德阳市罗江区

粮食局2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

　　（一）德阳市罗江区粮食局机构设置及主要职责。

1、德阳市罗江区粮食局主要职能是贯彻执行中央、省、市粮食流通和储备粮管理的方针、政策及法律、法规；拟定全县粮食流通体制改革方案并组织实施，推动国有粮食企业改革；提出发展现代粮食流通产业战略建议；监督执行粮食流通、库存监督检查等相关管理制度；承担粮食行政调解、行政复议、行政应诉工作。

　　2. 德阳市罗江区粮食局设3个股室：办公室、业务股、财审股。

（二）德阳市罗江区粮食局2018年重点工作。

1、加强大小春粮油收购的组织、执法、监管工作；

2、推进罗江区欣禾粮油专业合作社联合社的建立并正常运作；

3、推进2016年低温库升级改造项目；

4、推进粮库智能化升级改造项目；

5、做好2018-2020年中央财政产油大县奖励资金集中使用项目的争取工作。

二、部门预算单位构成

德阳市罗江区粮食局下属二级预算单位0个，其中行政单位1个，其他事业单位0个。主要包括：。

德阳市罗江区粮食局总编制7名，其中参公事业编制6名，工勤编制1名。在职人员总数5人，其中：参公事业人员5人；离退休人员7人，其中：退休人员7人。

　　三、收支预算增减变化情况说明

　　按照综合预算的原则，德阳市罗江区粮食局所有收支均包含下属单位数据，全部纳入部门预算管理。收入包括：收入预算总额为97.98万元，比2017年预算数减少877.74万元。减少原因一是项目资金年初结转数减少846.66万元，二是人员减少(退休1人、调出2人)，减少工资津贴和福利支出31.08万元；相应安排支出预算97.98万元，比2017年预算数减少877.74万元，主要是粮食低温库建设项目预算支出减少877.74万元。德阳市罗江区粮食局2018年收支总预算97.98万元。

　　（一）收入预算情况

    2018年收入预算97.98万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入96.38万元，占98.37%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收0万元，占0%；其他收入1.6万元，占1.63%。

（二）支出预算情况

2018年支出预算97.98万元，其中：基本支出94.98万元，占96.94%；项目支出3万元，占3.06%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　德阳市罗江区粮食局2018年财政拨款收支总预算96.38万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入96.38万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出96.38万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　德阳市罗江区粮食局2018年一般公共预算当年拨款96.38万元，比2017年预算数减少30.02万元，主要是减少人员3人，其中：退休1人、调出2人，减少工资津贴和福利支出30.02万元。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况(按照功能科目类写)

　　社会保障和就业支出26.08万元，占27.06%；医疗卫生与计划生育支出2.48万元，占2.57%、住房保障支出5.64万元，占5.85%、粮油物资储备支出62.18万元，占64.52%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况（按功能科目类款项写）

　　1. 社会保障和就业。

⑴社会保障和就业-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险支出2018年预算数为7.10万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

⑵社会保障和就业-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金支出2018年预算数为2.84万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

⑶社会保障和就业-行政事业单位离退休-其他行政事业单位离退休支出2018年预算数为16.14万元，主要用于：机关7个退休人员的经费支出11.34万元；以及企业改制移交社保代管人员基本生活费补助4.8万元。

2.医疗卫生与计划生育支出—医疗保障—事业单位医疗2.48万元（本级）。主要用于财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

3.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金5.64万元。主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部\财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金.

4.粮油物资储备支出

⑴粮油物资储备支出-粮油事务-行政运行62.18万元。主要用于机关人员工资、津补贴、社保缴费、住房公积金缴存等人员经费，以及办公费、差旅费、邮电费、公务接待费、劳务费、其他交通运行维护费、办公设备购置等日常公用经费。

⑵粮油物资储备支出-粮油事务-粮食专项业务活动3.00万元。主要用于保障我局机关、下属企业单位等机构为完成特定的行政工作任务或粮食事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　德阳市罗江区粮食局2018年一般公共预算基本支出93.38万元，其中：

　　人员经费78.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。

　　公用经费14.97万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　德阳市罗江区粮食局2018年“三公”经费财政拨款预算数0.9万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.9万元，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。

　　（一）因公出国（境）经费较2017年预算下降0%。主要原因是2017和2018年财政拨款预算均未安排预算支出。

　　（二）公务接待费与2017年预算1.00万元下降11.11%。

　主要原因是根据2017年实际支出和2018年实际情况，对预算略作调整。

　　（三）公务用车购置0万元较2017年0万元预算增长0%。主要原因是两年均未安排财政拨款预算支出。公务用车运行维护费0万元较2017年0万元预算增长0%。主要原因是两年均未安排财政拨款预算支出。

　　单位现有公务用车1辆。其中：轿车1辆（待报废）。

　　2018年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

八、政府性基金预算收支情况说明

　　收入包括：总收入0万元，比2017年预算数增加0万元，主要是两年财政均未安排预算支出，故两年持平；支出包括：相应安排支出总额0万元，比2017年预算数增加0万元，主要是两年财政均未安排预算支出，故两年持平。德阳市罗江区粮食局2018年收支总预算0万元。

　　（一）收入预算情况，无。

　　（二）支出预算情，无。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2018年，德阳市罗江区粮食局机关（本级）行政单位的机关运行经费财政拨款预算为14.97万元，比2017年预算减少1.13万元，下降7.02%。

　　（二）政府采购情况

　　2018年，德阳市罗江区粮食局安排政府采购预算0万元，主要用…等。2018年财政拨款预算未安排。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2017年底，德阳市罗江区粮食局机关（本级）预算有固定资产总额22.08万元，其中公务用车1辆（待报废）。其中，轿车1辆（待报废）。

　　2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

　　十、名词解释

　　（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

　　（二）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的人员经费和日常公用经费。

　　（四）项目支出：指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

附件： 附件1-2：德阳市罗江区粮食局2018年部门预算表.xls 

2018年2月26日