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德阳市罗江区妇联2018年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）县妇联机构设置及主要职责。
1、县妇联是县委领导下的群众团体组织，单位性质：行政单位。县政府妇女儿童工作委员会办公室设在县妇联，经费预算及人员管理归并县妇联，联合办公。
县妇联总编制5名，其中行政编制5名。在职人员总数5人，其中：行政人员5人；离退休人员3人，其中：退休人员3人。公务用车1辆。
2、团结、动员妇女投身改革，参与经济建设，促进社会发展；教育、引导广大妇女，增强自尊、自信、自立、自强精神，全面提高素质，促进妇女人才成长；为妇女儿童服务。加强与社会各界的联系，推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。
（二）县妇联2018年重点工作。
1、开展妇女素质提升培训；2、开妇女创业就业工作；3、开展法律、法规宣传工作；4、开展幸福家庭系列评比活动；5、开展妇联自身建设工作。
二、部门预算单位构成
县妇联属于行政单位1个。
三、固定资产情况
罗江县妇联固定资产总额 4.49万元，其中公务用车 0辆,实有公务用车0辆。
四、收支预算增减变化情况说明
按照综合预算的原则，县妇联所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：县妇联2018年部门预算收入总数，比2017年预算数减少3.66万元，主要是妇女儿童活动有所减少；支出包括：2018年部门预算支出总数比2017年预算数减少3.66万元，主要是妇女儿童活动有所减少。县妇联2018年收支总预算93.05万元。
（一）收入预算情况
2018年收入预算93.05万元，其中：上年结转0元，占0；一般公共预算拨款收入93.05，占100%。
（二）支出预算情况
2018年支出预算93.05万元，其中：基本支出79.04万元，占85%；项目支出14.01万元，占15%。
五、财政拨款收支预算情况说明
妇联2018年财政拨款收支总预算93.05万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入93.05万元、上年结转一般公共预算拨款收入0元；支出包括：一般公共服务支出93.05万元。
六、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
县妇联2018年一般公共预算当年拨款93.05万元，比2017年预算数减少3.66万元，主要是妇女儿童活动有所减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出70.80万元，占76.1%；社会保障和就业支出14.29万元，占15.36%；医疗卫生支出2.55万元，占2.74%；住房保障支出5.40万元，占5.80%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
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1. 一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行: 2018年预算数为56.80万元，主要用于办公费、劳务费、培训费等公用经费。
2. 一般公共服务支出-群众团体事务-一般行政管理事务: 2018年预算数为14.01万元，主要用于妇女儿童五大行动活动。
3. 一般公共服务支出-社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出：2018年预算数为6.71万元，主要用于妇联职工的养老保险缴费。
4. 一般公共服务支出-社会保障和就业支出-机关事业单位职业年金缴费支出：2018年预算数为2.68万元，主要用于妇联职工的职业年金缴费。
5. 一般公共服务支出-群众团体事务-其他行政事业单位离退休支出: 2018年预算数为4.90万元，主要用于妇联退休干部交通费、疗养费、报刊费、目标奖。
6. 一般公共服务支出-医疗卫生与计划生育支出-行政单位医疗: 2018年预算数为2.55万元，主要用于妇联职工医疗保险缴费。
7. 一般公共服务支出-住房保障支出-住房公积金: 2018年预算数为5.40万元，主要用于妇联职工住房公积金缴费。
七、一般公共预算基本支出情况说明
县妇联2018年一般公共预算基本支出79.04万元，其中：
人员经费69.79万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、退休费、独生子女费、住房公积金。
公用经费9.25万元，包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。
八、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
妇联2018年“三公”经费财政拨款预算数0.2万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.2万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费较2017年预算下降0%。主要原因是近几年未安排因公出国（境）人员。
（二）公务接待费与2017年预算持平。
（三）公务用车购置及运行维护费较2017年预算增长0%。主要原因是公车改革后单位无一辆公务用车。
单位现有公务用车0辆。
九、政府性基金预算收支情况说明
无政府性基金预算收支情况
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2018年，妇联机关运行经费财政拨款预算为9.25万元，比2017年预算减少2.45万元，减少20.94%。
（二）政府采购情况
2018年，妇联安排政府采购预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年底，妇联共有车辆0辆。
2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2018年妇联未实行绩效目标设置。
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的人员经费和日常公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
（六） 一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行:主要用于办公费、劳务费、培训费等公用经费。
（七）一般公共服务支出-群众团体事务-一般行政管理事务:主要用于妇女儿童五大行动活动。
（八）一般公共服务支出-社会保障和就业支出-其他群众团体事务支出:主要用于妇联在职独生子女费和退休干部交通费、疗养费、报刊费。
（九）一般公共服务支出-社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出：主要用于妇联职工的养老保险缴费。
（十） 一般公共服务支出-社会保障和就业支出- 机关事业单位职业年金缴费支出：主要用于妇联职工的职业年金缴费。
（十一）一般公共服务支出-医疗卫生与计划生育支出-行政单位医疗:主要用于妇联职工医疗保险缴费和生育保险缴费。
（十二）一般公共服务支出-住房保障支出-住房公积金:主要用于妇联职工住房公积金缴费。
