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2019年度
四川省德阳市罗江区广播电视台
部门决算公开
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能
1.贯彻执行党和国家有关网络安全和信息化工作、新闻宣传、广播电视管理等方面的方针政策和法律法规规章；根据国家、省、市总体规划和要求，拟定全区融媒体事业发展规划、计划，经批准后组织实施。
2.充分发挥党和政府的喉舌作用，把握正确舆论导向，全面、准确、及时宣传党的路线、方针、政策；做好全区各类新闻宣传产品的策划、开发、制作、推广等工作，利用微信、微博、客户端等新媒体，不断提高宣传质量，提升舆论引导能力。
3.贯彻执行国家广播电视技术政策标准，加强安全防范，保障广播电视节目安全播出；负责广播、电视等频率频道资源的报批、使用和管理；管理摄录、制作、演播、发射等重要技术装备。依法报批本级广播电视无线发射频率、频道资源。负责与广电网络的对接、协调工作。
4.负责广播电视各类节目、网站等作品的创新创优工作，新兴媒体的开发、推广和管理。负责开展新闻业务交流、培训，做好新闻宣传人才队伍建设，完成上级下达的各项内外宣传和创优任务。
5.依托融媒体平台，探索创新媒体融合发展的机制，开展党建服务、政务服务、公共服务等服务性工作。
6.在区委网信办指导下，组织互联网宣传和舆论引导工作。协助区委网信办处置重大突发事件网络舆情。
7.指导协调区直单位、各镇和经开区的新闻宣传等有关业务工作。
8.对单位人、财、物实行统一管理，做好区级广播电视系统专项资金和各项年度事业经费管理工作。
9.承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他事项。
（二）2019年重点工作完成情况
1、外宣上始终坚持团结稳定鼓劲、正面宣传为主的方针，紧贴区委区政府的中心工作，精心策划新闻选题、选准报道方式，并及时准确、全面深入地宣传报道了我区经济和社会事业发展的新思路、新举措、新典型、新成效。全年电视《罗江新闻》285期，组稿1425条；电台共编辑制作罗江新闻326期，用稿约1143条；走进乡村100期；行风热线47期；法制罗江105期；健康新生活107期。中央电视台用稿4条，四川卫视用稿14条，德阳市电视台用稿288条。
2、内宣策划亮点纷呈。按照增强“四力”要求，并结合我区重点工作，在《罗江新闻》中开辟了《创城进行时》、《川菜川剧在罗江》、《新时代新担当新作为》、《壮丽70年奋进新时代》等专栏，并在第一时间推出系列报道或主题报道。为建设“美丽家园 幸福罗江”营造了浓厚的氛围。
3、新媒体推送及时有力。今年手机APP有效用户超过6071台，发布各类原创资讯3111余条，浏览量超过90万次。
进行了《第七届罗江诗歌节》开幕式闭幕式等4场直播；公众号发布信息240条；完成《川菜川菜在罗江》、《让岭上开花的人》、《决战罗江脱贫攻坚纪实》、《医师节宣传片》等专题片的拍摄制作。
4、新闻作品参赛获佳绩，工作亮点纷呈。在2019年举办的2017-2018度全省、全市优秀广播电视作品和优秀播音作品评比中，广播电视台选送的作品，1件作品获得省优秀奖，3件作品获得省提名奖； 6件作品获得市优秀奖，12件作品获得提名奖。广播电视台创作的《做新时代敢于担当的扶贫人》公益广告获得，第八届全省广播电视公益广告创作展播活动三类获扶持奖。
2019年德阳市“好记者讲好故事”演讲活动在德阳举办，我台推荐选手刘原牧参加比赛，获得优秀奖。
中心优秀编辑羊依洁和优秀新闻作品《不负帮扶情 懒汉抬头挺胸做硬汉》在全市记者节主题晚会受到表彰。
2019年10月，区融媒体中心与绵阳师范学院传媒学院签署校地战略合作协议，双方将在项目申报、教学科研、广播影视、理论培训、资源共享、产业开发、实习实训、成果转化等方面展开全方位的合作。
二、机构设置
德阳市罗江区融媒体中心是区委直属公益一类事业单位，归口区委宣传部管理，为正科级，加挂德阳市罗江区广播电视台、德阳市罗江区互联网中心牌子。
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计：457.33万元（其中：一般公共预算财政拨款：457.33万元）；2019年度支出总计：448.33万元；因机构改革本年是新增预、决算单位无增、减变动比较。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2019年本年收入合计457.33万元，其中：一般公共预算财政拨款收入457.33万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2019年本年支出合计448.33万元，其中：基本支出319.33万元，占71.23%；项目支出129万元，占28.77%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
一、年度收支情况（单位：元）
1、本年预算收入：457.33万元（其中：一般公共预算财政拨款：457.33万元）；
2、本年预算支出：448.33万元；
其中：基本支出：319.33万元；
（1）人员经费：300.74万元；
（2）日常公用经费：18.59万元；
项目支出：129万元；
由于机构改革，本单位为决算新增单位，所以收入支出为2019年新增。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计：457.33万元（其中：一般公共预算财政拨款：457.33万元）；2019年度财政拨款支出总计：448.33万元；因机构改革本年是新增预、决算单位无增、减变动比较。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出448.33万元，占本年支出合计的100%。因机构改革本年是新增预、决算单位无增、减变动比较。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出448.33万元，主要用于以下方面: 0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出380.53万元，占84.88%；社会保障和就业（类）支出41.99万元，占9.37%；卫生健康支出8.19万元，占1.83%；住房保障支出17.62万元，占3.93%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年般公共预算支出决算数为448.33万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算，控制支出。其中：
1.一般公共服务: 支出决算为0万元，完成预算0%。
2.教育: 支出决算为0万元，完成预算0%。
3.科学技术: 支出决算为0万元，完成预算0%。
4.文化旅游体育与传媒: 支出决算为380.53万元，完成预算84.88%，决算数等于预算数的主要原因是全年能完成各项目标任务，工作进展符合预期，具体功能科目及资金情况如下:
（1）电视380.54万元；
5.社会保障和就业: 支出决算为41.99万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是保质保量完成人员社保缴费支出，具体功能科目及资金情况如下:
（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出21.54万元；
（2）机关事业单位职业年金缴费支出8.62万元；
（3）其他行政事业单位离退休支出10.64万元；
（4）其他社会保障和就业支出1.18万元；
6.卫生健康:支出决算为8.19万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是顺利完成医疗保险支出，具体功能科目及资金情况如下:
（1）事业单位医疗7.54万元；
（2）其他行政事业单位医疗支出0.65万元；
7.住房保障：支出17.62万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是顺利完成全年住房公积金支出，具体功能科目及资金情况如下:
（1）住房公积金17.62万元；
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出319.33万元，其中：
人员经费300.74万元，主要包括：基本工资68.62万元、津贴补贴74.32万元、奖金0万元、伙食补助费0万元、绩效工资81.05万元、机关事业单位基本养老保险缴费21.54万元、职业年金缴费8.62万元、基本医疗缴费5.68万元，公务员医疗补助缴费3.69万元，其他社会保障缴费0万元、其他工资福利支出8.5万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费补助0万元、奖励金0.04万元、住房公积17.62万元、其他对个人和家庭的补助支出11.06万元等。
日常公用经费18.59万元，主要包括：办公费1.48万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费2.72、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费9.87万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0.5万元、公务接待费0.15万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费3.87万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为10.15万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是认真执行八项规定、节约开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算10.00万元，占98.52%；公务接待费支出决算0.15万元，占1.48%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是没有出过人员。
2.公务用车购置及运行维护费支出10万元,完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算，控制支出。因机构改革本年是新增预、决算单位无增、减变动比较。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车4辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆。
公务用车运行维护费支出10万元。主要用于采访车、直播车、电影放映车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。具体情况如下：
(1).付成品油预付卡款项2万元；
(2).付成品油预付卡款项1万元；
(3).付车辆维修费曾祥华0.07万元；
(4).付车辆维修费罗江县志达轿车维修中心0.65万元；
(5).付车辆川F17200保险费中国平安0.2万元；
(6).付车辆川FDX391保险费中国平安0.4万元；
(7).付车辆川FC8957保险费中国平安0.28万元；
(8).付车辆川FC7079保险费中国平安0.61万元；
(9).付车辆维修费用志达轿车维修中心1.91万元；
(10).付车辆维修费用0.31万元；
(11).付车辆维修及安检费用0.85万元；
(12).付成品油预付卡款项1.74万元；
3.公务接待费支出0.15万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算，控制支出。因机构改革本年是新增预、决算单位无增、减变动比较。
国内公务接待支出0.15万元，主要用于市电视台指导我台外宣工作招待费。国内公务接待1批次，10人次（不包括陪同人员），共计支出0.15万元，具体内容包括：市电视台指导我台外宣工作，新闻业务对外宣传研讨会。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年，因我单位是事业单位，机关运行经费支出0万元。
（二）政府采购支出情况
2019年，政府采购支出总额1.49万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.49万元（其中：车辆川F17200保险费中国平安0.2万元；车辆川FDX391保险费中国平安0.4万元；车辆川FC8957保险费中国平安0.28万元；车辆川FC7079保险费中国平安0.61万元；）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，共有车辆4辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车：特种专业技术用车4辆，其他用车主要是用于记者外出采访、电视节目直播、电影放映等。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对电视台运行经费项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对4个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，在区委、区政府的坚强领导，我区广播电影电视及融媒体事业等各项事业健康发展，新闻宣传工作将党的声音和方针政策及时有效的传达到了广大干部群众中间，脱贫攻坚工作持续推进。圆满完成了省市下达的各项目标任务，为经济社会发展创造良好的社会环境做出了应有的贡献。。本部门还自行组织了4个项目支出绩效评价，从评价情况来看，整个预算资金有效的发挥了资金保障作用，促进了全区广播电影电视等各项事业的健康发展，新闻宣传工作将党的声音和方针政策及时有效的传达到了广大干部群众中间。
1.项目绩效目标完成情况。
本部门在2019年度部门决算中反映“电视台运行经费””设备维护经费”“车辆运行经费”“电费”等4个项目绩效目标实际完成情况。
（1）电视台运行经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数60万元，执行数为60万元，完成预算的100%。通过项目实施，补充了22个聘用人员劳务费用及工作经费，全年电视《罗江新闻》285期，组稿1425条；电台共编辑制作罗江新闻326期，用稿约1143条；走进乡村100期；行风热线47期；法制罗江105期；健康新生活107期。中央电视台用稿4条，四川卫视用稿14条，德阳市电视台用稿288条。存在的主要问题是因我单位发展需要，现有聘用人员22人，这些人员的工资性支出、办公经费、邮电费、差旅费、社会保险支出、住房公积金支出等合计约140余万元，这些硬性的支出造成单位财务状况入不敷出、举步维艰、相当困难。
（2）设备维护经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数25万元，执行数为25万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障用于融媒体中心设备维护及更换耗材、融媒体中心服务器维护、非编系列维护、播出系统维护及更换耗材、安全播出系统及UPS的维护（不包括3-4年需要集中更换蓄电池）。演播大厅灯管定期更换；媒资、素材、播出存储系统硬盘及开关电源定期更换；发射台开关电源、功放模块定期更换，柴油发电机组定期加注燃料。发现的主要问题：随着融媒体中心的建成，新的设备需要更多的资金投入。下一步改进措施：向财政争取资金。
（3）车辆运行经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障 采访车、转播车、农村电影放映车、黄海皮卡车的正常运转，保障党委政府的各类政务活动采访、节目的传输、各类民生实事的报道、农村电影的放映。，发现的主要问题：车辆超龄使用。下一步改进措施：争取购置新车二辆，保证安全工作。
（4）电费经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数34万元，执行数为34万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障用于广电制作传输中心专业用电以及八景苑LED大屏、白马转播基站发射站的正常运转用电 ，发现的主要问题：LED大屏与罗江中学体育馆在电损核算上还需要进一步明确化。下一步改进措施：与罗江中学、电力局联系看能否解决技术上的难题。
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项目支出绩效目标完成情况表 |
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项目名称 |
设备维护及耗材经费 |
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预算单位 |
德阳市罗江区广播电视台 |
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预算执行情况（万元） |
预算数: |
25 |
执行数: |
25 |
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其中-财政拨款: |
25 |
其中-财政拨款: |
25 |
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其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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电台设备维护及更换耗材、电视台服务器维护、非编系列维护、播出系统维护及更换耗材、安全播出系统及UPS的维护（不包括3-4年需要集中更换蓄电池）。演播大厅灯管定期更换；媒资、素材、播出存储系统硬盘及开关电源定期更换；发射台开关电源、功放模块定期更换，柴油发电机组定期加注燃料。 |
白马关发射台安装水泵等，电台设备维护及更换耗材，电视台服务器维护、非编系列维护、播出系统维护及更换耗材、安全播出系统及UPS的维护。 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
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项目完成指标 |
数量指标 |
电视台服务器维护、非编系列维护、播出系统维护及更换耗材 |
充分保障广电制作传输中心的正常运转 |
电视台服务器维护、非编系列维护、播出系统维护及更换耗材 |
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项目完成指标 |
成本指标 |
定期更换媒资、素材、播出系统存储阵列SATA硬盘以及开关电源模组；定期更换数字电视发射机功放模块及开关电源；定期给柴油发电机组加注燃油 |
25万元 |
购置电视台设备一批5.04万元，电视台设备维护经费19.96万元等 |
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项目完成指标 |
时间指标 |
2019年12月底前 |
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2019年12月31日完成 |
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效益指标 |
社会效益指标 |
完成电视台各类摄、录、编、采、播设备的维护及更换耗材 |
|
完成电视台各类摄、录、编、采、播设备的维护及更换耗材 |
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|
满意度指标 |
满意度指标 |
各级领导、各界群众都能满意 |
100% |
各级领导、各界群众都能满意=100% |
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项目名称 |
电 费 |
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预算单位 |
德阳市罗江区广播电视台 |
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预算执行情况（万元） |
预算数: |
34 |
执行数: |
34 |
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其中-财政拨款: |
34 |
其中-财政拨款: |
34 |
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其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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用于广电制作传输中心专业用电以及八景苑LED大屏、白马转播基站发射站的正常运转用电。 |
广电制作传输中心专业用电以及八景苑LED大屏、白马转播基站发射站的正常运转用电。 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
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项目完成指标 |
数量指标 |
广电制作传输中心，八景苑LED大屏、白马关发射塔。 |
正常运转 |
广电制作传输中心，八景苑LED大屏、白马关发射塔。 |
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项目完成指标 |
成本指标 |
广电制作传输中心，LED，白马关发射塔。 |
9万元，8万元，7万元 |
广电制作传输中心9万元，LED万元8万元，白马关发射塔7万元。 |
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项目完成指标 |
时间指标 |
2019年12月31日前 |
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2019年12月31日完成 |
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效益指标 |
社会效益指标 |
广电制作传输中心，八景苑LED大屏、白马关发射塔。 |
|
广电制作传输中心，八景苑LED大屏、白马关发射塔。 |
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|
满意度指标 |
满意度指标 |
各级领导、各界群众都能满意 |
100% |
各级领导、各界群众都能满意100% |
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项目名称 |
电视台运行经费 |
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预算单位 |
德阳市罗江区广播电视台 |
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预算执行情况（万元） |
预算数: |
60 |
执行数: |
60 |
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|
其中-财政拨款: |
60 |
其中-财政拨款: |
60 |
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其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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充分发挥党和政府的喉舌作用，办好罗江人民广播电台频率，罗江新闻综合频道。办好《罗江新闻》、《聚焦罗江》、《快乐百分百》《阳光政务》、《行风热线》、《法治罗江》、《健康新生活》、《走进乡村》、《教育进行时》等栏目。现有临聘人员25人。该项目资金用于保障融媒体中心聘用人员的工资福利及办公经费支出。 |
充分发挥党和政府的喉舌作用，办好罗江人民广播电台频率，罗江新闻综合频道。办好《罗江新闻》、《聚焦罗江》、《快乐百分百》《阳光政务》、《行风热线》、《法治罗江》、《健康新生活》、《走进乡村》、《教育进行时》等栏目。现有临聘人员22人。该项目资金用于保障融媒体中心聘用人员的工资福利及办公经费支出。 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
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项目完成指标 |
数量指标 |
完成对聘用人员劳务费用及工资性支出 |
支付聘用人员工资福利支出150万元 |
支付聘用人员工资福利支出60万元 |
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项目完成指标 |
时间指标 |
2019年12月31日 |
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2019年12月31日 |
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效益指标 |
社会效益指标 |
保障全区电视节目的制作和播出，将区委区政府的方针政策、施政措施、民生民情等宣传到全区各级部门、各类人群，传递到老百姓的心间，扩大区委区府的影响力和号召力。 |
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保障全区电视节目的制作和播出，将区委区政府的方针政策、施政措施、民生民情等宣传到全区各级部门、各类人群，传递到老百姓的心间，扩大区委区府的影响力和号召力。 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
各级领导、各界群众都能满意 |
100% |
各级领导、各界群众都能满意100% |
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项目名称 |
车辆运行经费 |
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预算单位 |
德阳市罗江区广播电视台 |
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预算执行情况（万元） |
预算数: |
10 |
执行数: |
10 |
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其中-财政拨款: |
10 |
其中-财政拨款: |
10 |
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其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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采访车、转播车、农村电影放映车、黄海皮卡车、记者采访用车共5辆的正常运转，保障党委政府的各类政务活动采访、节目的传输、各类民生实事的报道、农村电影的放映。 |
采访车、转播车、农村电影放映车、黄海皮卡车、记者采访用车共5辆的正常运转，保障党委政府的各类政务活动采访、节目的传输、各类民生实事的报道、农村电影的放映。 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
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项目完成指标 |
数量指标 |
采访车、转播车、农村电影放映车、黄海皮卡车、记者采访用车 |
保障各类专业车辆的正常运转 |
采访车、转播车、农村电影放映车、黄海皮卡车、记者采访用车的正常运转。 |
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项目完成指标 |
成本指标 |
保障各类专业用车的正常使用 |
2万元/辆.年的燃油支出、车辆维护、保险费用；共计10万元。 |
各类专业用车的燃油支出、车辆维护、保险费等共计10万元。 |
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项目完成指标 |
时间指标 |
2019年12月31日 |
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2019年12月31日 |
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效益指标 |
社会效益指标 |
保障党委政府的各类政务活动采访、节目的传输、各类民生实事的报道、农村电影的放映 |
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保障党委政府的各类政务活动采访、节目的传输、各类民生实事的报道、农村电影的放映 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
各级领导、各界群众都能满意 |
100% |
各级领导、各界群众都能满意100% |
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2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《德阳市罗江区广播电视台2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
本部门自行组织对电视台运行经费项目开展了绩效评价，《电视台运行经费2019年绩效评价报告》见附件（附件2）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是银行利息收入等。
3.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
5.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
6、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
7、文化体育与传媒支出（类）指政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版局等方面的支出。
新闻出版广播影视（款）：指新闻出版、广播、电影、电视等方面的支出。
广播（项）：指广播电台、广播发射台、广播转播台及有线广播站的支出。
电视（项）：指电视台、电视发射台、电视转播台的支出。
8、社会保障和就业支出（类）：指政府在社会保险与就业方面的支出。
行政事业单位离退休（款）：指用于行政事业单位离退休方面的支出。
机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
其他行政事业单位离退休支出（项）：指除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
9、医疗卫生与计划生育支出（类）：指政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
行政事业单位医疗（款）：指行政事业单位医疗方面的支出。
行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
其他行政事业单位医疗支出（项）：指上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
10、住房保障支出（类）：指政府用于住房方面的支出。
住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
11、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
12、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
13、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分 附件
附件1
德阳市罗江区广播电视台
2019年部门预算支出绩效报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
德阳市罗江区融媒体中心是区委宣传部下属的1个一级预算单位。
（二）机构职能。
围绕区委、区政府重大决策及中心工作，主动策划广播、电视、互联网的新闻宣传工作，组织部署媒体活动；负责新媒体新技术引进、使用、推广，贯彻落实广播、电视法律法规，确保宣传事业、媒体运营等工作规范有序；做好域内重大新闻事件的采访、报送和媒体发布工作；负责在域外广播、电视等媒体做好对外新闻宣传工作；完成区委、区政府及上级业务主管部门交办的其他工作。
（三）人员概况。
中心编制数25人，在职人数15人,退休人员5人，聘用人员22人。
二、部门资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况（全年总收入457.32万元）。
财政资金基本支出预算总额319.32万元，其中工资及福利支出300.41万元；商品和服务支出17.00万元（办公费2万元、水费0.2万元、邮电费3.4万元、物业管理费1万元、差旅费7万元、维修(护)费2万元、劳务费0.4万元）；工会经费1.59万元；其他对个人和家庭的补助支出0.42万元。
项目支出预算总额138.00万元：
1.电费34.00 万元
2.设备维护及耗材 25.00万元
3.车辆运行维护费 10.00 万元
4.电视台人员工资 60.00 万元；
5.中央无线数字覆盖9万块
（二）部门财政资金支出情况（全年总支出448.32万元，结余9万元）。
1.截止2019年财政资金使用情况
财政资金基本支出预算总额319.32万元，其中工资及福利支出300.41万元；商品和服务支出17.00万元（办公费2万元、水费0.2万元、邮电费3.4万元、物业管理费1万元、差旅费7万元、维修(护)费2万元、劳务费0.4万元）；工会经费1.59万元；其他对个人和家庭的补助支出0.42万元。
2、财政资金项目支出总额129.00万元,具体情况如下：
（1）电费34.00 万元
（2）设备维护及耗材 25.00万元
（3）车辆运行维护费 10.00 万元
（4）电费 40万元
（5）电视台人员工资 60.00 万元设备维护及耗材
3.资金结余(财政应返还额度)
（1）中央广播电视节目无线数字化覆盖工程建设资金9.00万元(项目正在前期准备)
（三）其他收入情况
无其他收入
三、部门财政支出管理情况
（一）预算编制情况。
我中心严格执行新《预算法》和罗江预（2019）1号文件，按照区区财政中心“人员经费按标准，公用经费按定额”的预算口径，编制2019年本级部门预算457.32元。
（二）执行管理情况。
我单位全面完成了区委、区政府下达的各项目工作标任务，促进了各项社会事业发展，工作成绩显著。取得了具有良好的社会效益和经济效益。
（三）综合管理情况。
严格遵守区财政中心经费来源和分配、管理、使用原则。一是规范账户管理。严禁公款私存、私设小金库和账外账，所有资金在财政大平台反映。二是严格遵守支出审批制度。按照“量力而行、量入为出”的原则，合理安排经费。事先编制工作方案，经领导审核后实施。所有票据由经办人、股室负责人签署意见，送财务室对票据的合法性、支出的真实性进行审核，报领导审批。单项支出金额无论大小，均报主要领导审批。三是严格遵守财务内审和监督制度。我中心历来高度重视内部财务管理，建立了内部财务管理制度。内部财务管理制度中包含了经费管理、经费审批、借款管理、现金及支票管理和财务管理等方面。根据中央八项规定对“三公经费”、会议费、公务卡强制接算目录制度等进行了完善，单位领导干部加强对财政预算资金的管理，干部、职工都严格遵守财经纪律，严格按照财务管理制度照章办事，没有发生违反财经纪律、违反财务管理制度的情况。
（四）整体绩效。
整个预算资金有效的发挥了资金保障作用，促进了全区广播电影电视等各项事业的健康发展，新闻宣传工作将党的声音和方针政策及时有效的传达到了广大干部群众中间，脱贫攻坚工作持续推进。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
2019年，在区委、区政府的坚强领导，我区广播电影电视等各项事业健康发展，新闻宣传工作将党的声音和方针政策及时有效的传达到了广大干部群众中间，脱贫攻坚工作持续推进。圆满完成了省市下达的各项目标任务，为经济社会发展创造良好的社会环境做出了应有的贡献。
（二）存在问题。
因我单位发展需要，现有聘用人员22人，这些人员的工资性支出、办公经费、邮电费、差旅费、社会保险支出、住房公积金支出等合计约150余万元，这些硬性的支出造成单位财务状况入不敷出、举步维艰、相当困难。
（三）改进建议。
继续加大对广播电视事业的经费投入，特别是在地方财政投入难度较大的前提下，建议中央和省级财政加大投入，重点在人员工资、设备配备、人员培训等方面倾斜。
德阳市罗江区广播电视台
电视台运行经费支出绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目资金申报及批复情况。
德阳市罗江区广播电视台（融媒体中心）于2018年7月机构体制改革时成立，设有内设工作部门8个，现有工作人员37人（其中：在编人员15人，临聘人员22人）。
为保障电视台的正常运行，区财政为广播电视台解决2019年运行经费缺口资金60万元。
（二）项目绩效目标。
充分发挥了党和政府的喉舌作用，德阳市罗江区广播电视台现有罗江人民广播电台频率一个，罗江新闻综合频道一个。结合我区重点工作，在《罗江新闻》中开辟了《创城进行时》、《川菜川剧在罗江》、《新时代新担当新作为》、《壮丽70年奋进新时代》等专栏，并在第一时间推出系列报道或主题报道。为建设“美丽家园 幸福罗江”营造了浓厚的氛围。。
（三）项目资金申报相符性。
2019年区广播电视台全年支出448.33（包括全台所有职工的工资、年终目标考核、五险、住房公积金、办公经费、电费等），基本支出319.32万元。区财政年初预算60万元作为解决聘用人员工资及办公经费，其余差额部分在广电文化传媒公司解决。申报的电视台运行经费全额用于解决聘用人员工资。
二、项目实施及管理情况
（一）资金计划、到位及使用情况。
1、资金计划及到位。2019年电视台运行经费实际到位60万元，截止2019年底已全部申请，全年的资金到位率100%，电视台得以顺利开展相关工作。
2、资金使用。截止2019年底，电视台运行经费总支出60万元。全额主要用于支付电视台22个聘用人员的工资60万元（不含广告公司支出的电视台人员工资90万元），运行经费不足部分只能用其他经费进行贴补。
（二）项目财务管理情况。
项目资金在支付时严格按照账务管理制度执行，区财政监管、审核，专项资金在支付时由项目的具体工作人员、分管领导及主要负责人审核，在具体核算中做到了专账专管，专款专用。
三、目标完成情况
（一）目标任务量完成情况。
按照增强“四力”要求，并结合我区重点工作，在《罗江新闻》中开辟了《创城进行时》、《川菜川剧在罗江》、《新时代新担当新作为》、《壮丽70年奋进新时代》等专栏，并在第一时间推出系列报道或主题报道。为建设“美丽家园 幸福罗江”营造了浓厚的氛围。充分宣传党的方针政策、法制知识、各行各业新的风尚、弘扬正能量，为促进罗江各项事业发展营造了良好的舆论环境。
（二）目标质量完成情况。
四、项目效益情况。
电视台运行经费的使用有效缓解了广播电视台资金缺口大、稳定了人才队伍、保证了各个栏目的顺利开展。充分发挥了资金的使用效益，促进了我区广播电视事业的稳定发展，把党和政府的声音及时传递到了干部群众中间。
五、存在的困难和问题
从近几年具体现状看，各项工作虽然有序推进，但已面临着体制、资金、技术、人员等各方面的问题，发展十分缓慢。
（一）市场缺血加剧。广告收入呈现逐年萎缩趋势。主要原因有三点：一是各种新兴传播渠道、传播媒体不断涌现，广告竞争越来越激烈;二是大品牌广告由中央、省级台垄断，当地优秀产品为扩大市场也不在本级做广告;三是近几年占据广告主要份额的房地产行业下行，国家对医疗药品广告的播出限制等，使创收的空间十分有限，电视广告经营收入断崖式下跌。
（二）设备陈旧，已不能适应当前广电事业发展，亟需更新换代。
广播电视是一项高科技、重装备、高投入的公益性社会事业，广电基础设施需要投入，设备更新换代快。
白马关无线高山台站，设备技术用房年久失修，存在安全隐患。
（三）优秀人才留不住、人员流动性大、激励机制无法形成，职工积极性不高。
广播电视的竞争说到底是人才的竞争，区级广播电视台在吸纳人才方面处于劣势，加上自身机制体制的问题，难以充分调动人才积极性，也难以留住现有人才。目前人才问题已严重影响工作的创新开展。
由于激励机制无法形成，造成队伍不稳定。每年都有一部分人员由于缺乏足够的保障，流动到其他市县工作。
德阳市罗江区广播电视台
设备维护及耗材经费绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目资金申报及批复情况。
德阳市罗江区广播电视台（融媒体中心）于2018年7月机构体制改革时成立，设有内设工作部门8个，现有工作人员37人（其中：在编人员15人，临聘人员22人）。
为保障电视台的正常运行，区财政为广播电视台解决2019年设备维护及耗材经费25万元。
（二）项目绩效目标。
充分发挥了党和政府的喉舌作用，德阳市罗江区广播电视台现有罗江人民广播电台频率一个，罗江新闻综合频道一个。结合我区重点工作，在《罗江新闻》中开辟了《创城进行时》、《川菜川剧在罗江》、《新时代新担当新作为》、《壮丽70年奋进新时代》等专栏，并在第一时间推出系列报道或主题报道。为建设“美丽家园 幸福罗江”营造了浓厚的氛围。。
（三）项目资金申报相符性。
2019年区广播电视台全年支出448.33（包括全台所有职工的工资、年终目标考核、五险、住房公积金、办公经费、电费等），基本支出319.32万元。区财政年初预算25万元作为设备维护及耗材经费。
二、项目实施及管理情况
（一）资金计划、到位及使用情况。
1、资金计划及到位。2019年设备运行维护经费实际到位25万元，截止2019年底已全部申请，全年的资金到位率100%，电视台得以顺利开展相关工作。
2、资金使用。截止2019年底，设备运行维护经费总支出25万元。全额用于电视台，电台设备维护及更换耗材、电视台服务器维护、非编系列维护、播出系统维护及更换耗材、安全播出系统及UPS的维护（不包括3-4年需要集中更换蓄电池）。演播大厅灯管定期更换；媒资、素材、播出存储系统硬盘及开关电源定期更换；发射台开关电源、功放模块定期更换，柴油发电机组定期加注燃料。
（二）项目财务管理情况。
项目资金在支付时严格按照账务管理制度执行，区财政监管、审核，专项资金在支付时由项目的具体工作人员、分管领导及主要负责人审核，在具体核算中做到了专账专管，专款专用。
三、目标完成情况
（一）目标任务量完成情况。
按照增强“四力”要求，并结合我区重点工作，在《罗江新闻》中开辟了《创城进行时》、《川菜川剧在罗江》、《新时代新担当新作为》、《壮丽70年奋进新时代》等专栏，并在第一时间推出系列报道或主题报道。为建设“美丽家园 幸福罗江”营造了浓厚的氛围。充分宣传党的方针政策、法制知识、各行各业新的风尚、弘扬正能量，为促进罗江各项事业发展营造了良好的舆论环境。
（二）目标质量完成情况。
四、项目效益情况。
设备维护及耗材经费的使用有效解决了广播电视台设备老化、亟待维护保证广播电视节目正常播出的需要。
五、存在的困难和问题
从近几年具体现状看，各项工作虽然有序推进，但已面临着体制、资金、技术、人员等各方面的问题，发展十分缓慢。
（一）市场缺血加剧。广告收入呈现逐年萎缩趋势。主要原因有三点：一是各种新兴传播渠道、传播媒体不断涌现，广告竞争越来越激烈;二是大品牌广告由中央、省级台垄断，当地优秀产品为扩大市场也不在本级做广告;三是近几年占据广告主要份额的房地产行业下行，国家对医疗药品广告的播出限制等，使创收的空间十分有限，电视广告经营收入断崖式下跌。
（二）设备陈旧，已不能适应当前广电事业发展，亟需更新换代。
广播电视是一项高科技、重装备、高投入的公益性社会事业，广电基础设施需要投入，设备更新换代快。
白马关无线高山台站，设备技术用房年久失修，存在安全隐患。
德阳市罗江区广播电视台
电费支出绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目资金申报及批复情况。
德阳市罗江区广播电视台（融媒体中心）于2018年7月机构体制改革时成立，设有内设工作部门8个，现有工作人员37人（其中：在编人员15人，临聘人员22人）。
为保障电视台的正常运行，区财政为广播电视台解决电费34万元。
（二）项目绩效目标。
充分发挥了党和政府的喉舌作用，德阳市罗江区广播电视台现有罗江人民广播电台频率一个，罗江新闻综合频道一个。结合我区重点工作，在《罗江新闻》中开辟了《创城进行时》、《川菜川剧在罗江》、《新时代新担当新作为》、《壮丽70年奋进新时代》等专栏，并在第一时间推出系列报道或主题报道。为建设“美丽家园 幸福罗江”营造了浓厚的氛围。。
（三）项目资金申报相符性。
2019年区广播电视台基本支出总收入448.33万元，全年支出459.32万元（包括全台所有职工的工资、年终目标考核、五险、住房公积金、办公经费、电费等），区财政年初预算34万元作为解决用于广电制作传输中心专业用电以及八景苑LED大屏、白马转播基站发射站的正常运转用电。
二、项目实施及管理情况
（一）资金计划、到位及使用情况。
1、资金计划及到位。2019年电费实际到位34万元，截止2019年底已全部申请，全年的资金到位率100%，。
2、资金使用。截止2019年底，电费总支出34万元。全额主要用于广电制作传输中心专业用电以及八景苑LED大屏、白马转播基站发射站的正常运转用电。
（二）项目财务管理情况。
项目资金在支付时严格按照账务管理制度执行，区财政监管、审核，专项资金在支付时由项目的具体工作人员、分管领导及主要负责人审核，在具体核算中做到了专账专管，专款专用。
三、目标完成情况
（一）目标任务量完成情况。
按照增强“四力”要求，并结合我区重点工作，在《罗江新闻》中开辟了《创城进行时》、《川菜川剧在罗江》、《新时代新担当新作为》、《壮丽70年奋进新时代》等专栏，并在第一时间推出系列报道或主题报道。为建设“美丽家园 幸福罗江”营造了浓厚的氛围。充分宣传党的方针政策、法制知识、各行各业新的风尚、弘扬正能量，为促进罗江各项事业发展营造了良好的舆论环境。
（二）目标质量完成情况。
该项目能够按照时间、任务节点及时完成。
四、项目效益情况。
电费的使用达到了保证广播电视节目稳定传输的目标、保证了各个栏目的顺利开展。充分发挥了资金的使用效益，促进了我区广播电视事业的稳定发展，为党和政府的声音及时传递到了干部群众中间提供了电力保障。
五、存在的困难和问题
从近几年具体现状看，各项工作虽然有序推进，但已面临着体制、资金、技术、人员等各方面的问题，发展十分缓慢。
设备设施老化，耗电量大。
德阳市罗江区广播电视台
车辆运行经费支出绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目资金申报及批复情况。
德阳市罗江区广播电视台（融媒体中心）于2018年7月机构体制改革时成立，设有内设工作部门8个，现有工作人员37人（其中：在编人员15人，临聘人员22人）。
为保障电视台的正常运行，区财政为广播电视台解决车辆运行经费10万元。
（二）项目绩效目标。
充分发挥了党和政府的喉舌作用，德阳市罗江区广播电视台现有罗江人民广播电台频率一个，罗江新闻综合频道一个。结合我区重点工作，在《罗江新闻》中开辟了《创城进行时》、《川菜川剧在罗江》、《新时代新担当新作为》、《壮丽70年奋进新时代》等专栏，并在第一时间推出系列报道或主题报道。为建设“美丽家园 幸福罗江”营造了浓厚的氛围。。
（三）项目资金申报相符性。
2019年区广播电视台全年支出448.33（包括全台所有职工的工资、年终目标考核、五险、住房公积金、办公经费、电费等），基本支出319.32万元。区财政年初预算10万元作为解决采访车、转播车、农村电影放映车、黄海皮卡车、记者采访用车共5辆的正常运转，保障党委政府的各类政务活动采访、节目的传输、各类民生实事的报道、农村电影的放映。。
二、项目实施及管理情况
（一）资金计划、到位及使用情况。
1、资金计划及到位。2019年车辆运行经费实际到位10万元，截止2019年底已全部申请，全年的资金到位率100%，电视台得以顺利开展相关工作。
2、资金使用。截止2019年底，电视台运行经费总支出10万元。全额主要用于支付采访车、转播车、农村电影放映车、黄海皮卡车、记者采访用车共5辆的正常运转，包括燃油费、保险费、维修费等。
（二）项目财务管理情况。
项目资金在支付时严格按照账务管理制度执行，区财政监管、审核，专项资金在支付时由项目的具体工作人员、分管领导及主要负责人审核，在具体核算中做到了专账专管，专款专用。
三、目标完成情况
（一）目标任务量完成情况。
按照增强“四力”要求，并结合我区重点工作，在《罗江新闻》中开辟了《创城进行时》、《川菜川剧在罗江》、《新时代新担当新作为》、《壮丽70年奋进新时代》等专栏，并在第一时间推出系列报道或主题报道。为建设“美丽家园 幸福罗江”营造了浓厚的氛围。充分宣传党的方针政策、法制知识、各行各业新的风尚、弘扬正能量，为促进罗江各项事业发展营造了良好的舆论环境。
（二）目标质量完成情况。
四、项目效益情况。
车辆运行经费的使用有效解决了采访车、转播车、农村电影放映车、黄海皮卡车、记者采访用车共5辆的正常运转，保障党委政府的各类政务活动采访、节目的传输、各类民生实事的报道、农村电影的放映。充分发挥了资金的使用效益，促进了我区广播电视事业的稳定发展。
五、存在的困难和问题
从近几年具体现状看，各项工作虽然有序推进，但已面临着体制、资金、技术、人员等各方面的问题，发展十分缓慢。车辆使用超龄严重，川FC7079、川FC8957均为2008年10月省广播电视局赠予，使用长达12年之久，存在安全隐患。亟待更换新的车辆。
第五部分 附表
