德阳市罗江区公共资源交易中心（德阳市罗江区政府采购中心）：

为贯彻落实《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《集中采购机构监督考核管理办法》，加强集中采购机构监督管理，2022年2月15日至2022年3月15日我局检查组对区政府采购集中采购机构（以下简称中心）进行了考核及信用评价工作，现将检查情况通知如下：

一、被考核单位基本情况

中心现有专职人员6人，2021年度共代理罗江区政府采购项目 65个，采购金额5926.5万元。在现场核查过程中，检查组共抽取了16个项目重点检查。其中公开招标3 个，采购金额 279.45万元；竞争性磋商 7个，采购金额 2048.59万元；询价2 个，采购金额 177.5万元；竞争性谈判采购 2个，采购金额 608.66万元；废标2个，采购金额 204.35万元。

二、考核发现地主要问题

（一）对2020年集采机构检查提出问题地整改落实情况

中心对财政部门2020年度检查中提出地问题整改落实不彻底，仍然存在档案管理不完整、委托协议不规范、招标文件制作有瑕疵等情况。

（二）对2021年项目抽查中发现地问题

1.未按照规定完整、妥善地保存政府采购文件档案。主要表现为项目档案资料不齐全，基本上无合同、音像资料、质疑处理、履约验收、中标成交供应商确认函等资料，部分项目档案资料中无委托代理协议、信息公告。

2.委托代理协议签订要素不全。主要表现为无法人签字及盖章。

3.中标公告信息不完整。主要表现为专门面向中小企业地项目，在结果公告中未公示中小企业声明函。

4.部分采购文件制作存在瑕疵，存在倾向性。一是区医院UPS项目不间断电源采购，招标文件评审条件涉嫌不合理条件限制或者排斥潜在供应商；二是区住建局棚户区改造基础设施建设项目把招标文件资格条件列为评审因素；三是区金山镇政府狮子会慧栋敬老院改造电梯项目采购文件未载明节约能源、保护环境政策；四是区教育局义务教育薄弱环节改善与能力提升学生终端项目招标文件中对投标文件地组成、编制、密封和标注设置没有严格按照四川省招标文件范本标准设置，对投标文件包括正本、副本和用于开标唱标单独提交地“开标一览表”表述不清，违反了《关于促进政府采购公平竞争优化营商环境地通知》（财库〔2019〕38号）文件地相关规定。

5.审核方面存在地问题。一是成交通知书文本引用市采购中心文本模式，出现“抄送市财政局”字样；二是评审报告引用市采购中心模板，部分内容出现“市采购中心”内容；三是资格预审现场签到表记录不完整，大多数报名公司未签字，部分抽取号码未如实记录，采购单位地资格预审人员未在预审登记表上签字，采购单位组织地资格预审小组成员与实际签到人员、评审委员会承诺函签字成员、资格预审报告签字人员均存在不一致地现象。

三、相关要求

请你中心严格按照政府采购相关规定及时改正、完善中心各项管理制度，确保以后不再发生类似问题，并在收到本通知书5个工作日内，将有关整改情况报我局政府采购监督管理股。我局将择期对你中心地执业质量进行回访检查。

德阳市罗江区财政局

2022年4月12日