项检查；每季度开展1次安全大检查，每次聘请2-3名行业内专家；每年至少开展2次起重机械专项检查，每次聘请4名行业内专家；每年邀请行业内专家及法律专家至少开展2次质量、安全专业授课培训。

二、部门预算单位构成

德阳市罗江区住房和城乡建设局下属二级预算单位4个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位2个。主要包括：罗江县住房和城乡规划建设局本级、罗江县房地产管理所、罗江县建设监察大队、罗江县建设工程质量监督站。

住建局局总编制56名，其中行政编制7名，参照公务员编制6名，事业编制42名，工勤编制1名。在职人员总数25人，其中：行政人员5人，参照公务员编制1人，事业人员19人，离退休人员13人，其中：行政退休人员12人。

　　三、收支预算增减变化情况说明

　　按照综合预算的原则，德阳市罗江区住房和城乡建设局所有收支均包含下属单位数据，全部纳入部门预算管理。收入包括：财政当年财力安排一般公共预算495.24万元和基金收入预算450万元；上级提前告知专款安排一般公共预算413万元。比2017年预算数减少114.34万元，主要是上级提前告知专款和人员有所减少；支出包括：教育支出、社会保障和就业、医疗卫生、城乡社区事务和住房保障支出等，比2017年预算数减少114.34万元，主要是上级提前告知专款和人员有所减少。德阳市罗江区住房和城乡建设局2018年收支总预算1358.24万元。

　　（一）收入预算情况

2018年收入预算1358.24万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入908.24万元，占66.87%；政府性基金预算拨款收入450万元，占33.13%。

（二）支出预算情况

2018年支出预算1358.24万元，其中：基本支出372.24万元，占27.41%；项目支出986万元，占72.59%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　德阳市罗江区住房和城乡建设局2018年财政拨款收支总预算1358.24万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入908.24万元、政府性基金预算拨款收入450万元；支出包括：教育支出0.46万元、社会保障和就业66.05万元、医疗卫生11.89万元、城乡社区事务840.62万元和住房保障支出439.22万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　  德阳市罗江区住房和城乡建设局2018年一般公共预算当年拨款908.24万元，比2017年预算数减少114.34万元，主要是上级提前告知专款和人员有所减少。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况(按照功能科目类写)

教育支出0.46万元，占0.05%,；社会保障和就业66.05万元，占7.27%；医疗卫生11.89万元，占1.31%；城乡社区事务390.62万元，占43.01%；住房保障支出439.21万元，占48.36%。　

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况（按功能科目类款项写）

　　1.教育支出即培训费2018年预算数为0.46万元，主要用于：职工培训。

2. 社会保障和就业即养老保险和职业年金2018年预算数为66.05万元，主要用于：单位缴纳职工养老保险和职业年金支出。

3.医疗卫生即2018年预算数为11.89万元，主要用于：单位缴纳职工医疗保险支出。

4.城乡社区支出包括行政运行、一般行政管理事务、其他城乡管理事务、建设市场管理与监督、其他国有土地使用权出让收入2018年预算数为390.62万元，主要用于：行政事业单位人员经费、公用经费.

5.住房保障支出包括棚户区改造和住房公积金2018年预算数为439.22万元，主要用于：棚户区改造项目资金和单位职工住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

　　德阳市罗江区住房和城乡建设局2018年一般公共预算基本支出372.24万元，其中：

　　人员经费334.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。

　　公用经费38.22万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　德阳市罗江区住房和城乡建设局2018年“三公”经费财政拨款预算数4.73万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.1万元，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费3.63万元。

（一）因公出国（境）经费较2017年持平，仍无预算，主要原因是无出国业务办理。

（二）公务接待费与2017年预算1.1万元，较2017年0.2万元增加0.9万元，主要原因是业务增多，2017年预算稍显补足。

　　（三）2018年未安排公务用车购置费。2018年安排公务用车运行维护费3.63万元，用于4辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。公务用车运行维护费3.63万元较2017年7.5万元预算减少51.6%。主要原因是严格执行八项规定、厉行节约，加强了公务用车管理，规范了公务用车制度，。

　　单位现有公务用车4辆。其中：轿车3辆，越野车1辆。。

　　2018年安排公务用车运行维护费3.63万元，用于4辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

八、政府性基金预算收支情况说明

　　收入包括：财政财年财力安排基金收入450万元，与2017年预算数持平，主要是项目无变化；支出包括：其他国有土地使用权出让安排支出即污水处理运行经费，与2017年预算数持平，主要是项目无变化。德阳市罗江区住房和城乡建设局2018年收支总预算450万元。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2018年，德阳市罗江区住房和城乡建设局下属德阳市罗江区住房和城乡建设局局机关1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为111.42万元，比2017年预算增加25.17万元，增长29.18%。

　　（二）政府采购情况

　　2018年，德阳市罗江区住房和城乡建设局安排政府采购预算0万元.。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　　截至2017年底，德阳市罗江区住房和城乡建设局所属各预算单位共有车辆4辆，其中，罗江县房地产管理所3辆车。罗江县建设质量监督站1辆车。

2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

　　（四）绩效目标设置情况

　　2018年德阳市罗江区住房和城乡建设局部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款536万元。

　　十、名词解释

　　（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

　　（二）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的人员经费和日常公用经费。

　　（四）项目支出：指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

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附件： 附件1-2：德阳市罗江区住建局2018年部门预算表.xls