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2019年度
四川省德阳市罗江区疾病预防控制中心
部门决算公开编制说明
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能
德阳市罗江区疾病预防控制中心（以下简称中心）成立于2005年1月，是由原罗江县卫生防疫站改制后组建成立的，是政府举办的集疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与控制、实验室检测分析与评价、食品检验、健康教育与促进、技术指导与应用研究等主要职能为一体的公共卫生管理和技术服务的县级公益性事业单位。承担辖区内传染病疫情、突发公共卫生事件和救灾防病等工作的调查处置；指导医院、社区开展疾控工作，协助和配合上级业务部门开展应用性科研和其他相关工作；承担艾滋病、结核病、血吸虫病及其它慢性非传染性疾病等的防治工作。
本中心检测检验设备精良，配置有原子荧光分光光度计、原子吸收分光光度计、气相色谱仪、全自动生化分析仪、全自动血液分析仪、酶标仪、环境及职业卫生现场监测仪器等设备。实验室建设功能完善，现建有理化实验室、微生物实验室、艾滋病初筛实验室、结核病实验室、层流洁净室等专业实验室。中心检测技术先进，人员结构合理，管理手段科学，是第三方检测机构。主要开展：食品卫生、环境卫生、职业卫生、放射卫生、学校卫生、化妆品卫生、传染病防控、消毒与病媒生物防控、地方病防控、免疫规划、职业健康检查以及其它健康相关因素检测检验工作。
根据上述职责，中心内设七个科室即办公室、财务后勤科、疾病控制科、血吸虫防治科、预防门诊科、卫生监测科和检验科。
中心现有编制47名，中心领导职数一正两副，科室负责人7名。
（二）2019年重点工作完成情况
重点完成疾病控制与预防、卫生监测、检验等常规性业务工作；做好了突发公共卫生事件的应急工作；做好了党团、工会、对口支援、脱贫攻坚、意识形态和精神文明建设、继续教育、人事财务、统计工作、安全生产、垃圾分类工作。
二、机构设置
本单位为德阳市罗江区卫健局所属二级预算单位，单位性质为财政补助全额拨款事业单位。
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计1512.85万元。与2018年相比，收、支总计各增加7.67万元，增长0.51%。主要变动原因是收入增长原因是专项资金补助政策调增，中心业务迅速发展；支出增长原因是专项资金补助政策调增，人员经费及公用经费增长。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2019年本年收入合计1320.41万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1033.44万元，占78.27%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入238.73万元，占18.08%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入48.24万元，占3.65%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2019年本年支出合计1233.59万元，其中：基本支出868.61万元，占70.41%；项目支出364.98万元，占29.59%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收、支总计1225.88万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加87.43万元，增长7.68%。主要是专项经费增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出1049.29万元，占本年支出合计的85.06%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加103.28万元，增长10.92%。主要变动原因是专项政策调整经费增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出1049.29万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出99.72万元，占9.5%；卫生健康支出905.54万元，占86.3%；住房保障支出40.03万元，占3.81%；农林水支出4万元，占0.38%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年一般公共预算支出决算数为1049.29，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务:支出决算为0万元，完成预算0%。
2.外交支出决算为0万元，完成预算0%。
3.国防支出决算为0万元，完成预算0%。
4.公共安全支出决算为0万元，完成预算0%。
5.教育支出决算为0万元，完成预算0%。
6.科学技术支出决算为0万元，完成预算0%。
7.文化旅游体育与传媒支出决算为0万元，完成预算0%。
8.社会保障和就业208:支出决算为99.72万元，完成预算100%,决算数等于预算数主要原因是严格按照预算执行。其中：
机关事业单位基本养老保险缴费支出支出决算为49.23万元，完成预算100%,决算数等于预算数主要原因是严格按照预算执行；
机关事业单位职业年金缴费支出支出决算为19.69万元，完成预算100%，决算数等于预算数主要原因是严格按照预算执行；
其他行政事业单位离退休支出决算为28.09万元，完成预算100%，决算数等于预算数主要原因是严格按照预算执行；
其他社会保障和就业支出支出决算为2.71万元，完成预算100%，决算数等于预算数主要原因是严格按照预算执行。
9.卫生健康201:支出决算为905.54万元，完成预算83.68%。其中：
其他卫生健康管理事务支出决算为4.8万元，完成预算100%，决算数等于预算数主要原因是严格按照预算执行；
疾病预防控制机构支出决算为548.46万元，完成预算98.21%，决算数小于预算数预防接种门诊医用冰箱经费10万元结转下年使用；
基本公共卫生服务支出决算为2.6万元，完成预算7.84%。决算数小于预算数30.57万元为：地方病防治4.5万元、职业病防治6.9万元、重大疾病与健康危害因素监测19.17万元结转下年使用；
重大公共卫生专项支出决算为326.97万元，完成预算71%，决算数小于预算数136.02万元为血吸虫病及艾滋病等专项资金结转下年使用；
其他公共卫生支出支出决算为4万元，完成预算100%，决算数等于预算数主要原因是严格按照预算执行；
事业单位医疗支出支出决算为17.23万元，完成预算100%，决算数等于预算数主要原因是严格按照预算执行；
其他行政事业单位医疗支出支出支出决算为1.48万元，完成预算100%，决算数等于预算数主要原因是严格按照预算执行；
10.节能环保支出决算为0万元，完成预算0%。
11.城乡社区支出决算为0万元，完成预算0%。
12.农林水支出决算为4万元，完成预算0%，决算数等于预算数主要原因是严格按照预算执行。其中：
水质监测决算为4万元，完成预算100%，决算数等于预算数主要原因是严格按照预算执行。
13.交通运输支出决算为0万元，完成预算0%。
14.资源勘探信息等支出决算为0万元，完成预算0%。
15.商业服务业等支出决算为0万元，完成预算0%。
16.金融支出决算为0万元，完成预算0%。
17.援助其他地区支出决算为0万元，完成预算0%。
18.自然资源海洋气象等支出决算为0万元，完成预算0%。
19.住房保障支出支出决算为40.03万元，完成预算100%，决算数等于预算数主要原因是严格按照预算执行。其中：
住房公积金支出决算为40.03万元，完成预算100%，决算数 等于预算数主要原因是严格按照预算执行。
20.粮油物资储备支出决算为0万元，完成预算0%。
21.灾害防治及应急管理支出决算为0万元，完成预算0%。
22.其他支出决算为0万元，完成预算0%。
23.债务还本支出决算为0万元，完成预算0%。
24.债务付息支出决算为0万元，完成预算0%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出705.5万元，其中：
人员经费619.94万元，主要包括：基本工资135.49万元、津贴补贴8.1万元、奖金0、伙食补助费0、绩效工资317.55万元、机关事业单位基本养老保险缴费49.23万元、职业年金缴费19.69万元、其他社会保障缴费4.18万元、其他工资福利支出0、离休费0、退休费0、抚恤金0、生活补助28.09万元、医疗费补助0、奖励金0.07万元、住房公积金40.03万元、其他对个人和家庭的补助支出0.28万元。
日常公用经费85.56万元，主要包括：办公费6.71、印刷费0.37、咨询费0、手续费0.21、水费0.31、电费5.92、邮电费2.93、取暖费0、物业管理费0、差旅费3.97、因公出国（境）费用0、维修（护）费2.96、租赁费0、会议费0.08、培训费0.6、公务接待费2.18、劳务费47.68、委托业务费0、工会经费3.51、福利费0、公务用车运行维护费1.31、其他交通费0、税金及附加费用0、其他商品和服务支出6.44、办公设备购置0、专用设备购置0、信息网络及软件购置更新0、其他资本性支出0。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为14.68万元，完成预算100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算12.5万元，占85.15%；公务接待费支出决算2.18万元，占14.具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出12.5万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加4.62万元，增长37%。主要原因是专项工作用车增多。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有业务用车5辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、其他业务用车5车辆。
公务用车运行维护费支出12.5万元。主要用于疾病控制，水质监测，免疫规划，血吸虫病防治，艾滋病防治工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出2.18万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年增加/减少0.6万元，增长28%。
国内公务接待支出2.18万元，主要用于业务活动开支的用餐费。国内公务接待20批次，436人次（不包括陪同人员），共计支出2.18万元，具体内容包括：接待省市CDC等上级部门对丙肝哨点监测、艾滋病防治、血防、疟疾、免疫规划预防接种、慢病防治、结核防治、职业病等卫生监测、食品安全风险监测、世界卒中日宣传等督导公务接待费。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
疾控中心是事业单位，因此2019年机关运行经费支出0万元，比2018决算数持平。
（二）政府采购支出情况
2019年，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，疾控中心共有车辆5辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是用于预防接种，水质监测等业务工作。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对艾滋病防治项目、水质监测两个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本单位按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，财政资金做到按预算执行、按进度申请拨付、专款专用，承担的疾病预防控制、卫生监测、检测、质量控制两、疾控人才培养、健康教育等工作，均有序推进，圆满完成上级的目标考核任务，让老百姓受益于疾控的专项工作，群众满意度不断提高。本单位还自行组织了2个项目支出绩效评价，从评价情况来看，财政项目支出做到支出有方案、资金按进度申请拨付，专款专用，圆满完成年初项目目标绩效任务。
1.项目绩效目标完成情况。
本单位在2019年度部门决算中反映“艾滋病防治”、”水质监测”共2个项目绩效目标实际完成情况。
（1）艾滋病防治项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数25万元，执行数为25万元，完成预算的100%。通过为各镇（中心）卫生院和社区卫生服务中心配套用于病例随访管理的电脑、打印机等设备；扩大筛查、抗病毒治疗、病便随访管理、大众宣传、高危人群干预等工作的开展，全面加强艾滋病防治工作。保障人民群众的健康。
发现的主要问题：人群艾滋病抗体筛查覆盖率不高，病例发现不足；抗病毒治疗工作不够规范；群众艾滋病防治知识知晓率不高。
下一步改进措施：加强与镇政府的合作，开发制作群众乐于接受度宣传产品，
通过村组干部和家庭医生，积极开展入户宣传活动，力争每户有1人切实了解艾滋病防治知识。加强对各治疗点的督导管理，及时与镇政府进行信息沟通，切实掌握每个病例的动向，将病例随访管理和抗病毒治疗的各项工作指标完成情况纳入对治疗点和当地政府的考核内容。对重点镇加强干预指导，定期进行督导，了解工作成效。开发制作大众实用的宣传产品，对核心信息进行重点宣传。加强高危人群的艾滋病抗体筛查工作，充分调动镇政府的积极性，动员群众主动参与艾滋病检测。尽快核算各镇指标完成情况，按照方案拨付工作经费。
（2）水质监测项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。通过项目实施，开展枯水期和丰水期城乡饮用水水质卫生监测，系统掌握和分析全区饮用水卫生安全状况，及时发现和处置饮用水卫生安全隐患，防范饮用水污染危害人群健康，为保障饮用水卫生安全提供科学决策。
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项目绩效目标完成情况表 (2019年度) |
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项目名称 |
艾滋病防治项目 |
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预算单位 |
罗江区疾病预防控制中心 |
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预算执行情况(万元) |
预算数 |
25 |
执行数 |
25 |
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其中-财政拨款: |
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其中-财政拨款: |
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其它资金: |
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其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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进一步落实艾滋病综合防治各项措施，全面完成省、市政府、重传委艾滋病防治目标考核任务和省、市政府关于全面加强艾滋病防治工作的意见各项目标任务，开展全区艾滋病防治工作。按照《德阳市罗江区 2019 年本级财政补助艾滋病防治项目工作实施方案》（德市罗重传办发〔2019〕3号），认真组织实施。 |
完成预期目标 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
数量指标 |
“三线一网底”建设 |
统一组织招标采购，共采购10台电脑和 10台打印机 |
统一组织招标采购，共采购10台电脑和10台打印机 |
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扩大筛查 |
50岁以上中老年男性人群艾滋病抗体筛查4000人 |
50岁以上中老年男性人群艾滋病抗体筛查4000人 |
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抗病毒治疗 |
检测率达91.11%，治疗成功率89.33% |
检测率达91.11%，治疗成功率89.33% |
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病例随访管理 |
随访检测比例91.67% |
随访检测比例91.67% |
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大众宣传 |
制作宣传展板11块 |
制作宣传展板11块 |
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高危人群干预 |
干预场所200余个，干预400余人次 |
干预场所200余个，干预400余人次 |
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效益指标 |
社会效益指标 |
动员群众主动参与艾滋病检测，达到预防艾滋病的目的。 |
逐步提高 |
逐步提高 |
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项目绩效目标完成情况表 (2019年度) |
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项目名称 |
水质监测防治项目 |
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预算单位 |
罗江区疾病预防控制中心 |
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预算执行情况(万元) |
预算数 |
4 |
执行数 |
4 |
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其中-财政拨款 |
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其中-财政拨款 |
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其它资金 |
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其它资金 |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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完成全区饮用水检测任务，发现和处置生活饮用水安全隐患，保障全区饮水安全 |
完成全区饮用水检测任务，发现和处置生活饮用水安全隐患，保障全区饮水安全 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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产出指标 |
数量指标 |
饮用水水样检测件数 |
2019年预计完成水样检测305件，区水务局计划集中式工程水122件，分散式工程水20件，脱贫人口饮水10件，应急水10件，其他单位几个人委托水样106件 |
2019年预计完成水样检测305件，区水务局计划集中式工程水122件，分散式工程水20件，脱贫人口饮水10件，应急水10件，其他单位几个人委托水样106件 |
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质量指标 |
饮用水检测标准及评价标准 |
检验方法按《生活饮用水标准检验方法》GB/T5750-2006，评价标准按《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）执行 |
检验方法按《生活饮用水标准检验方法》GB/T5750-2006，评价标准按《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）执行 |
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时效指标 |
12月31日前完成全区饮用水检测 |
2019年11月30日前完成全区农村供水工程水样检测，12月31前完成全区所有水质检测 |
2019年11月30日前完成全区农村供水工程水样检测，12月31前完成全区所有水质检测 |
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成本指标 |
饮用水样成本333元/件（省饮用水件项目水样成本补助935元/件） |
农村供水水质检测任务完成率100%。为处理水污染事件提供技术支持，服务对象对所出具的水质检测报告满意，不发生任何质疑 |
农村供水水质检测任务完成率100%。为处理水污染事件提供技术支持，服务对象对所出具的水质检测报告满意，不发生任何质疑 |
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效益指标 |
社会效益指标 |
饮用水监测 覆盖范围 |
设置6个城市饮用水监测点，在各乡镇共设25个监测点。减少水污染事件的发生率。 |
设置6个城市饮用水监测点，在各乡镇共设25个监测点。减少水污染事件的发生率。 |
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效益指标 |
可持续影响指标 |
饮用水监测 |
通过开展生活饮用水水质卫生监测，系统分析和掌握全区生活饮用水卫生安全状况，及时发现和处置生活饮用水卫生安全隐患，防范生活饮用水污染危害人群健康 |
通过开展生活饮用水水质卫生监测，系统分析和掌握全区生活饮用水卫生安全状况，及时发现和处置生活饮用水卫生安全隐患，防范生活饮用水污染危害人群健康 |
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满意度 指标 |
服务对象满意度 指标 |
饮用水检测完成度及满意度 |
农村供水水质检测任务完成率100%。为处理水污染事件提供技术支持，服务对象对所出具的水质检测报告满意，不发生任何质疑 |
农村供水水质检测任务完成率100%。为处理水污染事件提供技术支持，服务对象对所出具的水质检测报告满意，不发生任何质疑 |
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2.部门绩效评价结果。
本单位按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《罗江区疾病预防控制中心2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
本部门自行组织对艾滋病防治项目、水质监测项目开展了绩效评价，《艾滋病防治项目2019年绩效评价报告》见附件（附件2）《水质监测项目2019年绩效评价报告》见附件（附件3）
第三部分 名词解释
1．财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如医疗业务收入等。
3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4．其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是利息、捐赠等。
5．用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7．教育支出-进修及培训-培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。
8．社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
9．社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
10．社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
11．社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-其他行政事业单位离退休支出：反映上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
12．社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
13．卫生健康支出-卫生健康管理事务-行政运行：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
14．卫生健康支出-卫生健康管理事务-其他卫生健康管理事务支出：反映上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。
15．卫生健康支出-公立医院-中医（民族）医院：反映卫生和计划生育、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。
16．卫生健康支出-基层医疗卫生机构-城市社区卫生机构：反映用于城市社区卫生机构的支出。
17．卫生健康支出-基层医疗卫生机构-乡镇卫生院：反映用于乡镇卫生院的支出。
18．卫生健康支出-基层医疗卫生机构-其他基层医疗卫生机构支出：反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。
19．卫生健康支出-公共卫生-疾病预防控制机构：反映卫生和计划生育部门所属疾病预防控制机构的支出。
20．卫生健康支出-公共卫生-卫生监督机构：反映卫生和计划生育部门所属卫生监督机构的支出。
21．卫生健康支出-公共卫生-妇幼保健机构：反映卫生和计划生育部门所属妇幼保健机构的支出。
22．卫生健康支出-公共卫生-基本公共卫生服务：反映基本公共卫生服务支出。
23．卫生健康支出-公共卫生-重大公共卫生专项：反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
24．卫生健康支出-公共卫生- 其他公共卫生支出：反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。
25．卫生健康支出-医疗保障-行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
26．卫生健康支出-医疗保障-事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
27．卫生健康支出-中医药-中医（民族医）药专项：反映中医（民族医）药方面的专项支出。
28．卫生健康支出-中医药-其他中医药支出：反映除中医（民族医）药专项支出以外的其他中医药支出。
29．卫生健康支出-计划生育事务-计划生育服务：反映计划生育服务的支出。
30．卫生健康支出-计划生育事务-其他计划生育事务支出：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。
31．卫生健康支出-卫生健康管理事务-其他卫生健康管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。
32．城乡社区支出-城乡社区环境卫生-城乡社区环境卫生：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
33．城乡社区支出-国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出-其他国有土地使用权出让收入安排的支出：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。
34．住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
35．其他支出-其他支出-其他支出：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
36．结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
37．年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
38．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
39．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
40．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
41．“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
42．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
罗江区疾病预防控制中心
2019年部门整体支出绩效评价报告
一、单位概况
（一）机构组成
本单位内设七个科室即办公室、财务后勤科、疾病控制科、血吸虫防治科、预防门诊科、卫生监测科和检验科。
中心现有编制47名，中心领导职数一正两副，科室负责人7名。
（二）机构职能
德阳市罗江区疾病预防控制中心（以下简称中心）成立于2005年1月，是由原罗江县卫生防疫站改制后组建成立的，是政府举办的集疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与控制、实验室检测分析与评价、食品检验、健康教育与促进、技术指导与应用研究等主要职能为一体的公共卫生管理和技术服务的县级公益性事业单位。承担辖区内传染病疫情、突发公共卫生事件和救灾防病等工作的调查处置；指导医院、社区开展疾控工作，协助和配合上级业务部门开展应用性科研和其他相关工作；承担艾滋病、结核病、血吸虫病及其它慢性非传染性疾病等的防治工作。
本中心检测检验设备精良，配置有原子荧光分光光度计、原子吸收分光光度计、气相色谱仪、全自动生化分析仪、全自动血液分析仪、酶标仪、环境及职业卫生现场监测仪器等设备。实验室建设功能完善，现建有理化实验室、微生物实验室、艾滋病初筛实验室、结核病实验室、层流洁净室等专业实验室。中心检测技术先进，人员结构合理，管理手段科学，是第三方检测机构。主要开展：食品卫生、环境卫生、职业卫生、放射卫生、学校卫生、化妆品卫生、传染病防控、消毒与病媒生物防控、地方病防控、免疫规划、职业健康检查以及其它健康相关因素检测检验工作。
（三）人员概况
罗江区疾控中心有在职职工52人，其中：在编人员39人，长期聘用编外人员13人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
2019年全年财政拨款收入1033.44万元，其中：基本收入705.52万元，项目收入327.92万元（结核防治中央经费6.85万元，市级经费1.5万元；艾滋病防治中央经费91万元，省级经费4.12万元，市级经费4万元，区级经费25万元；血吸虫病防治中央82.18万元，省级经费35.55万元，市级经费11万元；重症精神病防治中央经费4.65万元；碘缺乏病中央经费4.5万元，全民健康素养监测中央经费2.6万元；疟疾防治中央经费3.5万元，省级经费1.7万元；水质监测、公共场所、学校卫生项目中央经费12.2万元，区级经费4万元；民主卫生发展省级经费4.8万元；食源性疾病监测专项中央经费1.85万元；免疫规划中央经费0.4万元，省级经费18万元；职业卫生中央经费6.9万元；麻风病防治中央经费1.62万元）；上年财政拨款项目结转余额192.44万元。
（二）部门财政资金支出情况
2019年财政拨款支出1049.29万元（其中：基本支出705.52万元，项目支出343.77万元）；年底各项财政专项结转结余176.59万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理
安排专人负责预算编制工作，将项目预算纳入单位预算项目库管理，收集相关指标，编制项目绩效目标；按照项目实施范围，将单位除上级下达的专项资金全部纳入预算编制，统筹考虑，合理安排，确保预算收支平衡；专项预算提前细化，按照项目质量、数量、效益等指标填报绩效目标，如有需结余结转按要求进行。
（二）结果应用情况
部门预算基本支出经费按月按进度申请拨付，截止到2019年12月底资金拨付到位率达到100%；专项资金按项目实施方案
进行，截止到2019年12月底资金到位率达到100%。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
通过此次财政部门绩效自评工作，进一步对单位的财政资金进行了全面的了解和清理，再次明确了项目资金使用的合规率、使用率，对加快财政资金的使用、部门预算资金的管理起到了促进作用。
（二）存在问题
通过此次自评工作，发现了财务管理工作中的部分不足，如资金支出核算不准确，存在科目使用不正确的情况。因财政资金拨付进度迟缓的问题，导致项目进度的滞后。
（三）改进建议
进一步规范财政资金的预算管理，科学、准确、合理管理资金，达到量入为出，量力而行的效果。加强财政专项资金的管理，发挥专项资金的最大使用效率，专款专用，将项目工作落到实处。加强业务培训，提升业务人员的财经意识和财务知识水平。
附件2
艾滋病防治项目2019年绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况
1．针对我区艾滋病综合防治项目的部分重点环节（扩大筛查、场所干预、病例管理和大众宣传）开展防控，为进一步完善“政府组织领导、部门各负其责、全社会共同参与的防治机制，全面落实各项艾滋病预防控制措施，提高发现率，扩大治疗覆盖面，提高治疗质量，降低新发感染，降低死亡率，提高艾滋病感染者和病人的生活质量。
2．项目立项、资金申报的依据。
为进一步落实艾滋病综合防治各项措施，全面完成省、市政府、重传委艾滋病防治目标考核任务和省、市政府关于全面加强艾滋病防治工作的意见各项目标任务，按照《德阳市罗江区2019年本级财政补助艾滋病防治项目工作实施方案》（德市罗重传办发〔2019〕3号），认真组织实施。
（二）项目绩效目标
1．项目主要内容。
（1）“三线一网底”建设
为进一步加强“三线一网底”建设，保障正常运转，为区疾病预防控制中心提供4.2万元用于信息化建设；为区人民医院、区妇幼保健院、区疾病预防控制中心“三线”管理办公室提供购买办公用品及耗材等经费各0.5万元，共1.5万元；为各镇（中心）卫生院和社区卫生服务中心配置用于病例随访管理的电脑、打印机，共6.5万元，电脑和打印机由区疾控中心统一组织招标采购。共计：12.2万元。
（2）扩大筛查
2019我区开展艾滋病扩大筛查4000人，按4元/人的标准用于各镇政府摸底及转介人员、医疗机构工作组织和检验人员的补助。根据各镇的任务完成情况进行具体分配。共计：1.6万元。
（3）抗病毒治疗
为提高我区感染者和病人的抗病毒治疗覆盖率，减轻病人治疗负担，对2019年新增治疗的贫困病例给予治疗前检测费用减免。本级财政项目按照400元/例标准给予补助，计划补助100例，共计4万元，此项经费由区人民医院抗病毒治疗管理办公室组织发放。项目补助2万元用于对部分治疗失败的病例进行病毒载量复查,外送德阳市第二人民医院,计划外送28人次,费用为730元/人次，共计2.04万元（根据实际检测经费需要可以做调整）。此项经费由区人民医院抗病毒治疗管理办公室负责支配。
（4）病例随访管理
为提高感染者和病人的依从性，对接受随访管理的感染者和病人给予结核病筛查费用补助，按照 50 元/例的标准，全区 2019年底病例总数预计在540例左右，此项经费由区疾控中心根据各治疗点任务完成情况进行补助发放。共计：2.7万元。
（5）大众宣传
各镇政府加强大众宣传活动，设置固定宣传展板1块，要求规格不小于1.5平方米。项目补助1500元/镇，用于在场镇、集市等人流大的醒目位置制作宣传展板。共计：1.5万元。
（6）高危人群干预
各镇政府应高度重视高危场所干预，积极开展高危人群宣传活动。项目补助金山、新盛、鄢家镇政府各1000元，补助万安镇政府4000元，补助略坪、御营、慧觉、蟠龙、白马关、调元镇政府各500元，用于对辖区内旅馆、茶馆、美容美发、洗浴中心等可疑存在卖淫嫖娼、吸毒等高危行为人群的场所进行1-2次艾滋病防治知识宣传干预活动。共计：1万元。
（三）项目自评步骤及方法
绩效评价由区疾控中心按照年初制定的项目绩效评价方案，组织各专业机构专家组成员按照方案，采取现场检查、走访居民、问卷调查、现场核实等方法对基层医疗卫生机构和相关单位项目工作开展情况进行考核。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
按照基本艾滋病防治项目实施方案要求，国家、省、市、区资金承担比例分别是8:1:0.5:0.5，上级资金分批次下达罗江区，区级资金在预算时编入疾控项目经费预算，并在年初下达指标，年末根据资金使用情况再据实结算。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）
1．资金计划。
区财政2019年补助25万元专项经费，用于开展全区艾滋病防治工作。
2．资金到位。
截止2019年12月31日，艾滋病防治经费实际到位资金25万元；省级配套资金4.12万元、市级资金4万元均在下一年拨付。
3．资金使用。
按艾滋病防治项目实施方案，核算各镇指标，按照方案拨付工作经费。
（三）项目财务管理情况
各项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度。按卫健局卫生机构会计核算中心要求，财务实行集中核算，及时申请资金，及时拨付到位，做到专款专用。
三、项目实施及管理情况
（一）项目完成情况
1.“三线一网底”建设。
为进一步加强“三线一网底”建设，保障正常运转，区疾病
预防控制中心加强信息化建设；为各镇（中心）卫生院和社区卫生服务中心配置用于病例随访管理的电脑、打印机，区疾控中心统一组织招标采购，共采购10台电脑和10台打印机，目前正在挂网采购中。
2.扩大筛查。
各镇卫生院与当地人民政府合作，结合基本公卫老年人管理
项目和慢病患者管理项目，加强对50岁以上中老年人群的艾滋病防治知识宣传。结合我区实际，制定了扩大筛查工作方案，将筛查任务分配到各镇，全区共完成留守妇女和 50 岁以上中老年男性人群艾滋病抗体筛查4000人，检出1例阳性病例，经核实为在管病例。
3.抗病毒治疗。
我区疾控中心及时对符合治疗标准的HIV感染者和病人转
介到定点医疗机构进行抗病毒治疗，截止12月31日统计共有485例感染者和病人接受了抗病毒治疗，抗病毒治疗覆盖率为91.17%；2018年12月31日前开始治疗，目前仍在治的病例共有360例，其中接受病毒载量检测328例，检测率为91.11%，病载结果小于1000cp/ml的有293例，治疗成功率为89.33%。
4.病例随访管理。
截止12月31日统计，现住址为我区的存活病例共532例，应将开展CD4检测528例，实际完成检测484例，随访检测比例为91.67%；共有105个病例有配偶，完成配偶检测96例，配偶检测率为91.43%；应接受结核病筛查526例，实际检查520例，检查比例为98.86%。
5.大众宣传。
各镇按要求制作了宣传展板，结合当地实际，有的镇上墙，
有的镇摆放。全区共制作宣传展板11块。
6.高危人群干预。
各镇联络员与辖区卫生院合作，开展辖区可能存在卖淫嫖娼
行为的场所进行摸底调查，开展干预活动。除个别镇因合并问题，政府未及时确定片区工作联络员，未开展工作外，其余镇均开展了干预活动。截止12月底，全区7个镇均开展了宣传干预活动，干预场所200余个，干预400余次。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况
1.“三线一网底”建设。
为进一步加强“三线一网底”建设，保障正常运转，区疾病预防控制中心加强信息化建设；为各镇（中心）卫生院和社区卫生服务中心配置用于病例随访管理的电脑、打印机，区疾控中心统一组织招标采购，共采购10台电脑和10台打印机，目前正在挂网采购中。
2.扩大筛查。
各镇卫生院与当地人民政府合作，结合基本公卫老年人管理
项目和慢病患者管理项目，加强对50岁以上中老年人群的艾滋病防治知识宣传。结合我区实际，制定了扩大筛查工作方案，将筛查任务分配到各镇，全区共完成留守妇女和50岁以上中老年男性人群艾滋病抗体筛查4000人，检出1例阳性病例，经核实为在管病例。
3.抗病毒治疗。
我区疾控中心及时对符合治疗标准的HIV感染者和病人转介到定点医疗机构进行抗病毒治疗，截止12月31日统计共有485例感染者和病人接受了抗病毒治疗，抗病毒治疗覆盖率为91.17%；2018年12月31日前开始治疗，目前仍在治的病例共有360例，其中接受病毒载量检测328例，检测率为91.11%，病载结果小于1000cp/ml的有293例，治疗成功率为89.33%。
4.病例随访管理。
截止12月31日统计，现住址为我区的存活病例共532例，应将开展CD4检测528例，实际完成检测484例，随访检测比例为91.67%；共有105个病例有配偶，完成配偶检测96例，配偶检测率为91.43%；应接受结核病筛查526例，实际检查520例，检查比例为98.86%。
5.大众宣传。
各镇按要求制作了宣传展板，结合当地实际，有的镇上墙，
有的镇摆放。全区共制作宣传展板11块。
6.高危人群干预。
各镇联络员与辖区卫生院合作，开展辖区可能存在卖淫嫖娼
行为的场所进行摸底调查，开展干预活动。除个别镇因合并问题，政府未及时确定片区工作联络员，未开展工作外，其余镇均开展了干预活动。截止12月底，全区7个镇均开展了宣传干预活动，干预场所200余个，干预400余次。
（二）项目效益情况
感染者检出率、抗病毒治疗覆盖率、各类人群艾滋病知识知晓率、通过提高检出率均≥90%，最大限度地发现感染者，对感染者进行规范抗病毒治疗，有效降低传染性；提高广大群众的艾滋病知识知晓率，促进群众自觉采取防护措施，避免新发感染。病例依从性保持在85%以上，治疗覆盖率保持90%以上，确保治疗有效率达到90%以上。
五、评价结论及建议
（一）评价结论
我区通过艾滋病综合防治项目的部分重点环节（扩大筛查、场所干预、病例管理和大众宣传）开展防控，全面完成省、市政府、重传委艾滋病防治目标考核任务。
（二）存在的问题
1.人群艾滋病抗体筛查覆盖率不高，病例发现不足。
今年我区的人群艾滋病抗体筛查工作主要由各医疗卫生单位负责，检测覆盖率达到26.24%，主要检测对象为主动就医的病例。未就诊的感染者则不会得到检测服务，导致很多感染者无法早期检出，得不到早期治疗，且存在感染其他人的风险。
2.抗病毒治疗工作不够规范。
由于我区艾滋病疫情的不断攀升，需要治疗的病人也逐渐增多，我区老年病例人数众多，服药依从性差，导致治疗覆盖率和成功率均受影响。部分病例长期外出，甚至失访，难以规范治疗。
3.群众艾滋病防治知识知晓率不高。
近年来我区采取多种形式的大众宣传活动，今年在新盛镇双石村开展了村组干部入户宣传活动试点，经效果评估，知晓率情况仍不乐观。
4.经费使用进度较慢。
因全区工作指标1月10日统计出来，分乡镇统计正在进行中，部分项目经费尚未开支。
（三）相关建议
加强与镇政府的合作，开发制作群众乐于接受度宣传产品，通过村组干部和家庭医生，积极开展入户宣传活动，力争每户有1人切实了解艾滋病防治知识。加强对各治疗点的督导管理，及时与镇政府进行信息沟通，切实掌握每个病例的动向，将病例随访管理和抗病毒治疗的各项工作指标完成情况纳入对治疗点和当地政府的考核内容。对重点镇加强干预指导，定期进行督导，了解工作成效。开发制作大众实用的宣传产品，对核心信息进行重点宣传。加强高危人群的艾滋病抗体筛查工作，充分调动镇政府的积极性，动员群众主动参与艾滋病检测。尽快核算各镇指标完成情况，按照方案拨付工作经费。
附件3
水质监测项目2019年绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况
1．罗江区水质检测中心设立在罗江区疾病预防中心，区水务局每年承担的饮用水检测工作任务以及全区所有的单位及个人委托、卫生监督双随机抽检、水污染事件的水样检测均由区疾控中心完成，但本项工作无工作经费来源，不能保障工作的顺利开展。
2．项目立项、资金申报的依据。
《关于清理规范一批行政事业性收费有关政策的通知》(财税〔2017〕20号)取消卫生水质检测费收费通知
3．现场采样数量及实验室实际消耗试剂等进行预算：如实验室试剂耗材费用、仪器校准费（为保障检测数据的准确性）、现场采样车辆使用费（200元/天）、印刷费及其他费用。
（二）项目绩效目标
2019年预计完成水样检测305件，区水务局计划集中式工程水122件，分散式工程水20件，脱贫人口饮水10件，应急水10件，其他单位几个人委托水样106件；检验方法按《生活饮用水标准检验方法》GB/T5750-2006，评价标准按《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）执行；2019年11月30日前完成全区农村供水工程水样检测，12月31前完成全区所有水质检测；通过开展生活饮用水水质卫生监测，系统分析和掌握全区生活饮用水卫生安全状况，及时发现和处置生活饮用水卫生安全隐患，防范生活饮用水污染危害人群健康；农村供水水质检测任务完成率100%。为处理水污染事件提供技术支持，服务对象对所出具的水质检测报告满意，不发生任何质疑。
（三）项目自评步骤及方法
根据年初绩效目标制定表，方案，统计各目标数据。
二、项目资金申报及使用情况
根据年初项目方案，工作开展情况填项目资金申报表，经上级领导签字批准，及时申请区财政局拨付。
三、项目绩效情况
项目完成情况。2019年预计完成水样检测305件，区水务局计划集中式工程水122件，分散式工程水20件，脱贫人口饮水10件，应急水10件，其他单位几个人委托水样106件；检验方法按《生活饮用水标准检验方法》GB/T5750-2006，评价标准按《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）执行；2019年11月30日前完成全区农村供水工程水样检测，12月31前完成全区所有水质检测；通过开展生活饮用水水质卫生监测，系统分析和掌握全区生活饮用水卫生安全状况，及时发现和处置生活饮用水卫生安全隐患，防范生活饮用水污染危害人群健康；农村供水水质检测任务完成率100%。为处理水污染事件提供技术支持，服务对象对所出具的水质检测报告满意，不发生任何质疑。
四、评价结论及建议
（一）从我区的监测数据来看，微生物超标是生活饮用水监测的主要问题，部分水厂消毒工作不到位，加氯时断时续。建议有关部门加强监督管理，严格规范生活饮用水消毒管理，督促水厂进行科学、规范的消毒工作。
（二）区自来水厂管网延伸到各镇，部分水厂管网延伸较长，其末梢水余氯量不足，达不到消毒的效果。建议进行二次加氯。
（三）输送生活饮用水的管道有损毁，可能造成二次污染。建议定期维护输送生活饮用水管道。
（四）部分学校的蓄水池条件较差，未对蓄水池内部环境进行及时清理。建议学校定期对蓄水池进行清理、消毒。
（五）加强对制管水人员的卫生知识和业务技能培训，提高卫生安全意识和技术水平。
（六）应当加大对城乡生活饮用水健康知识的宣传力度，普及广大人民群众的生活饮用水健康知识，提高生活饮用水安全意识。
德阳市罗江区疾病预防控制中心
2020年7月17日
第五部分 附表
