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四川省德阳市罗江区森林公安局
部门决算公开
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能
1．主要职能。
负责查处破坏森林资源和野生动物资源的刑事案件；组织协调处置林区治安灾害事故；依法查处林业行 政案件和林区治安案件；依法负责管理森林公安机关的枪支、弹药、警用物资等装备及后勤保障工作；负责森林公安政治工作和队伍建设；指导监督全县森林消防工作，指挥组织扑救森林火灾，查处森林火灾案件；负责林业系统安全、维稳和社会治安综合治理工作；承办县护林防火指挥部日常工作。
（二）2019年重点工作完成情况
1.依法查处各类涉林案件20起。
2.抓牢森林防火，全年开展宣传教育活动7次，共计出动宣传车7架次、出动宣传人员18人次，发放各种宣传资料20000余份，受教育群众人数达到5万人次。全年未发生规模火灾，森林火灾损失率为0。
3.实现了全局的满编运行，推进了队伍的正规化建设；
二、机构设置
德阳市罗江区森林公安局属独立核算单位，属于政法编制，2019年年末实有人数5人。
第二部分2019年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计104.21万元。与2018年相比，收、支总计增加23.81万元，增长29.61%。主要变动原因是人员经费增加等。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2019年本年收入合计104.21万元，其中：一般公共预算财政拨款收入104.19万元，占99.98%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.02万元，占0.02%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2019年本年支出合计104.21万元，其中：基本支出104.21万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收、支总计104.19万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加23.81万元，增长29.61%。主要变动原因是人员经费增加等。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出104.19万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加23.81万元，增长29.61%。主要变动原因是人员经费增加等。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出104.19万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出86.13万元，占82.67%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出9.78万元，占9.39%；卫生健康支出（类）1支出2.48万元，占2.38%；住房保障支出5.80万元，占5.56%；节能环保支出（类）0万元，占0%；农林水支出（类）0万元，占0%；自然资源海洋气象等支出（类）0万元，占0%；灾害防治及应急管理支出支出（类）0万元，占0%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年般公共预算支出决算数为104.19万元，完成预算100%。其中：
1．公共安全支出-公安 -行政支出:支出决算数为86.13万元，完成预算100%。
2．社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出；支出决算数为5.78万元，完成预算100%。
社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出:支出决算数为2.95万元，完成预算100%。
社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-其他行政事业单位离退休支出:支出决算数为1.05万元，完成预算100%。
3．卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗：支出决算数为2.27万元，完成预算100%。
卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出:支出决算数为0.21万元，完成预算100%。
4．住房保障支出—住房改革支出—住房公积金:支出决算数为42.89万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出104.19万元，其中：
人员经费94.07万元，主要包括：基本工资21.5万元、津贴补贴43.09万元、奖金1.01万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、机关事业单位基本养老保险缴费5.77万元、职业年金缴费2.95万元，其他社会保险缴费2.48万元其他工资福利支出8.13万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助3.33万元、医疗费补助0万元、奖励金0.01万元、住房公积金5.80万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元等。
日常公用经费10.12万元，主要包括：办公费0.19万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0.01万元、水费0万元、电费0万元、邮电费1.1万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费3.04万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费0.14万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0.15万元、劳务费0.28万元、委托业务费0万元、工会经费0.96万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0.48万元、其他交通费3.32万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0.45万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0.63万元，完成预算24.23%，比预算数减少1.97万元，主要原因是控制了接待，加强了管理，去年有存油。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.48万元，占76.19%；公务接待费支出决算0.15万元，占23.81%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2018年一样没发生。
2.公务用车购置及运行维护费支出0.48万元,完成预算24%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少1.52万元，下降76%。主要原因是主要原因是加强了管理，去年有存油。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车1辆、一般公务用车0辆。
公务用车运行维护费支出0.48万元。主要用于公共安全事务管理、执法执勤等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.15万元，完成预算25%。公务接待费支出决算比2018年减少0.65万元，下降81.25%。主要原因是加强了管理，控制了接待。
国内公务接待支出0.15万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待3批次，20人次（不包括陪同人员），共计支出0.15万元，具体内容包括：省市领导调指导工作接待费，兄弟县市到我局考察学习接待费等。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年，机关运行经费支出10.12万元，比2018年减少2.01万元，下降16.57%。主要原因是加强了管理，厉行节约，控制成本。
（二）政府采购支出情况
2019年，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。0授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车1辆、一般公务用车0辆。主要是用于公共安全事务工作、执法执勤等。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对0项目开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对0个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看资金使用达到预期效果。本部门还自行组织了0个项目绩效评价，从评价情况来看资金使用规范。
1.项目绩效目标完成情况。
2019年度没有实施项目。
2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《森林公安局部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.公共安全支出—公安—行政运行—反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出
10..社会保障和就业支出
（1）社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—未归口管理的行政单位离退休：反映实行未归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
（2）社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（3）社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位职业年金缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
（4）社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出:反映除上述项目以外其他社会保障和就业方面的支出。
11.卫生健康支出
（1）卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费、红军老战士待遇人员的医疗经费。
（2）卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
（3）卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗:反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
12.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
森林公安局部门2019年部门整体支出绩效评价报告
（报告范围包括机关和下属单位）
一、部门（单位）概况
（一）机构组成
德阳市罗江区森林公安局属独立核算单位，属于政法编制，2019年年末实有人数5人。
（二）机构职能
负责查处破坏森林资源和野生动物资源的刑事案件；组织协调处置林区治安灾害事故；依法查处林业行 政案件和林区治安案件；依法负责管理森林公安机关的枪支、弹药、警用物资等装备及后勤保障工作；负责森林公安政治工作和队伍建设；指导监督全县森林消防工作，指挥组织扑救森林火灾，查处森林火灾案件；负责林业系统安全、维稳和社会治安综合治理工作；承办县护林防火指挥部日常工作。
（三）人员概况
核定编制5人（政法编制0人、政法编制5人。工勤编制0人，事业编制0人）。实有人数：5人（其中行政0人，政法5人，工勤0人，事业人员0人，）退休职工1人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
2019年部门财政资金收104.19万元（其中公共预算财政拨款104.19万元，政府性基金预算财政拨款0万元）。利息收入0.02万元，年初结转和结余0元。共计104.21万元。
（二）部门财政资金支出情况
2019年度财政资金支出共计104.19万元（其中基本支出104.19万元，项目支出0万元）。年末结转和结余0万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理
我局严格按照《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算实施细则》和县财政局的要求编制部门预决算，按时按质报送相关表册，并在规定时间内向社会公开本部门预决算情况。
（二）执行管理情况
我局重大财务开支，都需提交局党组会研究决定，再按照财政局的规范程序申请、拨付，管理和使用，坚持专款专用，严格执行财务管理制度，严格按照预算执行进度。
1.部门支出绩效。
（1）行政运转保障。
基本支出104.21万元
公共安全支出86.15万元，主要保障森林公安局正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、邮电费、公务用车运行维护费等日常公用经费。
社会保障和就业支出9.78万元，主要用于机关退休人员支出及下属事业单位人员的养老保险费和职业年金支出。
卫生健康支出2.48万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。
住房保障支出5.80万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
项目支出0万元。主要保障于局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标。
（2）机关厉行节约。
“三公”经费支出情况：2019年我局严格贯彻落实中央、省、市、区的有关规定，厉行节约，切实压缩和控制“三公”经费支出。未发生因公出国（境）费；公务接待费0.15万元，主要用于其他县市区兄弟单位来考察学习的支出和上级领导来单位指导工作等接待；公务用车运行费0.48万元；会议费0万元。与上年相比有事下降，主要原因是加强了管理，控制接待，去年有存油。
（3）机关节能降耗。
严格执行国家有关室内温度的控制标准，合理设置空调温度。在长时间未使用及下班后自觉关闭各类电器电源、减少待机消耗。加强了用水设备的日常维护管理，及时检查更换老化的供水管路及零件，切实减少耗水量；我局基本实行“无纸化”办公，内部文件通过专用系统（OA系统）传递。
（三）综合管理情况
我局严格按照国家相关规定完善了财务管理制度，成立了财经领导小组，单位的财务活动在财经领导小组领导下，由财务室具体实施，重大的财务活动由集体研究决定。预算编制遵循量入为出、统筹安排、保障重点、综合预算、收支平衡的原则，严格执行预算，，基本做到无计划的支出不办理，超计划的项目不列支。严格执行《现金管理条例》加强现金管理，规范现金结算行为。为加强财务监督，建立健全了《内部审计控制制度》，同时严格按照《政府采购目录》进行各项物资采购。
严格按照有关规定管理和使用专项资金，做到专款专用，确保资金支出的真实性、安全性、合理性。加强了专项资金使用过程的控制和追踪问效，严格执照县政府要求对各项目进行严格监管。采取设置专人对各项目实施部门进行管理，我局组织财务室和相关业务股室对2019年下拨各乡镇的专项资金进行了检查和考核，对未按资金用途规定使用的，责令其限期改正，并上报相关部门。
（四）整体绩效
1.依法查处各类涉林案件20起。
2.抓牢森林防火，全年开展宣传教育活动7次，共计出动宣传车7架次、出动宣传人员18人次，发放各种宣传资料20000余份，受教育群众人数达到5万人次。全年未发生规模火灾，森林火灾损失率为0。
3.实现了全局的满编运行，推进了队伍的正规化建设；
四、评价结论及建议
（一）评价结论
根据“2019年部门支出绩效评价指标体系”确定的内容，经综合评价，我局2019年度整体支出绩效评为“较好 ”。
（二）存在问题
超预算支出。2019年实际支出数超出了年初预算安排，决算时只能按年初预算列支，决算时只有按要求调账，报表中的部分支出数与实际支出数不符。
（三）改进建议
1.做好、做细预算编制工作。严格审核预算方案，科学编制预算方案，认真执行，强化监督。严格按制度办事，最大限度地发挥各项财政资金的功能，强化支出计划，严格经费支出管理。在确保人员经费开支，必要的办公经费需要的前提下制定切实可行的预算支出计划，严格执行，保证计划的有效性。
2.进一步完善资金管理制度。进一步加强经费开支的监督，控制经费支出，进一步提高财政资金的使用效率。
第五部分 附表
