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四川省德阳市罗江区自然资源局
部门决算公开
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能
区自然资源局贯彻落实党中央关于自然资源和规划工作的方针政策和省委、市委、区委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源和规划工作的集中统一领导，按照规定权限，履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。监督检查执行自然资源和国土空间规划政策措施，负责全区自然资源及陆生野生动植物资源调查监测评价。负责全区自然资源统一确权登记工作负责全区自然资源资产有偿使用工作，负责建立全区空间规划体系并监督实施负责统筹全区国土空间生态修复。负责组织实施最严格的耕地保护制度，负责全区林业、草原和湿地生态保护修复工作及监督管理等
（二）2019年重点工作完成情况
1.为全面查清查实土地资源，真实反映土地利用现状和资源变化，开展全区第三次土地调查工作，初步成果已通过省级核查，现正处于自然资源部审核中。
2.全面启动我区全域城乡建设用地增减挂钩项目的实施。完成新盛、鄢家、略坪三个镇6个项目的资料编制工作，已处于省厅审核阶段，待批准后实施。其余6个项目正积极编制资料中。如：罗家湾项目已完成内外踏勘；宝峰、文昌、万佛、花龙、建国项目资料编制中。
3．不折不扣落实中央、省、市决策部署，全面推进“大棚房”专项整治、“大棚房”另案处理、挤占生态空间整治、违建别墅问题等专项行动。“大棚房”问题整改已全面完成，完成率100%。“大棚房”另案处理问题24个，已完成整改项目7个，涉及耕地面积237.52亩，整进度为50.87%。清理整治挤占生态空间问题，清理违规占地4.86亩。引领全区乡村振兴工作走在前列，我局组织编制村庄规划，配合编制国土空间总体规划，因地制宜编制村庄建设规划等。编制完成《德阳市罗江区职教园片区控制详细规划》、《罗江省级历史文化名城保护规划》、《罗江旧城区控制性详细规划》，启动罗江区总体规划局部调整和金山镇总规局部调整，面积2112.98亩。补划永久基本农田储备区13936.21亩，规范永久基本农田上农业生产活动，守牢全区耕地红线。
4．2019年度我区土地报征工作共8个批次，预计征地3375亩，新增建设用地共约2880亩，已组卷上报。同时，完成了新建精神卫生福利机构、德罗干道北延线等项目用地预审，有力保障了省重项目、园区项目、第一福利院及天然油气井项目等重点产业项目、民生项目用地。
5.保障农民权益，助力乡村振兴战略。推进宅基地改革，实施1:500地形图测绘和全域实施农村房地合一确权登记。已完成6000余户的房屋测绘和确权登记工作。
6．推动占补平衡工作，实施省级土地整理项目4个，建设规模43540.38亩，总投资5118.38万元，预计取得占补平衡指标4370.5亩，现正处于工程施工收尾阶段；实施市级土地整理项目8个，已全面完成，取得占补平衡指标3850亩；20个改造完善高标准农田项目正处于终验阶段。
7．查处土地、矿产、林业违法案件13件，涉及土地面积20.63亩，涉案活立木17株，罚没收入22.8万元。同步开展卫片执法检查，判定违法图斑3处，面积合计99.7亩，涉及耕地90.07亩，拟立案处理。
8．加强地质灾害群测群防，不断完善体系建设。编制了地质灾害防治工作方案和突发性地质灾害应急预案，落实防灾措施，做好防范准备。组织召开了300余人参加的德阳市地质灾害防治知识培训大会，提高了全区整体防灾水平和监测预警能力。对地质灾害隐患点进行全覆盖排查，排查出地灾隐患点为169处，完成排危除险项目22处、避让搬迁645户、民生工程修建145户。完成4个地质灾害工程治理项目、23个排危除险项目开工前期准备工作。
二、机构设置
德阳市罗江区自然资源局下属及二级单位7个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位5个。
纳入2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.德阳市罗江区自然资源综合行政执法大队，
2.德阳市罗江区规划编制研究中心，
3.罗江区不动产登记中心，
4.德阳市罗江区国土空间生态修复与地质灾害防治站
5.德阳市罗江区林业产业站，
6.德阳市罗江区森林资源管理与动植物保护检疫站。
第二部分2019年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计7076万元。与2018年相比，收、支总计减少91万元，下降1.27%。主要变动原因是地质灾害防治等支出较2018年有所下降。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2019年本年收入合计2503.74万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2209.15万元，占88.23%；政府性基金预算财政拨款收入294.17万元，占11.75%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.42万元，占0.02%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2019年本年支出合计2200.42万元，其中：基本支出564.2万元，占25.64%；项目支出1636.22万元，占74.36%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收、支总计7051.55万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少91.36万元，下降1.30%。主要变动原因是地质灾害防治等有所下降。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出1905.83万元，占本年支出合计的86.63%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加268.56万元，增长16.4%。主要变动原因是机构改革人员增加及退耕还林补助经费增加等。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
2019年一般公共预算财政拨款支出1905.83万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）1万元，占0.05%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出75.5万元，占3.96%；卫生健康支出（类）1支出10.89万元，占0.57%；住房保障支出31.14万元，占1.63%；节能环保支出（类）60.81万元，占3.19%；农林水支出（类）113.42万元，占5.95%；自然资源海洋气象等支出（类）708.67万元，占37.19%；灾害防治及应急管理支出（类）904.4万元，占47.46%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年般公共预算支出决算数为1905.83万元，完成预算86.27%。其中：
1．教育支出-进修及培训 -培训支出:支出决算数为1万元，完成预算100%。
3．社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出；支出决算数为37.19万元，完成预算100%。
社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出:支出决算数为14.69万元，完成预算100%。
社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-其他行政事业单位离退休支出:支出决算数为23.15万元，完成预算100%。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出:支出决算数为0.47万元，完成预算100%。
4．卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗：支出决算数为6.75万元，完成预算100%。
卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗:支出决算数为2.91万元，完成预算100%。
卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出:支出决算数为1.23万元，完成预算100%。
5．节能环保支出—退耕还林—退耕现金：支出决算数为60.81万元，完成预算97.26%，主要原因是1.71万元没法支付，退回财政。
6．农林水支出—林业和草原—森林培育支出：18.23万元，完成预算14.45%。主要原因是部分退耕还林补助资金未付。
农林水支出—林业和草原—其他林业和草原支出：35.69万元，完成预算91.35%。主要原因是部分退耕还林补助资金未付。
农林水支出—林业和草原—其他农林水支出：59.50万元，用的是以前年度的结余资金。
7．自然资源海洋气象等支出—自然资源事务—行政运行：支出决算数为331.05万元，完成预算100%。
自然资源海洋气象等支出—自然资源事务—土地资源调查：支出决算数为161万元，完成预算100%。
自然资源海洋气象等支出—自然资源事务—土地资源利用与保护：支出决算数为56万元，完成预算100%。
自然资源海洋气象等支出—自然资源事务—地质矿产资源利用与保护：支出决算数为6.9万元，完成预算100%。
自然资源海洋气象等支出—自然资源事务—事业运行：支出决算数为114.2万元，完成预算100%。
自然资源海洋气象等支出—自然资源事务—其他自然资源事务支出：支出决算数为39.52万元，完成预算100%。
8．住房保障支出—住房改革支出—住房公积金:支出决算数为31.14万元，完成预算100%。
9．灾害防治及应急管理支出—自然灾害防治—地质灾害防治：支出决算数为904.4万元，完成预算79.03%，主要原因是部分地灾项目为竣工。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出563.78万元，其中：
人员经费512.34万元，主要包括：基本工资113.42万元、津贴补贴254.55万元、奖金4.06万元、伙食补助费0万元、绩效工资2.03万元、机关事业单位基本养老保险缴费37.19万元、职业年金缴费14.69万元、其他社会保障缴费10.89万元、其他工资福利支出19.36万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助24.5万元、医疗费补助0.46万元、奖励金0.03万元、住房公积金31.14万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元等。
日常公用经费51.44万元，主要包括：办公费1.55万元、印刷费1.13万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费5.09万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费11.84万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费0.09万元、租赁费0万元、会议费1.05万元、培训费1.94万元、公务接待费2.5万元、劳务费2.12万元、委托业务费0万元、工会经费8.39万元、福利费0万元、公务用车运行维护费1.11万元、其他交通费13.44万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0.8万元、办公设备购置0.39万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为4.29万元，完成预算93.26%。主要原因是加强了管理。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.79万元，占41.72%；公务接待费支出决算2.5万元，占58.28%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2018年一样没发生。
2.公务用车购置及运行维护费支出1.79万元,完成预算89.5%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加0.5万元，增长39.37%。主要原因是由于机构改革，职能增加，事务增多。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、 执法执勤用车0辆、一般公务用车1辆。
公务用车运行维护费支出1.79万元。主要用于自然资源事务工作、土地拆迁工作、到地质灾害隐患点、到市局、省厅开会办事、执法执勤等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出2.5万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年增加1.36万元，增长219.3%。主要原因是由于机构改革，单位职能增多，事务增多，规划评审增多，所以接待费有所增加。其中：
国内公务接待支出2.50万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待31批次，278人次（不包括陪同人员），共计支出2.5万元，具体内容包括：省林业草原局调研罗江森防检疫工作接待费，中规院调研德阳市国土空间接待费，省市领导调研宣传工作接待费，投资商考察罗江接待费，省市联查案件专案组接待费，枣子节开幕式接待费，专家评审接待费，兄弟县市到我局考察学习接待费、省大棚房核查接待费，省林草自然保护地管理处接待费，市局执法支队检查工作接待费等。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出294.17万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年，机关运行经费支出51.44万元，比2018年减少16.55万元，下降24.34%。主要原因是加强了管理，厉行节约，控制成本。
（二）政府采购支出情况
2019年，政府采购支出总额1243.82万元，其中：政府采购货物支出1.57万元、政府采购工程支出712.25万元、政府采购服务支出530.00万元。主要用于不动产数据库建设，不动产软硬件建设，地质灾害防治工程及中介服务费等。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、 执法执勤用车0辆、一般公务用车1辆。主要是用于自然资源事务工作、土地拆迁工作、到地质灾害隐患点、到市局、省厅开会办事、执法执勤等单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对21项目开展了预算事前绩效评估，对21个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看资金使用达到预期效果。本部门还自行组织了5个项目绩效评价，从评价情况来看资金使用规范。
1.项目绩效目标完成情况。
本部门在2019年度部门决算中反映“2019年矿山储量动态监测”“罗江区第三次全国国土调查”“不动产软硬件建设”“不动产数据库建设”“2018年度土地变更调查”等5个项目绩效目标实际完成情况。
（1）矿山储量动态监测项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数6.9万元，执行数为6.9万元，完成预算的100%。通过项目实施，加强对有效矿山的动态管理，确保非煤矿山合法运行，提高了行政效能，促进资源共享和服务罗江经济发展。
（2）罗江区第三次全国国土调查项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数159万元，执行数为159万元，完成预算的100%。罗江区第三次全国国土调查的主要目标是在第二次全国土地调查成果基础上，全面细化和完善我区土地利用基础数据，掌握准确详实的土地利用现状和变化情况，进一步完善国土调查、监测和统计制度，实现成果信息化管理与共享，满足生态文明建设、空间规划编制、供给侧结构性改革、宏观调控、自然资源管理体制改革和统一确权登记、国土空间用途管制、国土空间生态修复、空间治理能力现代化和国土空间规划体系建设等各项工作的需要。
（3）不动产软硬件建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数99万元，执行数为99万元，完成预算的100%。通过项目实施，在现有城乡地籍信息系统中升级、添加不动产登记发证系统模块，完善不动产登记平台的建设，完成不动产档案管理系统、不动产房地中间库共享系统、城乡地籍数据迁移、不动产数据查询、分析系统、不动产更新上报系统、硬件的安装部署、机房的整理等不动产登记平台的建设。
（4）不动产数据库建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数41.018万元，执行数为41.018万元，完成预算的100%。通过项目实施，按照国家要求进行数据整合，达到国家现行技术标准，更好地做好不动产登记工作，优化服务。
（5）2018年度土地变更调查项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数23.5万元，执行数为23.5万元，完成预算的100%。通过项目实施，县级国土资源管理部门根据上级下发的上时点土地利用现状数据库和遥感影像数据，对土地利用现状、土地权属及行政区划变化进行外业实地调查，获取变化地类图斑、土地权属（宗地）、行政区划数据，从而生成增量数据包以及统计报表，实现对土地利用数据库更新和上报的过程。政府能准确掌握土地利用变化情况，及时查处违法用地，高效利用土地。
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项目绩效目标完成情况表 |
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项目名称 |
2019年度矿山储量动态监测 |
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预算单位 |
德阳市罗江区自然资源局 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
6.9万元 |
执行数: |
6.9万元 |
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其中-财政拨款: |
6.9万元 |
其中-财政拨款: |
6.9万元 |
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其它资金: |
0万元 |
其它资金: |
0万元 |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||
|
加强对有效矿山的动态管理，确保非煤矿山合法运行，提高了行政效能，促进资源共享和服务罗江经济发展。 |
顺利完成目标，达到预期目的。 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
数量指标 |
18家非煤矿山 |
加强对有效矿山的动态管理， |
加强了管理 |
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项目完成指标 |
质量指标 |
保证质量 |
确保非煤矿山合法运行 |
确保了非煤矿山合法运行 |
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项目完成指标 |
时效指标 |
完成时间 |
2019年度 |
2019年度已完成 |
|
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项目完成指标 |
成本指标 |
专款专用 |
厉行节约，控制成本 |
达到预期目标 |
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效益指标 |
社会效益指标 |
规范非煤矿山的管理 |
提高行政效能 |
提高了行政效能 |
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|
效益指标 |
可持续性影响 |
资源共享和服务社会经济 |
促进资源共享和服务社会经济发展 |
达到预期目标 |
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满意度指标 |
企业政府满意度 |
争取让企业政府满意 |
95% |
95% |
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项目绩效目标完成情况表 |
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项目名称 |
不动产数据库 |
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预算单位 |
德阳市罗江区自然资源局 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
41.018万元 |
执行数: |
41.018万元 |
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|
其中-财政拨款: |
41.018万元 |
其中-财政拨款: |
41.018万元 |
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其它资金: |
0万元 |
其它资金: |
0万元 |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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|
按照国家要求进行数据整合，达到国家现行技术标准。 |
顺利完成目标，达到预期目标。 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
数量指标 |
41.018万元 |
按照国家要求进行数据整合 |
达到预期目标 |
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项目完成指标 |
质量指标 |
保证质量 |
达到国家现行技术标准。 |
达到预期目标 |
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项目完成指标 |
时效指标 |
完成时间 |
2019年度 |
2019年度已完成 |
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项目完成指标 |
成本指标 |
专款专用 |
厉行节约，控制成本 |
达到预期目标 |
|
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效益指标 |
社会效益指标 |
做好不动产登记工作 |
提高行政效能 |
达到预期目标 |
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效益指标 |
可持续性影响 |
资源共享和服务群众 |
促进资源共享和服务群众 |
达到预期目标 |
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满意度指标 |
群众政府满意度 |
争取让群众政府满意 |
95% |
95% |
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项目绩效目标完成情况表 |
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项目名称 |
2018年度土地变更调查 |
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预算单位 |
德阳市罗江区自然资源局 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
23.5万元 |
执行数: |
23.5万元 |
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|
其中-财政拨款: |
23.5万元 |
其中-财政拨款: |
23.5万元 |
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|
其它资金: |
0万元 |
其它资金: |
0万元 |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||
|
对土地利用现状、土地权属及行政区划变化进行外业实地调查，获取变化地类图斑、土地权属（宗地）、行政区划数据，从而生成增量数据包以及统计报表，实现对土地利用数据库更新和上报的过程。 |
顺利完成目标，达到预期目的。 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
数量指标 |
23.5万元 |
全区土地变更调查 |
达到预期目标 |
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项目完成指标 |
质量指标 |
保证质量 |
确保变更准确 |
达到预期目标 |
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项目完成指标 |
时效指标 |
完成时间 |
2019年度 |
2019年度已完成 |
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项目完成指标 |
成本指标 |
专款专用 |
厉行节约，控制成本 |
达到预期目标 |
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效益指标 |
社会效益指标 |
维护土地利用数据库 |
及时掌握土地利用变化情况 |
达到预期目标 |
|
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效益指标 |
可持续性影响 |
准确掌握土地利用变化情况 |
及时查处违法用地，高效利用土地 |
达到预期目标 |
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满意度指标 |
企业政府满意度 |
争取让群众企业政府满意 |
95% |
95% |
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项目绩效目标完成情况表 |
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项目名称 |
罗江区第三次全国国土调查 |
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预算单位 |
德阳市罗江区自然资源局 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
159万元 |
执行数: |
159万元 |
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|
其中-财政拨款: |
159万元 |
其中-财政拨款: |
159万元 |
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|
其它资金: |
0万元 |
其它资金: |
0万元 |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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|
全面细化和完善我区土地利用基础数据，掌握准确详实的土地利用现状和变化情况，进一步完善国土调查、监测和统计制度，实现成果信息化管理与共享，满足生态文明建设、空间规划编制、供给侧结构性改革、宏观调控、自然资源管理体制改革和统一确权登记、国土空间用途管制、国土空间生态修复、空间治理能力现代化和国土空间规划体系建设等各项工作的需要。 |
顺利完成目标，达到预期目的。 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
数量指标 |
罗江区第三次国土调查 |
2019年需资金159万元 |
达到预期目标 |
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项目完成指标 |
质量指标 |
保证质量 |
确保符合罗江实际 |
符合罗江实际 |
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项目完成指标 |
时效指标 |
完成时间 |
2019年度 |
2019年度已完成 |
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项目完成指标 |
成本指标 |
专款专用 |
厉行节约，控制成本 |
达到预期目标 |
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效益指标 |
社会效益指标 |
全面细化和完善我区土地利用基础数据 |
掌握准确详实的土地利用现状和变化情况 |
达到预期目标 |
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效益指标 |
可持续性影响 |
强化土地资源信息化服务 |
促进资源共享和服务社会经济发展 |
达到预期目标 |
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满意度指标 |
政府满意度 |
争取让政府满意 |
95% |
95% |
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项目绩效目标完成情况表 |
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项目名称 |
不动产软硬件建设 |
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预算单位 |
德阳市罗江区自然资源局 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
99万元 |
执行数: |
99万元 |
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其中-财政拨款: |
99万元 |
其中-财政拨款: |
99万元 |
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其它资金: |
0万元 |
其它资金: |
0万元 |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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完善不动产登记平台的建设，完成不动产档案管理系统、不动产房地中间库共享系统、城乡地籍数据迁移、不动产数据查询、分析系统、不动产更新上报系统、硬件的安装部署、机房的整理等不动产登记平台的建设。 |
顺利完成目标，达到预期目的。 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
数量指标 |
依据国务院与四川省的公布的不动产标准进行该项目 |
2019年度需资金99万 |
达到预期目标 |
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项目完成指标 |
质量指标 |
保证质量 |
保值保量完成不动产登记发证的工作 |
达到预期目标 |
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项目完成指标 |
时效指标 |
完成时间 |
2019年度 |
2019年度已完成 |
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项目完成指标 |
成本指标 |
专款专用 |
厉行节约，控制成本 |
达到预期目标 |
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效益指标 |
社会效益指标 |
做好不动产登记工作 |
优化服务 |
达到预期目标 |
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效益指标 |
可持续性影响 |
资源共享和服务群众 |
促进资源共享和服务群众 |
达到预期目标 |
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满意度指标 |
群众政府满意度 |
争取让群众政府满意 |
95% |
95% |
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2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《自然资源局部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
本部门自行组织对“2019年矿山储量动态监测”“罗江区第三次全国国土调查”“不动产软硬件建设”“不动产数据库建设”“2018年度土地变更调查”等5个项目开展了绩效评价，《项目2019年绩效评价报告》见附件（附件2）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.自然资源海洋气象等支出：
（1）自然资源海洋气象等支出—国土资源事务—行政运行：指行政单位基本支出。
（2）自然资源海洋气象等支出—自然资源事务—一般行政管理事务：反映行政单位未单独设置项及科目的其他项目支出。
（3）自然资源海洋气象等支出—自然资源事务—事业运行：反映下属事业单位的基本支出
（4）自然资源海洋气象等支出—自然资源事务—地质灾害防治：反映地质灾害防治项目支出
（5）自然资源海洋气象等支出—自然资源事务—土地资源调查：反映用于土地资源调查评价、土地利用变更调查、地籍调查等方面的支出。
（6）自然资源海洋气象等支出—自然资源事务—地质及矿产资源调查：反映用于地质、矿产、地质环境调查、勘查与普吉等方面的支出。
（7）自然资源海洋气象等支出—自然资源事务—地质矿产资源利用与保护：反映国土资源部门地质矿产资源、地质环境、地质遗址等开发、利用、监测、保护等方面的支
（8）自然资源海洋气象等支出—自然资源事务—其他国土资源事务支出：反映除上述项目以外其他用于资源事务方面的支出。
10.教育支出—进修及培训—培训支出：反映单位安排的用于培训的支出。
11.社会保障和就业支出
（1）社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—未归口管理的行政单位离退休：反映实行未归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
（2）社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（3）社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位职业年金缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
（4）社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出:反映除上述项目以外其他社会保障和就业方面的支出。
12.卫生健康支出
（1）卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费、红军老战士待遇人员的医疗经费。
（2）卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
（3）卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗:反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
13.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
14.节能环保支出—天然林保护—社会保险补助：反映专项用于由于木材减产或停产造成实施单位应缴社会保险费缺口补助的支出。
15.节能环保支出—退耕还林—退耕现金：反映专项用于退耕户的医疗、教育等日常生活需要的支出。
16.城乡社区支出—国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出：反映用不含计提和划转部分的国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳新增建设用地土地有偿使用费支出。
（1）城乡社区支出—国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出—征地和拆迁补偿支出：反映地方人民政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。
（2）城乡社区支出—国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出—土地开发支出：反映地方人民政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出
（3）城乡社区支出—国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出—土地出让业务支出：反映土地出让收入用于土地出让业务费用的开发。
（4）城乡社区支出—国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出—其他国有土地使用权出让收入安排的支出。反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。
17.城乡社区支出—国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出：反映从国有土地收益基金及对应专项债务收入中安排用于土地收购储备等支出。
（1）城乡社区支出—国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出—征地和拆迁补偿支出：反映从国有土地收益基金收入中安排用于收购储备土地需要支出的土地补偿费、安置补偿费、地上附着物和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。
（2）城乡社区支出—国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出—土地开发支出：反映从国有土地收益基金收入中安排用于收购储备土地需要支付的前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。
（3）城乡社区支出—国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出—其他国有土地收益基金支出：反映从国有土地收益基金收入安排用于其他支出。
18.城乡社区支出—农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出：反映从计提的农业土地开发资金及对应专项债务收入中安排用于农业土地开发的支出。
19.城乡社区支出—新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出：反映用新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出。
（1）城乡社区支出—新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出—基本农田建设和保护支出：反映用新增建设用地土地有偿使用费收入安排的用于农田基本建设和保护方面的支出。
（2）城乡社区支出—新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出—土地整理支出：反映用新增建设用地土地有偿使用费收入安排的用于土地整理方面的支出。
（3）城乡社区支出—新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出—用于地震灾后恢复重建的支出：反映中央分成的新增建设用地土地有偿使用费用于地震灾后恢复重建的支出。
20.其他支出—彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出—用于其他社会公益事业的彩票公益金支出：反映用于其他社会公益事业的彩票公益金支出。
21.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
22.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
23.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
自然资源局部门2019年部门整体支出绩效评价报告
（报告范围包括机关和下属单位）
一、部门（单位）概况
（一）机构组成
德阳市罗江区自然资源局下属及二级单位7个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位5个。包括：德阳市罗江区自然资源局，德阳市罗江区自然资源综合行政执法大队，德阳市罗江区规划编制研究中心，罗江区不动产登记中心，德阳市罗江区国土空间生态修复与地质灾害防治站局，德阳市罗江区林业产业站，德阳市罗江区森林资源管理与动植物保护检疫站。
（二）机构职能
区自然资源局贯彻落实党中央关于自然资源和规划工作的方针政策和省委、市委、区委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源和规划工作的集中统一领导，按照规定权限，履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。监督检查执行自然资源和国土空间规划政策措施，负责全区自然资源及陆生野生动植物资源调查监测评价。负责全区自然资源统一确权登记工作负责全区自然资源资产有偿使用工作，负责建立全区空间规划体系并监督实施负责统筹全区国土空间生态修复。负责组织实施最严格的耕地保护制度，负责全区林业、草原和湿地生态保护修复工作及监督管理等。
（三）人员概况
核定编制47人（行政编制11人、工勤编制2人，事业编制34人）。实有人数：42人（其中行政11人，工勤1人，事业人员30人，）退休职工8人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
2019年部门财政资金收入2503.74万元（其中公共预算财政拨款2209.15万元，政府性基金预算财政拨款294.17万元）。利息收入0.42万元，年初结转和结余4572.26元。共计7076万元。
（二）部门财政资金支出情况
2019年度财政资金支出共计1905.83万元（其中基本支出563.78万元，项目支出1342.05万元）。年末结转和结余4875.58万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理
我局严格按照《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算实施细则》和县财政局的要求编制部门预决算，按时按质报送相关表册，并在规定时间内向社会公开本部门预决算情况。
（二）执行管理情况
我局重大财务开支，都需提交局党组会研究决定，再按照财政局的规范程序申请、拨付，管理和使用，坚持专款专用，严格执行财务管理制度，严格按照预算执行进度。
1.部门支出绩效。
（1）行政运转保障。
基本支出564.2万元
自然资源资源还洋气象等支出445.67万元，主要保障于局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、邮电费、公务用车运行维护费等日常公用经费。
职工培训支出1万元，主要用机关及下属事业单位人员业务培训支出。
社会保障和就业支出75.5万元，主要用于机关退休人员支出及下属事业单位人员的养老保险费和职业年金支出。
卫生健康支出10.89万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。
住房保障支出31.14万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
项目支出1636.22万元，主要保障于局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出主要用于土地变更调查服务费，土地督察信息化建设数据录入服务费，城乡建设用地增减挂钩项目核查服务费，6个立项城乡建设用地增减挂钩项目核查服务费，不动产软硬件建设费用不动产数据库建设费用，2018年地质抢险技术支撑服务费，不动产证书费，土地级别与基准地价更新及土地集约利用评价经费，20个高标准农田公示牌制作费退耕还林补助地质灾害避让搬迁补助，23处地灾项目勘察设计费第三次全国土地调查服务费，县级农场土地调查数据库管理费用评估费，地质矿产资源利用与保护，2018年矿产资源储量动态监测服务费，2018年地灾综合防治体系建设暴雨洪灾应急中央补助资金，地灾综合防治体系应急抢险补助资金，支付的“两补费用”等
（2）机关厉行节约。
“三公”经费支出情况：2019年我局严格贯彻落实中央、省、市、区的有关规定，厉行节约，切实压缩和控制“三公”经费支出。未发生因公出国（境）费；公务接待费2.5万元，主要用于其他县市区兄弟单位来考察学习的支出和上级领导来单位指导工作等接待；公务用车运行费1.79万元；会议费1.05万元。与上年相比略有上升，主要原因是机构改革，职能增多，其相应增加。
（3）机关节能降耗。
严格执行国家有关室内温度的控制标准，合理设置空调温度。在长时间未使用及下班后自觉关闭各类电器电源、减少待机消耗。加强了用水设备的日常维护管理，及时检查更换老化的供水管路及零件，切实减少耗水量；我局基本实行“无纸化”办公，内部文件通过专用系统（OA系统）传递。
（三）综合管理情况
我局严格按照国家相关规定完善了财务管理制度，成立了财经领导小组，单位的财务活动在财经领导小组领导下，由财务室具体实施，重大的财务活动由集体研究决定。预算编制遵循量入为出、统筹安排、保障重点、综合预算、收支平衡的原则，严格执行预算，，基本做到无计划的支出不办理，超计划的项目不列支。严格执行《现金管理条例》加强现金管理，规范现金结算行为。为加强财务监督，建立健全了《内部审计控制制度》，同时严格按照《政府采购目录》进行各项物资采购。
严格按照有关规定管理和使用专项资金，做到专款专用，确保资金支出的真实性、安全性、合理性。加强了专项资金使用过程的控制和追踪问效，严格执照县政府要求对各项目进行严格监管。采取设置专人对各项目实施部门进行管理，我局组织财务室和相关业务股室对2019年下拨各乡镇的专项资金进行了检查和考核，对未按资金用途规定使用的，责令其限期改正，并上报相关部门。
（四）整体绩效
1.为全面查清查实土地资源，真实反映土地利用现状和资源变化，开展全区第三次土地调查工作，初步成果已通过省级核查，现正处于自然资源部审核中。
2.全面启动我区全域城乡建设用地增减挂钩项目的实施。完成新盛、鄢家、略坪三个镇6个项目的资料编制工作，已处于省厅审核阶段，待批准后实施。其余6个项目正积极编制资料中。如：罗家湾项目已完成内外踏勘；宝峰、文昌、万佛、花龙、建国项目资料编制中。
3．不折不扣落实中央、省、市决策部署，全面推进“大棚房”专项整治、“大棚房”另案处理、挤占生态空间整治、违建别墅问题等专项行动。“大棚房”问题整改已全面完成，完成率100%。“大棚房”另案处理问题24个，已完成整改项目7个，涉及耕地面积237.52亩，整进度为50.87%。清理整治挤占生态空间问题，清理违规占地4.86亩。引领全区乡村振兴工作走在前列，我局组织编制村庄规划，配合编制国土空间总体规划，因地制宜编制村庄建设规划等。编制完成《德阳市罗江区职教园片区控制详细规划》、《罗江省级历史文化名城保护规划》、《罗江旧城区控制性详细规划》，启动罗江区总体规划局部调整和金山镇总规局部调整，面积2112.98亩。补划永久基本农田储备区13936.21亩，规范永久基本农田上农业生产活动，守牢全区耕地红线。
4．2019年度我区土地报征工作共8个批次，预计征地3375亩，新增建设用地共约2880亩，已组卷上报。同时，完成了新建精神卫生福利机构、德罗干道北延线等项目用地预审，有力保障了省重项目、园区项目、第一福利院及天然油气井项目等重点产业项目、民生项目用地。
5.保障农民权益，助力乡村振兴战略。推进宅基地改革，实施1:500地形图测绘和全域实施农村房地合一确权登记。已完成6000余户的房屋测绘和确权登记工作。
7．推动占补平衡工作，实施省级土地整理项目4个，建设规模43540.38亩，总投资5118.38万元，预计取得占补平衡指标4370.5亩，现正处于工程施工收尾阶段；实施市级土地整理项目8个，已全面完成，取得占补平衡指标3850亩；20个改造完善高标准农田项目正处于终验阶段。
7．查处土地、矿产、林业违法案件13件，涉及土地面积20.63亩，涉案活立木17株，罚没收入22.8万元。同步开展卫片执法检查，判定违法图斑3处，面积合计99.7亩，涉及耕地90.07亩，拟立案处理。
8．加强地质灾害群测群防，不断完善体系建设。编制了地质灾害防治工作方案和突发性地质灾害应急预案，落实防灾措施，做好防范准备。组织召开了300余人参加的德阳市地质灾害防治知识培训大会，提高了全区整体防灾水平和监测预警能力。对地质灾害隐患点进行全覆盖排查，排查出地灾隐患点为169处，完成排危除险项目22处、避让搬迁645户、民生工程修建145户。完成4个地质灾害工程治理项目、23个排危除险项目开工前期准备工作。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
根据“2019年部门支出绩效评价指标体系”确定的内容，经综合评价，我局2019年度整体支出绩效评为“较好 ”。
（二）存在问题
1.有的项目已经结束，但资金落实不到位，
2.我局涉及的项目较多，拨款程序比较复杂，往返财政局时间较多，有时觉得办事效率不高。
3.超预算支出。2019年实际支出数超出了年初预算安排，决算时只能按年初预算列支，决算时只有按要求调账，报表中的部分支出数与实际支出数不符。
4.我局项目情况复杂，历年的结转和结余数额较大，不能落实到具体项目上。
（三）改进建议
1.做好、做细预算编制工作。严格审核预算方案，科学编制预算方案，认真执行，强化监督。严格按制度办事，最大限度地发挥各项财政资金的功能，强化支出计划，严格经费支出管理。在确保人员经费开支，必要的办公经费需要的前提下制定切实可行的预算支出计划，严格执行，保证计划的有效性。
2.严格落实专项资金使用管理规定。做到专款专用。同时应及时与财政部门衔接。
3.进一步完善资金管理制度。进一步加强经费开支的监督，控制经费支出，进一步提高财政资金的使用效率。
附件2
不动产软硬件建设项目
支出绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况
罗江区不动产登记系统是在地籍信息系统的基础上建设的，没有单独建设不动产登记系统。根据国土资源部办公厅、省国土资源厅紧急下发《2017年不动产登记完善规范和接入平台工作计划安排的函》（国土资厅函﹝2017﹞309号）和《关于做好我省不动产登记平台升级与平台接入、数据整合调研的通知》（川国土资发﹝2017﹞27号）文件，要求信息管理基础平台接入工作必须在2017年6月20日前完成。按照新的要求，我区不动产软硬件建设及平台升级接入必须建设，才能达到接入部省平台汇交数据的要求。
罗江区人民政府公共资源交易中心于2017年12月21日进行的罗江区国土资源局不动产软硬件建设等项目公开招标采购，编号为LJZC（2017）12号，确定成都中地六合科工贸有限公司为该项目的中标单位，中标金额为：165万元整，2019年已支付99万元整。
（二）项目绩效目标
达到部省市的要求，将不动产登记平台使用国土专线并接入市国土资源局再汇交省国土资源厅、国土资源部，按新的要求重新设计建设不动产登记系统，增加数据mapgis加密狗节点，升级更新登记系统、权籍系统、门户管理系统、接入上报系统、查询共享系统和日志管理系统，实现与部省市平台接入。满足不动产登记各项业务流程及日常登记业务管理的需求。
（三）项目自评步骤及方法
我局根据《德阳市罗江区财政局关于开展2020年财政绩效评价工作的通知》（德市罗财预【2020】5号）文件精神，领导高度重视，落实财务室和国土资源执法大队负责，认真比照《2020年四川省德阳市罗江区项目支出绩效评价体系（二）》逐条逐项开展自评。
二、项目资金申报及使用情况
由于我局每年预算时基本上只预算基本收入和支出，涉及项目时就向区政府请示，区政府采取“一事一议”的方式。区政府同意后，区财政下指标，待项目竣工验收合格后，区财政局通过大平台将项目款直接支付到施工方。
区政府根据相关文件精神和要求及不动产软硬件建设的实际情况给我局下达了99万元的指标。
我局财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范，专款专用。严格按政府采购程序确定施工单位，按合同及施工进度付款。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程
局党组高度重视不动产软硬件建设等项目检查工作并成立工作验收小组。
罗江区不动产软硬件建设等项目工作验收小组人员名单
验收组组 长：李垚岍 区自然资源局
验收组副组长：徐世明 区自然资源局
米 健 区自然资源局
黄胜金 区财政局
钟国荣 区审计局
（二）项目管理情况
本项目通过罗江区人民政府公共资源交易中心进行公开招标采购，区自然资源局、区财政局、区审计局等有关部门成立工作验收小组实施检查验收工作。
（三）项目监管情况
在罗江区委、区政府的领导下，在德阳市国土资源局的指导下，罗江区自然资源局高度重视，组织有力，监管到位，严格检查验收制度。通过听取汇报、观看演示、查看提交的资料成果，系统检查查询等方式，确保该项目验收合格。在2018年5月30日前全部完成安装调试、交付使用。
四、目标绩效情况
（一）项目完成情况
按照《罗江县国土资源局不动产软硬件建设等项目》合同和不动产登记信息管理平台建设、不动产数据库标准、不动产数据整合技术规范等标准的要求。经过验收，罗江区国土资源局不动产软硬件建设等项目，系统运行稳定，功能达到预期设计要求，形成的成果资料丰富，成果质量达到了各项技术规范要求。
（二）项目效益情况
不动产软硬件建设立足已有的基础，建立数据关联，完善罗江区不动产登记平台的建设。严格把关不动产登记数据整合、入库、汇交等工作，实现了不动产登记机构、登记依据、登记簿册和信息平台相统一，满足了不动产登记各业务流程和业务管理的需求。为不动产登记工作的精准化提供技术支撑，有效的提高工作效率，对支撑和促进经济社会的可持续发展等具有重要意义。
五、评价结论及建议
（一）评价结论
结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕项目决策、项目管理、项目绩效三个方面对项目进行总体评价。自评得分97分。
（二）存在的问题
无
（三）相关建议
无
第三次全国土地调查项目
支出绩效报告
一、项目概况
（一）项目基本情况
罗江区第三次全国国土调查的主要目标是在第二次全国土地调查成果基础上，全面细化和完善我区土地利用基础数据，掌握准确详实的土地利用现状和变化情况，进一步完善国土调查、监测和统计制度，实现成果信息化管理与共享，满足生态文明建设、空间规划编制、供给侧结构性改革、宏观调控、自然资源管理体制改革和统一确权登记、国土空间用途管制、国土空间生态修复、空间治理能力现代化和国土空间规划体系建设等各项工作的需要。
费用预算依据《测绘生产成本费用定额》2009版），见《定额》第22页，难度等级罗江区按II类标准计算。中标价格530万元, 硬件设备采购费用30万元。2019按合同支付159万元。
（二）项目绩效目标
在第二次全国土地调查成果基础上，全面细化和完善罗江区土地利用基础数据、土地利用现状和土地资源变化情况，进一步完善全区土地调查、监测和统计制度，实现成果信息化管理与共享，满足罗江区生态文明建设、空间规划编制、供给侧结构性改革、宏观调控、自然资源管理体制改革和统一确权登记、国土空间用途管制等各项工作的需要。
（三）项目自评步骤及方法
我局根据《德阳市罗江区财政局关于开展2020年财政绩效评价工作的通知》（德市罗财预【2020】5号）文件精神，领导高度重视，落实办公室和相关业务股室负责，认真比照《2020年四川省德阳市罗江区项目支出绩效评价体系（二）》逐条逐项开展自评。
二、项目资金申报及使用情况
由于我局每年预算时基本上只预算基本收入和支出，涉及项目时就向区政府请示，区政府采取“一事一议”的方式。区政府同意后，区财政下指标，待项目竣工验收合格后或合同约定付款时间，区财政局通过大平台将项目款直接支付到施工方。
区政府根据相关文件精神和要求及第三次全国土地调查的实际情况给我局下达了159万元的指标。
我局财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范，专款专用。严格按政府采购程序确定施工单位，按合同及施工进度付款。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程
区政府和局党组高度重视全国第三次土地调查工作并成立工作领导小组。
德阳市罗江区第三次全国土地调查领导小组人员名单
组 长：李 栋 区委副书记、区人民政府区长
副组长：江 涛 区委常委、区人民政府常务副区长
成 员：高 宏 市国土资源局罗江分局局长
彭 俊 区发展改革局局长
刘远洋 区民政局局长
向 梅 区财政局局长
谢青云 区环境保护局局长
曾用祯 区住房城乡建设局局长
黄雪峰 区水务局局长
唐华明 区农业局局长
廖小华 区统计局局长
领导小组办公室设在德阳市国土资源局罗江分局，办公室主任由市国土资源局罗江分局局长高宏兼任。领导小组成员如有变动，由接任工作的同志替补，不另行文。领导小组属阶段性工作机制，不属于新成立的议事协调机构，任务完成后自行撤销。
（二）项目管理情况
本项目采取项目工作领导小组负责制，全体成员积极配合、通力合作。项目工作领导小组负责协调相关工作，项目实施及资金管理。
（三）项目监管情况
项目通过公开招投标的方式确定中介服务单位，区自然资源局分组深入全区各个乡镇开展“三调”外业实地检查并组织作业单位对外业检查情况进行意见交流，严格要求调查成果务必真实、准确、可靠。采取切实的保证措施，严格检查验收制度，确保国土调查的数据、图件与实地三者一致。第三次全国国土调查，采用分阶段成果检查制度，每一阶段成果需经检查合格后方转入下一阶段，避免将错误带入下阶段工作，保证成果质量；执行分级检查验收制度，调查结束后逐级汇总上报调查成果，国家、省、地级分级负责检查验收。县级土地调查成果由市级国土资源部门负责组织预检，省级国土资源部门组织验收。国土资源部负责组织对省级汇总成果验收。同时，为加强成果质量检查力度，国家对省级成果进行全面的内业检查，并对重点地区、重点地类进行外业抽查核实，确保国土调查的数据、图件与实地三者一致
四、目标绩效情况
（一）项目完成情况
按照上级相关文件要求及区委区政府的统一部署，全区三调工作正有序开展，目前已基本完成全区三调内外业工作，数据库建设及外业核对工作，目前正在开展同一时点更新工作。区三调办也将紧扣时间节点，倒排工期，同时实事求是，确保核查内容真实，保障工作成果客观真实的同时按上报时间结点完成相关工作。
（二）项目效益情况
土地调查是我国法定的一项重要制度，是全面查实查清土地资源的重要手段。三调作为一项重大的国情国力调查，目的是在第二次全国土地调查成果基础上，全面细化和完善全国土地利用基础数据，国家直接掌握翔实准确的全国土地利用现状和土地资源变化情况，进一步完善土地调查、监测和统计制度，实现成果信息化管理与共享，满足生态文明建设、空间规划编制、供给侧结构性改革、宏观调控、自然资源管理体制改革和统一确权登记、国土空间用途管制等各项工作的需要。开展第三次国土调查，对贯彻落实最严格的耕地保护制度和最严格的节约用地制度，提升国土资源管理精准化水平，支撑和促进经济社会可持续发展等均具有重要意义。
五、评价结论及建议
（一）评价结论
结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕项目决策、项目管理、项目绩效三个方面对项目进行总体评价。自评得分97分。
（二）存在的问题
无
（三）相关建议
无
第五部分 附表
