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四川省德阳市罗江区行政审批局
2017年部门决算和三公经费公开编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
负责贯彻执行中央、省、市关于行政审批、政务服务的法律、法规及规章、规定。负责制定政务服务中心各项规章制度、管理办法并组织实施。负责对进入县政务服务中心的各部门行政审批机构、窗口及其人员进行管理、考核。
负责对县级各部门行政审批、公共服务事项的组织、协调、督促、检查、考核，并牵头组织并联审批工作。受有关部门的委托，办理行政审批和公共服务事项。对各镇便民服务机构报送县政府所属部门、机构审批的政务服务事项进行监督协调。对各镇便民服务机构工作进行指导。受理公民、法人和其他组织对政务服务中心工作人员的投诉举报。完成区政府交办的其他工作。
（二）2017年重点工作完成情况。
2017年重点做好探索行政审批相对集中权改革。不断完善政务服务标准化建设。完善区镇村（社区）三级便民服务体系。推进“互联网+政务服务”改革创新，提供多渠道、信息化的优质政务服务。完善公共资源交易平台建设，推进公共资源交易市区一体化和电子化交易工作。强化中介服务机构和规模以下工程发包库的管理工作。推进公共资源交易场所的标准化建设。创新举措，切实开展精准扶贫。
二、部门概况
行政审批局下属二级单位两个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位两个。
三、收支决算总体情况说明
2017年行政审批局本年收入合计366.13万元，其中：其中一般公共预算财政拨款收入357.52万元，占财政拨款收入的97.65%，政府性基金预算财政拨款收入8.5万元，占财政拨款收入的2.32%。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.11万元，占0.03%。2017年本年收入合计较2016年增加71.35万元，增长22.95%，变动的主要原因是2017年新成立行政审批局，人员增多，财政拨款收入增加。
（图1：收入决算结构图）（饼状图）
2017年行政审批局本年支出合计366.13万元，。其中基本支出241.60万元，占财政拨款总支出的65.99%，项目支出124.53万元，占财政拨款总支出的34.01%，上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。2017年本年支出合计较2016年增加60.28万元，增长19.71%，变动的主要原因是2017年新成立行政审批局，人员增多，财政拨款支出增加。
（图2：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
行政审批局2017年度财政拨款收支366.02万元。与2016年相比，财政拨款收支总计增加61.22万元，增长20%。主要原因是行政审批局成立后，新增人员较多。
（图3：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017财政拨款收入366.02万元。其中一般公共预算财政拨款收入357.52万元，占财政拨款收入的97.68%，政府性基金预算财政拨款收入8.5万元，占财政拨款收入的2.32%。
2017年度一般公共预算财政拨款支出357.52万元，占本年支出合计的97.68%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加61.22万元，增长20%。主要原因是行政审批局成立后，新增人员较多。
（图4：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出357.52万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出324.53万元，占88.66%；教育支出5万元，占1.37%；社会保障和就业支出16.62万元，占4.54%；医疗卫生支出4.4万元，占1.2%；住房保障支出6.97万元，占1.91%；政府性基金支出8.5万元，占财政拨款支出的2.32%。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务-政府办公厅及相关机构事务-行政运行、一般行政管理事务: 支出决算为324.64万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
2.教育-进修及培训-培训支出: 支出决算为5万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
3.社会保障和就业-行政事业单位离退休、其他社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、其他社会保障和就业支出: 支出决算为16.62万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
4.医疗卫生与计划生育-行政事业单位医疗-行政单位医疗、其他行政事业单位医疗支出:支出决算为4.4万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
5.城乡社区支出-国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出-补助被征地农民支出、土地出让业务支出：支出决算为8.5万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
6.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：支出决算为6.97万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出241.49万元，其中：
人员经费170.78万元，主要包括：基本工资44.84万元、津贴补贴40.96万元、奖金2.66万元、机关事业单位基本养老保险缴费13.41万元、职业年金缴费5.46万元、其他社会保障缴费4.67万元、其他工资福利支出40.62万元、奖励金0.06、住房公积金13.94万元、其他对个人和家庭的补助支出4.16等。
公用经费70.71万元，主要包括：办公费13.65万元、水费1.04万元、邮电费3.27万元、差旅费8.83万元、维修（护）费0.01万元、租赁费4.32万元、会议费1万元、培训费5万元、公务接待费1.5万元、劳务费27.64万元、委托业务费0.08万元、工会经费1.26万元、其他交通费3.11万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.5万元，完成预算100%，决算数与预算数持平，决算数与预算数持平。决算数与预算数持平的主要原因是按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》及省、市、区相关要求，简化接待工作，严格执行预算
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.5万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
因公出国（境）支出决算与2016年持平。主要原因是本单位无因公出国（境）事务。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元。截止2017年12月底，单位共有公务用车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少2万元，下降100%。主要原因是实行公车改革，我单位公车由机关事务管理中心统一管理。
3.公务接待费支出1.5万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待10余批次，150余人次（不包括陪同人员），共计支出1.5万元，主要用于接待来我单位考察学习相对集中行政许可权改革成果的其他区市县单位。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
公务接待费支出决算比2016年持平。主要原因是我单位落实行政审批改革成效显著，来我单位进行考察学习的其他单位较多。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算拨款支出8.5万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年度，行政审批局机关运行经费支出70.71万元，比2016年增加60.01万元，上升84.87%。增长的主要原因是行政审批局成立后，新增人员较多。
（二）政府采购支出情况
2017年度，行政审批局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，行政审批局共有车辆0辆。
（四）预算绩效情况
1.绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标2个，涉及财政资金行政审批局116.03万元，覆盖率达到100%。
2.部门整体支出绩效自评开展情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分87分，存在的问题：一是政策制度的不合理性导致资金分配不均衡，二是项目支出预算编报没有前瞻性，三是项目专属性不强。下一步改进措施：一是完善单位内部控制制度，严格把控资金支出；二是参考上年度预算执行情况及支出绩效评价结果和本年度的收支进行预测，合理进行预算。
2017年部门整体支出绩效评价得分表
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
得分 |
|
部门决策（25分） |
目标任务（15分） |
相关性（5分） |
5 |
|
明确性（5分） |
5 |
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|
合理性（5分） |
5 |
||
|
预算编制（10分） |
测算依据（5分） |
5 |
|
|
目标管理（5分） |
5 |
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|
综合管理（30分） |
专项资金分配时限（2分） |
省级财力专项预算分配时限（1分） |
|
|
中央专款分配合规率（1分） |
|
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|
中期评估（2分） |
执行中期评估（2分） |
2 |
|
|
绩效监控（5分） |
预算执行进度监控（2分） |
2 |
|
|
绩效目标动态监控（3分） |
2 |
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|
非税收入执收情况（2分） |
非税收入征收情况（1分） |
1 |
|
|
非税收入上缴情况（1分） |
1 |
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|
资产管理（6分） |
资产管理信息化情况（2分） |
2 |
|
|
行政事业单位资产报告情况（2分） |
2 |
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|
资产管理与预算管理相结合（2分） |
1 |
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|
内控制度管理（2分） |
内部控制度健全完整（2分） |
2 |
|
|
信息公开（6分） |
预算公开（2分） |
2 |
|
|
决算公开（2分） |
2 |
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|
绩效信息公开（2分） |
2 |
||
|
绩效评价（5分） |
绩效评价开展（2分） |
2 |
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|
评价结果应用（3分） |
2 |
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|
部门绩效情况（45分） |
履职成效（20分） |
推进相对集中行政许可权改革情况 |
4 |
|
优化建设项目服务流程情况 |
4 |
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|
推进“互联网+政务服务”工作情况 |
4 |
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|
完善区镇村（社区）三级便民服务体系建设情况 |
4 |
||
|
可持续发展能力（15分） |
重点改革（重点工作）完成情况（5分） |
5 |
|
|
科技（制度、方法、机制等）创新（5分） |
3 |
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|
人才培养（5分） |
3 |
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|
满意度（10分） |
协作部门满意度（3分） |
3 |
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|
管理对象满意度（3分） |
3 |
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社会公众满意度（4分） |
4 |
3.部门自行组织绩效评价开展情况。
本部门对政务中心人员考核经费项目开展了绩效评价，得分为86分，存在的问题是考核机制不够完善，制度不细化。下一步改进措施：一是进一步完善政务中心考核机制，落实专人负责。
本部门对服装及办公设备采购项目开展了绩效评价，得分为85分，存在的问题：一是针对小微企业的采购项目较少，二是进行服装采购时，由于窗口人员流动性较大，导致工作服利用率降低。下一步改进措施：一是进行采购时尽量考虑小微企业，二是与驻政务中心的窗口单位协商，促进窗口工作人员固定化。
