第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1．完成区政府和区卫生行政部门下达的指令性任务。

2．掌握本辖区妇女儿童健康状况及影响因素，协助卫生行政部门制定本辖区妇幼卫生工作的相关政策、技术规范及各项规章制度。

3．受卫生行政部门委托对本辖区各级各类医疗保健机构开展的妇幼卫生服务进行检查、考核与评价。

4．负责指导和开展本辖区的妇幼保健健康教育与健康促进工作；组织实施本辖区母婴保健技术培训，对基层医疗保健机构开展业务指导,并提供技术支持。

5．负责本辖区孕产妇死亡、婴儿及5岁以下儿童死亡出生缺陷监测、妇幼卫生服务及技术管理等信息的收集、统计分析、质量控制和汇总上报。

6．开展妇女保健服务，包括青春期保健、婚前和孕前保健、孕产期保健、更年期保健、老年期保健。重点加强心理卫生咨询、营养指导、计划生育技术服务，生殖道感染性传播疾病等妇女常见病防治。

7．开展儿童保健服务，包括胎儿期、新生儿期、婴幼儿期、学龄前期及学龄期保健，受卫生行政部门委托对托幼机构卫生保健进行管理和业务指导。重点加强儿童早期综合发展、营养与喂养指导、生长发育监测、心理行为咨询,儿童疾病综合管理等儿童保健服务。

8．开展妇幼卫生、生殖健康的应用性科学研究并组织推广适用技术。

9．完成区政府和主管部门交办的其他事项。

（二）2019年重点工作完成情况。持续推进妇幼保健机构标准化建设；多层次、多形式，助推脱贫攻坚和对口支援工作。积极开展预防艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播，农村妇女免费“两癌”筛查、免费孕前优生健康检查、婚前医学检查、新生儿疾病筛查、农村妇女增补叶酸预防神经管畸形等重大妇幼公共卫生项目工作，完成辖区妇幼健康管理目标任务。

二、机构设置

德阳市罗江区妇幼保健计划生育服务中心下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

 

第二部分 2019年度部门决算情况说明

 

一、 收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计1168.74万元。与2018年相比，收、支总计各增加103.84万元，增长9.75%。主要变动原因是：收入增长原因是“重大疾病防治设施项目”按进度实施，收到财政拨款支出增长原因是“重大疾病防治设施项目”按进度实施，收到财政拨款时支付工程款。

 

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

 

二、 收入决算情况说明

2019年本年收入合计1034.38万元，其中：一般公共预算财政拨款收入811.16万元，占78.42%；政府性基金预算财政拨款收入30.99万元，占3.00%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入186.56万元，占18.04%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入5.67万元，占0.54%。

 

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

 

三、 支出决算情况说明

2019年本年支出合计1141.99万元，其中：基本支出563.61万元，占49.35%；项目支出578.38万元，占50.65%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

 

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计976.51万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加155.38万元，增长18.92%。主要变动原因是“重大疾病防治设施项目”按进度实施，收到财政拨款及时支付工程款。

 

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出918.78万元，占本年支出合计的96.74%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加230.09万元，增长33.41%。主要变动原因是“重大疾病防治设施项目”按进度实施，收到财政拨款及时支付工程款，以及政策性调整和人员经费增长。

 

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出945.53万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；外交（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出68.53万元，占7.25%；卫生健康支出852.71万元，占90.18%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元，占0%；商业服务业等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出24.29万元，占2.57%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务还本（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%。

 

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为945.53万元，完成预算97.16%。其中：

1．一般公共服务（类）0（款）0（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%。

2．外交（类）0（款）0（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%。

3．国防（类）0（款）0（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%。

4．公共安全（类）0（款）0（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%。

5．教育（类）0（款）0（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%。

6．科学技术（类）0（款）0（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%。

7．文化旅游体育与传媒（类）0（款）0（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%。

8．社会保障和就业（类）0（款）0（项）: 支出决算为68.53万元，完成预算100%,决算数等于预算数主要原因是严格按照预算执行。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出支出决算为40.48万元，完成预算100%,决算数等于预算数主要原因是严格按照预算执行;

2080506机关事业单位职业年金缴费支出支出决算为16.19万元，完成预算100%,决算数等于预算数主要原因是严格按照预算执行；

2080599其他行政事业单位离退休支出决算为8.56万元，完成预算100%,决算数等于预算数主要原因是严格按照预算执行；

2080801死亡抚恤支出决算为1.06万元，完成预算100%,决算数等于预算数主要原因是严格按照预算执行；

2089901其他社会保障和就业支出支出决算为2.23万元，完成预算100%,决算数等于预算数主要原因是严格按照预算执行。

9.卫生健康（类）0（款）0（项）:支出决算为852.71万元，完成预算96.86%，其中：

2100199其他卫生健康管理事务支出支出决算为9.6万元，完成预算数100%,决算数等于预算数主要原因是严格按照预算执行。

2100299其他公立医院支出支出决算为19.16万元，完成预算数95.8%,决算数小于预算“医疗服务能力提升补助项目”0.84万元结转到下年使用。

2100403妇幼保健机构支出决算为353.87万元，完成预算数100%,决算数等于预算数主要原因是严格按照预算执行。

2100408基本公共卫生服务支出决算为4.79万元，完成预算数100%,决算数等于预算数主要原因是严格按照预算执行。

2100409重大公共卫生专项支出决算为119.15万元，完成预算数92.10%,决算数小于预算数“预防艾滋、梅毒乙肝母婴阻断项目”10.22万元，“自愿免费婚检项目”1.61万元结转到下年使用。

2100499其他公共卫生支出支出决算为157.58万元，完成预算数100%,决算数等于预算数主要原因是严格按照预算执行。

2100717计划生育服务支出决算为14.11万元，完成预算数61.16%，决算数小于预算数“国家免费计划生育基本技术服务项目”14.07万元结转到下年使用。

2100799其他计划生育事务支出支出决算为63.60万元，完成预算数92.58%，决算数小于预算数“国家免费计划生育基本技术服务项目”5.12万元结转到下年使用。

2101102事业单位医疗支出决算为14.17万元，完成预算数100决算数等于预算数主要原因是严格按照预算执行。

2101199其也行政事业单位医疗支出支出决算为1.21万元，完成预算数100%,决算数等于预算数主要原因是严格按照预算执行。

2109901其他卫生健康支出支出决算为68.72万元，完成预算数100%,决算数等于预算数主要原因是严格按照预算执行。

10.节能环保（类）0（款）0（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%。

11.城乡社区（类）0（款）0（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%。

12.农林水（类）0（款）0（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%。

13.交通运输（类）0（款）0（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%。

14.资源勘探信息等（类）0（款）0（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%。

15.商业服务业等（类）0（款）0（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%。

16.金融（类）0（款）0（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%。

17.援助其他地区（类）0（款）0（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%。

18.自然资源海洋气象等（类）0（款）0（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%。

19.住房保障支出（类）0（款）0（项）:支出决算为24.29万元，完成预算100%,决算数等于预算数主要原因是严格按照预算执行。

2210201住房公积金支出决算为24.29万元，完成预算100%,决算数等于预算数主要原因是严格按照预算执行。

20.粮油物资储备（类）0（款）0（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%。

21.灾害防治及应急管理（类）0（款）0（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%。

22.其他（类）0（款）0（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%。

23.债务还本（类）0（款）0（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%。

24.债务付息（类）0（款）0（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出371.39万元，其中：

人员经费343.56万元，主要包括：基本工资132.35万元、津贴补贴112.64万元、奖金0万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、机关事业单位基本养老保险缴费40.48万元、职业年金缴费16.19万元、职工基本医疗保险缴费14.17万元、公务员医疗补助缴费0万元、其他社会保障缴费3.44万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金1.06万元、生活补助8.56万元、医疗费补助0万元、奖励金0.1万元、住房公积金24.29万元、其他对个人和家庭的补助支出0.90万元（医疗费0.9万元）。
　　日常公用经费17.19万元，主要包括：办公费0.81万元、印刷费1.50万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0.30万元、电费1.20万元、邮电费1.80万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费1.60万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费3.60万元、租赁费0万元、会议费0.20万元、培训费1.60万元、公务接待费0.60万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费2.98万元、福利费0万元、公务用车运行维护费1.00万元、其他交通费0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为1.6万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.00万元，占100%；公务接待费支出决算0.6万元，占100%。具体情况如下：

 

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

 

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少2万元，下降66.67%。主要原因是2019年度缩减少公务用车运行维护支出。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车3辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他用车1辆。

公务用车运行维护费支出1万元。主要用于单位职工下乡开展工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.6万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。

国内公务接待支出0.6万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待12批次，120人次（不包括陪同人员），共计支出0.6万元，具体内容包括：接待省、市卫计部门的调研、检查、考核等工作。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待省、市卫健部门的调研、检查、考核等工作。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出30.99万元。主要用于保健院房屋改造维修费用30.99万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，0机关运行经费支出0万元，比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%（或与2018年决算数持平）。

（二）政府采购支出情况

2019年，德阳市罗江区妇幼保健计划生育服务中心政府采购支出总额11.33万元，其中：政府采购货物支出11.33万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公设备。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，德阳市罗江区妇幼保健计划生育服务中心共有车辆3辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆。其他用车主要是用于单位职工下乡、开会、外出学习等。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对自愿免费免检项目、孕前优生健康检查项目、国家免费计划生育技术服务、农村妇女“两癌”筛查项目、保健院工作经费5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本单位按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，单位持续推进妇幼保健机构标准化建设；多层次、多形式，助推脱贫攻坚和对口支援工作。积极开展预防艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播，农村妇女免费“两癌”筛查、免费孕前优生健康检查、婚前医学检查、新生儿疾病筛查、农村妇女增补叶酸预防神经管畸形等重大妇幼公共卫生项目工作，完成了辖区妇幼健康管理目标任务，整体工作开展较顺利。本部门还自行组织了5个项目支出绩效评价，从评价情况来看，发现项目执行过程中，来院受检人员全年不均衡，年末受检人员多，工作压力大；项目资金拨付不及时；项目宣传工作有望进一步加强。

1.项目绩效目标完成情况。

本单位在2019年度部门决算中反映“自愿免费婚检项目”“国家免费孕前优生健康检查项目”“国家计划生育免费基本技术服务”“农村妇女两癌筛查项目”等5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）自愿免费婚检项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数49.32万元，执行数为47.71万元，完成预算的96.74%。通过项目实施，鼓励提倡科学、自愿婚前医学健康检查，维护婚姻当事人的合法权益，促进婚姻生活幸福、美满，预防和减少出生婴儿缺陷，降低出生缺陷发生率，提高我市的出生人口素质。发现的主要问题：婚检咨询中心地方狭小、路程距单位较远，一定程度上影响了婚检部分项目的开展。下一步改进措施：深入开展宣传发动群众工作，继续做好免费婚检的群众工作。

（2）国家免费孕前优生健康检查项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数6.73万元，执行数为6.73万元，完成预算的100%。通过项目实施，通过开展生殖健康知识和孕前优生知识宣传、优生咨询和高危人群的指导等各项工作，切实把好优生优育关，提高出生人口素质，降低出生缺陷，提高目标人群生殖健康意识。发现的主要问题：孕前优生健康检查的工作进度不合理，前期参检群众不多，到年末存在“冲量”情况，导致短期内大量工作积压，影响评估进度。下一步改进措施：进一步加强宣传，加强管理及沟通，争取将免费孕优检查和免费婚检相结合，既方便了群众，也增加了孕优工作目标人群的参检率，提高检后妊娠率，减少高风险比值。

（3）国家计划生育免费基本技术服务项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数8.96万元，执行数为8.96万元，完成预算的100%。通过国家计划生育免费基本技术服务项目实施，对农村实行计划生育的育龄夫妻免费提供避孕节育技术服务，有效引导和激励广大群众自觉实行计划生育，有效地稳定了农村的低生育水平；“三查”服务，减少了妇科重大疾病的发生，保障了婚育龄妇女身体健康。发现的主要问题：宣传力度不够，部分群众参与不够积极，免费手术项目开展不起来。下一步改进措施：深入开展宣传发动工作，继续做好国家计划生育免费基本技术服务项目的群众工作。

（4）农村妇女“两癌”筛查项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5.12万元，执行数为5.12万元，完成预算的100%。通过项目实施，全区实际乳腺彩超检查8397人，妇科盆腔检查及宫颈脱落细胞学检查8000人，乳腺转诊专科检查822人，转诊阴道镜120人，通过上述检查发现乳腺增生、结节 17人，确诊乳腺癌 5人，宫颈组织病理学检查确诊宫颈低级别病变4人，宫颈低级别病变6人,宫颈癌2人“两癌”筛查项目的开展对于我区孕龄妇女两癌的早发现、早诊断、早治疗起到了防治的决定性效果，提高了广大农村妇女的健康水平，降低妇女病发病率，提高治愈率，降低两癌死亡率，为广大妇女谋福利，为广大家庭谋福利，促进家庭和谐，社会和谐，群众满意度调差满意度95%以上。发现的主要问题：宫颈初筛阳性率较低，宫颈癌诊断率仍低，需从参检者准备（检查前48小时禁同房、禁阴道上药、阴道冲洗），受众群众知晓率不高，主动参与性不高。下一步改进措施：深入开展宣传发动群众工作，继续做好农村妇女“两癌”筛查服务。加强检查者对宫颈取材、涂片、固定、保存等培训，病理科医生加强培训学习

（5）保健院工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数90.68万元，执行数为90.68万元，完成预算的100%。通过项目实施，质按量完成各项目工作，坚持妇幼工作方针，坚持妇幼公共卫生“全面覆盖，人人享有”，服务一流；坚持妇幼基本医疗“统筹协调，特色发展”，保障全区妇女儿童健康；建立健全单位管理制度，规范我中心的绩效工资管理及发放等。发现的主要问题：基层妇幼工作人员流动频繁，积极性不高，导致宣传不够，部分群众参与不够积极。下一步改进措施：保障基层妇幼人员待遇，加强宣传工作，提高群众的参与度，提高健康意识。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			自愿免费婚检项目
预算单位			德阳市罗江区妇幼保健计划生育服务中心
预算执行情况(万元)	预算数:		49.32	执行数:	49.32
	其中-财政拨款:		49.32	其中-财政拨款:	49.32
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	通过项目实施，完成年度目标任务数1000对，以达到鼓励提倡科学、自愿婚前医学健康检查，维护婚姻当事人的合法权益，促进婚姻生活幸福、美满，预防和减少出生婴儿缺陷，降低出生缺陷发生率，促进我市出生人口素质的提高。			完成预期目标
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	自愿免费婚检目标任务数	1000对	1292对
	项目完成指标	质量指标	四川省自愿免费婚前医学检查项目标准	按四川省自愿免费婚前医学检查的标准100%通过	按四川省自愿免费婚前医学检查的标准100%通过
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2019年12月31日前	2019年12月31日前
	项目完成指标	成本指标	四川省自愿免费婚前医学检项目结算标准	平均每对的成本约240元/对	平均每对的成本约240元/对
	效益指标	经济效益	群众得到实惠	减少参检人员支出负担	减少参检人员支出负担
	效益指标	社会效益	家庭发展能力和社会稳定	减少重大传染疾病相互感染几率，降低病残儿出生率	减少重大传染疾病相互感染几率，降低病残儿出生率
	满意度指标	服务对象满意度	参检人员满意度	参检人员满意度98%以上	参检人员满意度98%以上

 

项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			国家免费孕前优生健康检查项目
预算单位			德阳市罗江区妇幼保健计划生育服务中心
预算执行情况(万元)	预算数:		3.06	执行数:	3.06
	其中-财政拨款:		3.06	其中-财政拨款:	3.06
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	提高出生人口素质，降低出生缺陷。确保完成省上下达的目标任务980对（农村人口870对，城镇人口110对）			完成预期目标
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	年度目标设定数量（农村）	870对	872对
	项目完成指标	数量指标	年度目标设定数量（城镇）	110对	110对
	项目完成指标	质量指标	国家免费孕前优生健康检查标准	按国家免费孕前优生健康检查的标准100%通过	按国家免费孕前优生健康检查的标准100%通过
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2019年12月31日前	2019年12月31日前
	项目完成指标	成本指标	国家免费孕前优生健康检查项目结算标准	240元/对	240元/对
	效益指标	经济效益	群众得到实惠	减少农民支出负担	减少农民支出负担
	效益指标	社会效益	家庭发展能力和社会稳定	减少病残儿出生率	减少病残儿出生率
	满意度指标	服务对象满意度	参检人员满意度	参检人员满意度98%以上	参检人员满意度98%以上

 

 

 

 

 

 

 

 

项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			国家计划生育免费基本技术服务项目
预算单位			德阳市罗江区妇幼保健计划生育服务中心
预算执行情况(万元)	预算数:		12.66	执行数:	12.66
	其中-财政拨款:		12.66	其中-财政拨款:	12.66
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	对农村实行计划生育的育龄夫妻免费提供避孕节育技术服务，有效引导和激励广大群众自觉实行计划生育，有效地稳定农村的低生育水平 全年对全区已婚育龄妇女完成三至四次的免费检查服务60000人次，争取参与率达40%以上			完成预期目标
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	免费基本技术服务例数	完成各种免费计划生育技术服务（安环400例；取环500例；取皮埋5例；人流260例；其他2例；诊治5例	完成各种免费计划生育技术服务（安环7例；取环17例；其他1例）
	项目完成指标	数量指标	“三查”服务人数	对全区已婚育龄妇女开展全年三至四次的免费查孕、查环、查妇科疾病，共计60000人次	三查58929人次
	项目完成指标	质量指标	免费基本技术服务质量	确保无差错事故发生	无差错事故发生
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2019年12月31日前	2019年12月31日前
	项目完成指标	成本指标	免费基本技术服务核定标准	安环45元/例；取环46元/例；取皮埋61元/例；人流85元/例；其他366元/例；诊治1800元/例。三查3元/人次	安环45元/例；取环46元/例；取皮埋61元/例；人流85元/例；其他366元/例；诊治1800元/例。三查3元/人次
	效益指标	经济效益	群众得到实惠	减少农民支出负担	减少农民支出负担
	效益指标	社会效益	家庭发展能力和社会稳定	减少妇科重大疾病的发生，保障婚育龄妇女身体健康，促使按计划进行生育。	减少妇科重大疾病的发生，保障婚育龄妇女身体健康，促使按计划进行生育。
	满意度指标	服务对象满意度	免费计划生育技术服务对象投诉	接受免费计划生育技术服务群众投诉率为0	无投诉
项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			农村妇女“两癌”筛查
预算单位			德阳市罗江区妇幼保健计划生育服务中心
预算执行情况(万元)	预算数:		82.60	执行数:	82.60
	其中-财政拨款:		82.60	其中-财政拨款:	82.60
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	提高农村妇女乳腺癌、宫颈癌的早诊早治率，降低“两癌”死亡率，提高广大农村妇女健康水平，逐步建立维护妇女的长效机制。			完成预期目标。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	乳腺癌完成数量	全区完成8000人	全区实际完成8397人
	项目完成指标	数量指标	宫颈癌完成数量	全区完成8000人	全区实际完成8000人
	项目完成指标	质量指标	适应检查目标人群	全区适宜年龄已婚妇女	全区适宜年龄已婚妇女
	项目完成指标	质量指标	检出阳性率	初筛阳性达到3%	初筛阳性达到3%
	项目完成指标	质量指标	阳性随访率	随访率达到95%以上	随访率达到95%以上
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2019年12月31日前	2019年12月31日前
	项目完成指标	成本指标	乳腺癌筛查成本	79元/人	79元/人
	项目完成指标	成本指标	宫颈癌筛查成本	49元/人	49元/人
	效益指标	经济效益	群众得到实惠	减少农民支出负担	减少农民支出负担
	效益指标	社会效益	家庭发展能力和社会稳定	减少农民妇女“两癌”死亡率，提高农村妇女健康水平	减少农民妇女“两癌”死亡率，提高农村妇女健康水平
	满意度指标	服务对象满意度	参检人员满意度	参检人员满意度98%以上	参检人员满意度98%以上

 

项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			保健院工作经费
预算单位			德阳市罗江区妇幼保健计划生育服务中心
预算执行情况(万元)	预算数:		90.68	执行数:	90.68
	其中-财政拨款:		90.68	其中-财政拨款:	90.68
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	按质按量完成各项目工作，坚持妇幼工作方针，坚持妇幼公共卫生“全面覆盖，人人享有”，服务一流；坚持妇幼基本医疗“统筹协调，特色发展”，保障全区妇女儿童健康；建立健全单位管理制度，规范我中心的绩效工资管理及发放等。			完成预期目标
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	2019年在编人员	33人	30人
	项目完成指标	数量指标	2019年退休人员	13人	15人
	项目完成指标	数量指标	完成各项目：自愿婚检人数	1000对	1292对
	项目完成指标	数量指标	完成各项目：孕前优生健康检查人数	980对（农村870对、城镇110对	982对（农村872对、城镇110对
	项目完成指标	数量指标	完成各项目：计划生育免费技术服务-三查人数	对全区已婚育龄妇女开展全年三至四次的免费查孕、查环、查妇科疾病等，共计60000人次。	完成58929人次
	项目完成指标	数量指标	完成各项目：德阳市农村妇女“两癌”筛查项目人数	各8000人次	乳腺癌筛查8397人，宫颈癌筛查8000人
	项目完成指标	质量指标	规范人员绩效工资发放	锁定绩效工资总额控制	按绩效工资总额控制执行
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2019年12月31日前	2019年12月31日前
	项目完成指标	成本指标	自愿免费婚检	240元/对	240元/对
	项目完成指标	成本指标	孕前优生健康检查	240元/对	240元/对
	项目完成指标	成本指标	计划生育免费技术服务三查	3元/人次	3元/人次
	项目完成指标	成本指标	德阳市农村妇女“两癌”筛查项目	128元/人	128元/人
	效益指标	经济效益	服务群众得到实惠	减少农民支出负担	减少农民支出负担
	效益指标	社会效益	对工作的促进作用	规范我中心的绩效工资管理及发放，提高职工工作积极性。	规范我中心的绩效工资管理及发放，提高职工工作积极性。
	效益指标	社会效益	项目效益	通过各项目实施，提高广大农村妇女的健康水平，降低妇女病发病率，提高治愈率，降低死亡率，为广大妇女、儿童谋福利，为广大家庭谋福利，促进家庭和谐，社会和谐。	通过各项目实施，提高广大农村妇女的健康水平，降低妇女病发病率，提高治愈率，降低死亡率，为广大妇女、儿童谋福利，为广大家庭谋福利，促进家庭和谐，社会和谐。
	满意度指标	服务对象满意度	在岗人员工作满意	≥98%	≥98%
	满意度指标	服务对象满意度	退休人员绩效目标奖满意变	≥98%	≥98%
	满意度指标	服务对象满意度	项目执行参检群众满意度	≥95%	≥95%

 

2.单位绩效评价结果。

本单位按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《德阳市罗江区妇幼保健计划生育服务中心2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本单位自行组织对国家自愿免费婚检项目、国家孕前优生健康检查项目、国家计划生育免费基本技术服务项目开、农村妇女“两癌”筛查项目、保健院工作经费项目5个项目、展了绩效评价，《自愿免费婚检项目2019年绩效评价报告》见附件（附件2）、《国家孕前优生健康检查项目2019年绩效评价报告》见附件（附件3）、《国家计划生育免费基本技术服务项目2019年绩效评价报告》见附件（附件4）、《农村妇女“两癌”筛查项目2019年绩效评价报告》见附件（附件5）、《保健院工作经费项目2019年绩效评价报告》见附件（附件6）。

第三部分 名词解释

 

1．财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如医疗业务收入等。

3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是利息、捐赠等。

5．用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7．教育支出-进修及培训-培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

8．社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

9．社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10．社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

11．社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-其他行政事业单位离退休支出：反映上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

12．社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

13．卫生健康支出-卫生健康管理事务-行政运行：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

14．卫生健康支出-卫生健康管理事务-其他卫生健康管理事务支出：反映上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

15．卫生健康支出-公立医院-中医（民族）医院：反映卫生和计划生育、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

16．卫生健康支出-基层医疗卫生机构-城市社区卫生机构：反映用于城市社区卫生机构的支出。

17．卫生健康支出-基层医疗卫生机构-乡镇卫生院：反映用于乡镇卫生院的支出。

18．卫生健康支出-基层医疗卫生机构-其他基层医疗卫生机构支出：反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

19．卫生健康支出-公共卫生-疾病预防控制机构：反映卫生和计划生育部门所属疾病预防控制机构的支出。

20．卫生健康支出-公共卫生-卫生监督机构：反映卫生和计划生育部门所属卫生监督机构的支出。

21．卫生健康支出-公共卫生-妇幼保健机构：反映卫生和计划生育部门所属妇幼保健机构的支出。

22．卫生健康支出-公共卫生-基本公共卫生服务：反映基本公共卫生服务支出。

23．卫生健康支出-公共卫生-重大公共卫生专项：反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

24．卫生健康支出-公共卫生- 其他公共卫生支出：反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

25．卫生健康支出-医疗保障-行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

26．卫生健康支出-医疗保障-事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

27．卫生健康支出-中医药-中医（民族医）药专项：反映中医（民族医）药方面的专项支出。

28．卫生健康支出-中医药-其他中医药支出：反映除中医（民族医）药专项支出以外的其他中医药支出。

29．卫生健康支出-计划生育事务-计划生育服务：反映计划生育服务的支出。

30．卫生健康支出-计划生育事务-其他计划生育事务支出：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

31．卫生健康支出-卫生健康管理事务-其他卫生健康管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

32．城乡社区支出-城乡社区环境卫生-城乡社区环境卫生：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

33．城乡社区支出-国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出-其他国有土地使用权出让收入安排的支出：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

34．住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

35．其他支出-其他支出-其他支出：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

36．结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

37．年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

38．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

39．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

40．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

41．“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

42．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分 附件

附件1

 

德阳市罗江区妇幼保健计划生育服务中心

关于2019年单位整体支出绩效评价报告

区财政局：

按照你局《关于开展2020年财政绩效评价工作的通知》（德市罗财预〔2020〕5号），德阳市罗江区妇幼保健计划生育服务中心高度重视，充分认识到财政资金绩效评价工作的重要性，组织相关人员对2019年部门预算支出绩效进行了自评，现将自评情况报告如下：

一、单位概况

（一）机构组成。本单位属全额拨款单位1个，事业编制32人，

（二）机构职能。医院坚持以群体保健工作为基础，面向基层、预防为主，为妇女儿童提供健康教育、预防保健等公共卫生服务。在切实履行公共卫生职责的同时，开展与妇女儿童健康密切相关的基本医疗服务。

（三）人员概况。年末在岗职工实有人数30人，年末退休人员实有人数15人(当年退休1人)。当年末实有人数总数与上年末实有数比较无增减 ，本年退休1人、调离本单位1人；公开招聘进编1人、调进1人。长期聘用编外人员20人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2019年部门财政预算资金收入842.15万元，其中：部门预算基本收入371.39万元，专项预算资金收入439.77万元，政府性基金预算财政拨款收入30.99万元。

1.财政预算基本支出拨款社会保障和就业支出经费68.53万元：机关事业单位基本养老保险缴费40.48万元，机关事业单位职业年金缴费16.19万元，事业单位离退休人员经费8.56万元；死亡抚恤1.06万元；其他社会保障和就业支出2.23万元。

2.财政预算基本支出拨款机关事业单位运行经费263.19万元。

3.财政预算基本支出拨款行政事业单位医疗15.38万元：事业单位医疗14.17万元；其他行政事业单位医疗支出1.21万元。

4.财政预算基本支出拨款住房保障支出24.29万元。

5.财政预算专项支出拨款资金收入439.77万元：其中其他卫生健康管理事务支出9.6万元，保健院工作经费90.68万元，基本公共卫生服务4.79万元，重大公共卫生专项99.10万元，其他公共卫生支出157.58万元，计划生育服务23.07万元，其他计划生育事务支出50.33万元，其他卫生健康支出4.62万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2019年财政预算资金支出842.15万元，其中：部门预算基本支出371.39万元，专项预算资金支出470.76万元，政府性基金预算财政拨款支出30.99万元。

1.财政预算基本支出工资福利支出343.57万元：基本工资132.35万元，津贴补贴112.64万元，机关事业单位基本养老保险缴费40.48万元，职业年金缴费16.19万元，职工基本医疗保险缴费14.17万元，其他社会保障缴费3.44万元，住房公积金24.29万元。

2.财政预算基本支出商品和服务支出17.20万元：办公费0.81万元，印刷费1.50万元，咨询费0万元，手续费0万元，水费0.30万元，电费1.20万元，邮电费1.80万元，差旅费1.60万元，因公出国费0万元，维修（护）费3.60万元，租赁费0万元，会议费0.20万元，培训费1.60万元，公务接待费0.60万元，劳务费0万元，工会经费2.98万元，公务用车运行维护费1.00万元其他商品和服务支出0万元。

3.财政预算基本支出对个人和家族的补助支出10.62万元：抚恤金1.06万元，生活补助8.56万元，奖励金0.10万元，其他对个人和家庭的补助0.90万元（医疗费补助）。

4.财政预算项目支出工资福利支出100.28万元：绩效工资100.28万元。

5.财政预算项目支出商品和服务支出287.57万元：办公费1.42万元，印刷费4.58万元，邮电费0.25万元，差旅费25.10万元，维修（护）费19.16万元，培训费0.72万元，专用材料费181.58万元，劳务费54.76万元。

6.政府性基金预算财政拨款支出商品和服务支出30.99万元，其中：中的维修(护)费30.99万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

安排专人负责预算编制工作，将项目预算纳入单位预算项目库管理，收集相关指标，编制项目绩效目标；按照项目实施范围，将单位除上级下达的专项资金全部纳入预算编制，统筹考虑，合理安排，确保预算收支平衡；专项预算提前细化，按照项目质量、数量、效益等指标填报绩效目标，如有需结余结转按要求进行。

单位预算基本支出经费按月分解，按进度申请拨付，截止到2019年12月底资金拨付到位率达到100%；专项资金按项目实施方案进行，截止到2019年12月底资金到位率达到100%。按照项目实施方案，及项目进度及时申请资金拨付。

（二）结果应用情况。

年初将2019年部门预算情况及“三公”经费预算情况，在单位门户网站公开，接受社会监督；完成2018年部门绩效、项目绩效的自评工作；接受区委、区政府、区级各部门的财务大检查、巡查、预算单位延伸审计等检查和监督。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。通过此次财政绩效自评工作，进一步对保健院的资金进行了全面的了解和清理，再次明确了项目资金使用的合规率、使用率，对加快财政资金的使用、部门预算资金的管理起到了促进作用。对财政绩效自评工作有了更进一步的认识。

（二）存在问题。发现了财务管理工作中的部分不足，如2019年部分重大公共卫生项目中省级资金平移到基本公共卫生项目，未及时沟通，造成资金拨付不到位。

（三）改进建议。进一步规范财政资金的预算管理，科学、准确、合理管理资金，达到量入为出，量力而行的效果。加强财政专项资金的管理，发挥专项资金的最大使用效率，专款专用，将项目工作落到实处。加强业务培训，提升单位相关责任人的财经意识和财务知识水平。

德阳市罗江区妇幼保健计划生育服务中心

2020年07月20日

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件2

 

自愿免费婚检项目2019年绩效评价报告

 

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．自愿免费婚前医学检查项目(后简称婚检)是一项民生工程，通过婚检既可以更好的了解婚前男女双方健康状况，发现身体的异常或疾病，减少出生缺陷，有利于婚后家庭的幸福和优生优育。在项目的实施中，单位的主要职能是组织各项目实施业务科室实施自愿免费婚检项目，同时组织管理科室开展督导检查及绩效评价考核工作等。

2．严格按照四川省财政厅、四川省卫生厅、四川省民政厅《关于实施自愿免费婚检政策的通知》（川财社〔2014〕32号）等文件精神，明确资金使用范围、项目监督与管理等，按项目执行进度（执行月报表）申请资金拨付。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。婚检是对准备结婚的男女双方可能患影响结婚和生育的疾病进行医学检查并提出医学意见。婚检服务内容包括三个方面：婚前卫生指导、婚前卫生咨询和婚前医学体检。婚前医学体检包括询问病史、体格检查和辅助检查。其中辅助检查包括胸部透视、血常规、尿常规、肝功转氨酶、乙肝表面抗原、梅毒RPR初筛、HIV初筛（艾滋病毒）、淋病检查和女性阴道分泌物常规检测。

2．项目应实现的具体绩效目标。包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。2019年省上下达的目标任务数是1000对，我县指定的目标任务是完成结婚登记的95%，实际完成1292对，婚检率为96%，任务完成率为100%。

3．2019年申报的绩效评价目标是结合2018年工作任务完成情况制定的，项目实施业务部门通过提高工作质量，把目标任务落实到位可以达到，因此是合理可行的。

（三）项目自评步骤及方法。

绩效评价由保健院按照年初制定的项目绩效评价方案，每半年组织项目管理科室按照方案，采取现场检查、走访居民、问卷调查、现场核实等方法对项目业务科室工作开展情况进行考核。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

自愿免费婚检项目资金每对240元，是由省资金和县级资金(扩权县)组成，各占50%，上级资金分批次下达罗江区，区级资金在预算时编入保健院项目经费预算，并在年初下达指标，单位根据项目实施进度申请拨付资金。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。根据目标任务数1000对，婚检项目资金每对240元，全年自愿免费婚检项目应补助经费24.00元，其中区级资金12万元。

2．资金到位。截止2019年12月31日，自愿免费婚检项目实际到位资金计划49.32万元，资金到位率100%，其中：省级资金16.44万元，市级资金8.22万元，区级资金24.66万元（其中12.66万元是从“国家计划生育免费基本技术服务项目”的区级资金调整过来的）。

3．资金使用。按照自愿免费婚检项目实施方案，根据项目实施进度，及时申请资金拨付，资金拨付与预算相符，支出符合标准及进度，合法合规。

（三）项目财务管理情况。

项目实施管理科室与业务科室共同制定了自愿免费婚检项目实施方案，单位财务制度较健全，严格按照财务管理制度要求及罗江区医院集团财务核算管理中心要求，及时报送项目执行月报表。2017年成立罗江医院集团财务核算管理中心后，进一步规范了会计核算，核算人员及时对项目经费进行账务处理并提供项目经费使用情况。

（一）三、项目实施及管理情况

（二）项目组织架构及实施流程。

根据项目实施方案成立项目领导小组，领导小组下设办公室于卫健局，区妇幼保健院负责具体工作的实施，由宋君副院长分管项目工作。

实施流程：民政部门婚姻登记处（审证）→登记填表→医生询问病史、体格检查→化验血液、尿液、白带→胸透→医生咨询、指导→领取婚前医学检查证明。

 

（一）项目管理情况。

罗江区妇幼保健与计划生育服务中心在区卫健局的监管下严格遵守《母婴保健法》，按照《婚前保健服务工作规范》开展婚前保健工作、质量控制工作，有婚前保健工作制度、岗位职责和工作常规及婚前医学检查的技术规范。各项检查登记记录完整，报表及时、真实准确，定期开展质量检查。涉及项目所需物资均按项目规定进行采购。

（二）项目监管情况。

项目执行的所有原始资料和报表由区妇幼保健院保存，卫健局定期进行质量检查和监管。项目业务科室的项目实施进度每月纳入绩效考核，每半年单位组织项目管理科室按照实施方案，采取现场检查、现场核实等方法对项目实施业务科室工作开展情况进行考核。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2019年我院积极组织推进婚检工作，婚检质量明显得到了提升，截至目前：全区登记结婚 1346对，免费婚前医学检查 1292 对，全年婚检率 96 %；检出各种疾病和异常情况人数216人，占婚检总人数的8.36%，其中疾病人数178人，占婚检总数的 6.89%。在检出的疾病人数中，指定传染病52人（其中男25人，女 27 人），占婚检总数的 2.01 %；严重遗传病 0 人，占婚检总数的 0%；有关精神病0 ，占婚检总数的 0 %，性病人数46人，（其中男 20人，女26 人），占传染病的88.46%，占婚检总数的 1.78 %；其中HIV感染 11人（其中男8人，女3人），占婚检总数 0.426 %  ；梅毒感染 32人（其中男10人，女22人），占婚检总数 1.24% ，生殖系统疾病99人，其中男 18人，占婚检总数的1.39%，女81  人，占婚检总数  6.27  %；乙肝患者 11人，占婚检总数 0.43%，乙肝病毒携带 128人，占婚检总数 4.95 % ，建议不宜生育 0 人，占婚检总数 0 %，建议暂缓结婚 51人，占婚检总数的 1.97%，建议采取医学措施177 人，占婚检总数的 6.85 %，婚前卫生指导 2584 人，婚前卫生咨询人数482人，占婚检总数18.65%。对筛查出有问题的患者我们及时进行了电话反馈，并建议其进行相应的治疗。

（二）项目效益情况。

经济效益：婚前医学检查被列为国家免费检查项目，为结婚的男女双方节省了检查费用（240元/对），减轻了家庭经济负担，提高了自愿婚前医学检查的参与度。

社会效益：10年来罗江县免费婚前医学检查率逐步上升，从2009年的74.9%上升到2019年的96%，全县新生儿出生缺陷率从2008年的7.06‰下降到2019年的   ‰。针对检出的不同疾病提出了相应的医学指导意见。一是通过婚检及时发现遗传病，避免和减少遗传病的出生，阻断和防止了遗传病的延续，提高了人口素质。二是对于检查出的传染病、性病，通过建议暂缓结婚并及时治疗，有效的控制传染病和性病在男女之间相互传播；尤其对于女方患传染病、性病者，通过及时治疗和指导暂缓生育，更是有效的控制了传染病、性病的母婴垂直传播。三是对于婚检中查出的男女生殖系统疾病，通过及时治疗和性卫生指导，保障了男女双方婚后性生活质量，促进了夫妻生活美满幸福。四是通过婚检还免费对准婚男女进行了以生殖健康为目的，与婚育有关的卫生保健知识宣传教育，讲授性卫生知识，受孕前的心理和生理准备，环境与疾病因素对后代的影响，新婚避孕知识及计划生育指导等。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

婚前医学检查率自开展以来得到了逐年提高，这对于保障婚姻家庭的幸福，预防出生缺陷，确保下一代的健康成长，提高全民族人口质量，构建和谐社会都具有重要的意义。多年来群众满意度调查达95%以上。

（二）存在的问题。

婚检咨询中心地方狭小、路程距单位较远，一定程度上影响了婚检部分项目的开展。

（三）相关建议。

深入开展宣传发动工作，继续做好免费婚检的群众工作。

德阳市罗江区妇幼保健计划生育服务中心

2020年07月20日

 

附件3

 

国家免费孕前优生健康检查项目

2019年绩效评价报告

 

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．国家免费孕前优生健康检查项目(后简称孕优)是一项民生工程，通过开展生殖健康知识和孕前优生知识宣传、优生咨询和高危人群的指导等各项工作，切实把好优生优育关，提高出生人口素质，降低出生缺陷，提高目标人群生殖健康意识。在项目的实施中，单位的主要职能是组织项目实施业务科室实施国家免费孕前优生健康检查项目，同时组织管理科室开展督导检查及绩效评价工作等。

2．严格按照四川省财政厅、卫计委《关于印发四川省计划生育服务补助资金管理办法的通知》（川财社〔2016〕72号）等文件精神，明确资金使用范围、项目监督与管理等，按项目执行进度（执行月报表）申请资金拨付。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。为计划怀孕夫妇免费提供健康教育、病史询问、体格检查、 临床实验室检查、影像学检查、风险评估、咨询指导、早孕及妊娠结局随访等 19 项孕前优生健康检查服务。

2．项目应实现的具体绩效目标。2019年国家免费孕前优生健康检查目标任务数（农村）870对，（城镇）110对，实际完成（农村）872对、（城镇）110对。

3．2019年申报的绩效评价目标是结合2018年工作任务完成情况制定的，项目实施业务部门通过提高工作质量，把目标任务落实到位可以达到，因此是合理可行的。

（三）项目自评步骤及方法。

绩效评价由保健院按照年初制定的项目绩效评价方案，每半年组织项目管理科室按照方案，采取现场检查、走访居民、问卷调查、现场核实等方法对项目业务科室工作开展情况进行考核。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

国家免费孕前优生健康检查项目资金每对240元，城镇孕优检查由省级、市级财政分别补助保障83%、4%，区级财政补助13%；农村孕优检查由中央、省级、市级财政分别补助保障80%、3%、4%，区级财政补助13%。上级资金分批次下达罗江区，区级资金在预算时编入保健院项目经费预算，并在年初下达指标，单位根据项目实施进度申请拨付资金。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。根据目标任务数980对，国家免费孕前优生健康检查项目资金每对240元，全年国家免费孕前优生健康检查项目应补助经费23.52元，其中区级资金3.06万元。

2．资金到位。截止2019年12月31日，国家免费孕前优生健康检查项目实际到位资金计划6.73万元，资金到位率28.74%，其中：省级资金2.73万元，市级资金0.94万元，区级资金3.06万元。资金未及时到位是因为：2019年开始部分重大公共卫生平移到基本公共卫生（四川省卫生健康委2019年08月29日文《关于印发2019年度基本公共卫生服务平移项目实施方案的通知》），实未收到资金平移指标。

3.资金使用。按照国家免费孕前优生健康检查项目实施方案，根据项目实施进度，及时申请资金拨付，资金拨付与预算相符，支出符合标准及进度，合法合规。

（三）项目财务管理情况。

项目实施管理科室与业务科室共同制定了国家免费孕前优生健康检查项目实施方案，单位财务制度较健全，严格按照财务管理制度要求及罗江区医院集团财务核算管理中心要求，及时报送项目执行月报表。2017年成立罗江医院集团财务核算管理中心后，进一步规范了会计核算，核算人员及时对项目经费进行账务处理并提供项目经费使用情况。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

根据项目实施方案成立项目领导小组，领导小组下设办公室于卫健局，区妇幼保健院负责具体工作的实施，由宋君副院长分管项目工作。

实施流程：审核参检人员条件及证件→登记填表→医生询问病史、体格检查→化验血液、尿液、白带→B超→评估→医生咨询、指导→随访。

 

（二）项目管理情况。

罗江区妇幼保健与计划生育服务中心在区卫健局的监管下能，按照《国家免费孕前优生健康检查技术规范》所含内容开展孕前保健工作，质量控制工作，有孕前保健工作制度、岗位职责和工作技术规范。各项检查登记记录完整，报表及时、真实准确，并能定期开展质量检查。涉及项目所需物资均按项目规定进行采购。

（三）项目监管情况。

项目执行的所有原始资料和报表由区妇幼保健院保存，卫健局定期进行质量检查和监管。项目业务科室的项目实施进度每月纳入绩效考核，每半年单位组织项目管理科室按照实施方案，采取现场检查、现场核实等方法对项目实施业务科室工作开展情况进行半年考核。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2019年任务数980对，完成数982对，截至2019年12月31日完成100%。

具体病检指标:孕前实验室检查异常结果统计：病毒筛查:丈夫梅毒螺旋体阳性4人，妻子梅毒螺旋体阳性3人;妻子甲状腺功能异常19人;妻子空腹血糖异常：16人；妻子乙型肝炎23人，丈夫乙型肝炎25人;妻子肝功能ALT异常18人，丈夫肝功能ALT异常50人;妻子肾功能肌酐异常2人，丈夫肾功能肌酐异常3人;妻子尿常规异常225人，丈夫尿常规异常45人;妻子生殖道感染：念珠菌感染32人;宫颈炎46人;子宫附件炎58人;B超检出子宫肌瘤37人。

（二）项目效益情况。

经济效益：孕前优生健康检查被列为国家免费检查项目，为孕前男女双方节省了检查费用（240元/对），减轻了家庭经济负担，提高了目标人群生殖健康意识。。

社会效益：国家免费孕前优生健康检查，通过开展生殖健康知识和孕前优生知识宣传、优生咨询和高危人群的指导等各项工作，切实把好优生优育关，提高出生人口素质，降低出生缺陷，提高目标人群生殖健康意识。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

国家免费孕前优生健康检查自开展以来，这对于保障婚姻家庭的幸福，确保下一代的健康成长，提高全民族人口质量，构建和谐社会都具有重要的意义。多年来群众满意度调查达95%以上。

（二）存在的问题。

参加检查的夫妇年龄普遍偏大，实验室检查异常情况多，参加检查后评估高风险率居高不下，夫妇怀孕率低。

（三）相关建议。

中心加强管理及沟通，争取将免费孕前优生健康检查和免费婚检相结合，既方便了群众，也增加了孕优工作目标人群的参检率，提高检后妊娠率，减少高风险比值。

 

 

德阳市罗江区妇幼保健计划生育服务中心

2020年07月20日

 

 

 

 

 

 

 

 

附件4

 

国家计划生育免费基本技术服务项目

2019年绩效评价报告

 

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．国家计划生育免费基本技术服务项目，维护广大育龄群众生殖健康，提高基本避孕手术服务的可及性，使育龄群众获得规范、适宜的避孕服务。增强育龄群众预防非意愿妊娠的意识和能力，促进育龄夫妻保持适当的生育间隔，保护女性健康和生育能力，保障母婴健康。全年对全区已婚育龄妇女完成三至四次的免费检查服务，争取参与率达40%以上。在项目的实施中，单位的主要职能是组织各项目实施业务科室实施国家计划生育免费基本技术服务项目，同时组织管理科室开展督导检查及绩效评价考核工作等。

2．严格四川省财政厅、卫计委《关于印发四川省计划生育服务补助资金管理办法的通知》（川财社〔2016〕72号）等文件精神，明确资金使用范围、项目监督与管理等，按项目执行进度（执行月报表）申请资金拨付。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。国家计划生育免费基本技术服务项目包括孕情、环情监测、放置（取出）宫内节育器、长效缓释避孕皮下埋植剂植入（取出）术、输卵（输精管）结扎术、人工（药物）流产术、中期孕个产、计划生育手术并发症的诊治、输卵（输精管）复通术，共13项。

2．项目应实现的具体绩效目标。2019年完成各种免费计划生育技术服务（安环400例，实际完成8例；取环500例，实际完成20例；取皮埋5例；人流260例；其他2例，实际完成1例；诊治5例；对全区已婚育龄妇女开展全年三至四次的免费查孕、查环、查妇科疾病，共计60000人次，实际完成58929人次。

3．2019年申报的绩效评价目标是结合2018年工作任务完成情况制定的，项目实施业务部门通过提高工作质量，把目标任务落实到位可以达到，因此是合理可行的。

（三）项目自评步骤及方法。

绩效评价由保健院按照年初制定的项目绩效评价方案，每半年组织项目管理科室按照方案，采取现场检查、走访居民、问卷调查、现场核实等方法对基项目业务科室工作开展情况进行考核。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

国家计划生育免费基本技术服务项目资金，是由省级、市级财政分别承担补助30%、20%，区级财政承担50%，上级资金分批次下达罗江区，区级资金在预算时编入保健院项目经费预算，并在年初下达指标，单位根据项目实施进度申请拨付资金。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。根据目标任务数：三查60000例，3元/例，共计18万元；安环400例，45元/例，共计1.8万元；取环500例，46元/例，共计2.3万元；取皮埋5例，61元/例，共计0.03万元；人流260例，85元/例，共计2.21万元；其他2例,366元/例，共计0.07万元；诊治5例，1800元/例，共计0.9万元，全年国家计划生育免费基本技术服务项目应补助经费25.31元，其中区级资金12.66万元。

2．资金到位。截止2019年12月31日，国家计划生育免费基本技术服务项目实际到位资金计划21.62万元，资金到位率100%，其中：省级资金8.96万元，区级资金12.66万元（其中12.66万元调入“自愿免费婚检项目”）。

4．资金使用。

按照国家计划生育免费基本技术服务项目实施方案，根据项目实施进度，及时申请资金拨付，资金拨付与预算相符，支出符合标准及进度，合法合规。

（三）项目财务管理情况。

项目实施管理科室与业务科室共同制定了国家计划生育免费基本技术服务项目实施方案，单位财务制度较健全，严格按照财务管理制度要求及罗江区医院集团财务核算管理中心要求，及时报送项目执行月报表。2017年成立罗江医院集团财务核算管理中心后，进一步规范了会计核算，核算人员及时对项目经费进行账务处理并提供项目经费使用情况。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

根据项目实施方案成立项目领导小组，领导小组下设办公室于卫健局，区妇幼保健院负责具体工作的实施，由宋君副院长分管项目工作。

实施流程：免费手术流程乡镇妇女主任开免费手术服务单→医生询问病史、体格检查→化验血液→手术服务→术后随访。

（二）项目管理情况。

罗江区妇幼保健与计划生育服务中心在区卫健局的监管下能，按照《德阳市2019年妇幼健康项目质量控制细则》开展免费计划生育手术技术服务，有计划生育手术工作制度、工作流程技术规范。各项检查登记记录完整，报表及时、真实准确，并能定期开展质量检查。涉及项目所需物资均按项目规定进行采购。

（二）项目监管情况。

项目执行的所有原始资料和报表由区妇幼保健院保存，卫健局定期进行质量检查和监管。项目业务科室的项目实施进度每月纳入绩效考核，每半年单位组织项目管理科室按照实施方案、质控标准，采取现场检查、现场核实等方法对项目实施业务科室工作开展情况进行考核。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

本年实际完成任务数：实施各类计划生育手术29例，其中，放置宫内节育器8例，取出宫内节育器20例、其他1例，无一例差错事故发生。妇女三查58929人次，完成率98.21%。愿意参加免费计划生育手术人数减少，多意向做无痛手术服务，育龄妇女人数逐年下降，流动性大。

（二）项目效益情况。

经济效益：国家计划生育免费基本技术服务项目，减轻了家庭经济负担。

社会效益：促进育龄夫妻保持适当的生育间隔，保护女性健康和生育能力，保障母婴健康。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过国家计划生育免费基本技术服务项目实施，对农村实行计划生育的育龄夫妻免费提供避孕节育技术服务，有效引导和激励广大群众自觉实行计划生育，有效地稳定了农村的低生育水平；“三查”服务，减少了妇科重大疾病的发生，保障了婚育龄妇女身体健康。维护了广大育龄群众生殖健康，提高基本避孕手术服务的可及性，使育龄群众获得规范、适宜的避孕服务。增强育龄群众预防非意愿妊娠的意识和能力，促进育龄夫妻保持适当的生育间隔，保护女性健康和生育能力，保障母婴健康。

（二）存在的问题。

妇女主任宣传力度不够，受众群众主动参与性不高，免费手术项目开展困难。

（三）相关建议。

深入开展宣传发动工作，继续做好国家计划生育免费基本技术服务项目的群众工作。

 

 

德阳市罗江区妇幼保健计划生育服务中心

2020年07月20日

 

 

 

 

 

 

 

 

附件5

农村妇女“两癌”筛查项目

2019年绩效评价报告

 

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．农村妇女“两癌”筛查项目，通过对35-64岁农村妇女免费进行两癌筛查（宫颈癌及乳腺癌），切实掌握我区农村妇女的发病情况，做到早发现、早诊断、早治疗，不断提高广大农村妇女的健康水平。积极探索妇女病的治疗方法，降低妇女病发病率，提高治愈率。在项目的实施中，单位的主要职能是组织各项目实施业务科室实施农村妇女“两癌”筛查项目，同时组织管理科室开展督导检查及绩效评价考核工作等。

2．严格按照德阳市人民政府办公室《关于印发德阳市农村妇女“两癌”筛查项目实施方案的通知》（德办函〔2016〕48号）等文件精神，明确资金使用范围、项目监督与管理等，按项目执行进度（执行月报表）申请资金拨付。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。项目工作内容、流程、信息收集和管理、登记表等，按照《国家卫生计生委妇幼司关于印发农村妇女两癌检查项目管理方案 （2015 版）的通知》（国卫妇幼妇卫便函〔2015〕71 号）中“农村 妇女‘两癌’检查项目管理方案（2015 版）”执行。   

2．项目应实现的具体绩效目标。2019年乳宫颈癌筛查目标任务数8000人次，实际完成8397人次，超额完成：乳腺癌筛查目标任务数8000人次，实际完成8000人，完成率100%，

3．2019年申报的绩效评价目标是结合2018年工作任务完成情况制定的，项目实施业务部门通过提高工作质量，把目标任务落实到位可以达到，因此是合理可行的。

（三）项目自评步骤及方法。

绩效评价由保健院按照年初制定的项目绩效评价方案，每半年组织项目管理科室按照方案，采取现场检查、走访居民、问卷调查、现场核实等方法对基项目业务科室工作开展情况进行考核。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

农村妇女“两癌”筛查项目资金每人128元，是由中央、省级、市财政分别补助80%、10%、5%，区级财政补助5%，上级资金分批次下达罗江区，区级资金在预算时编入保健院项目经费预算，并在年初下达指标，单位根据项目实施进度申请拨付资金。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。根据农村妇女宫颈癌筛查任务数8000人，49元/人/次，计39.2万元；乳腺癌筛查任务数8000人，79元/人/次，计63.2万元，全年农村妇女“两癌”筛查项目应补助经费102.40元，其中区级资金5.12万元。

2．资金到位。截止2019年12月31日，农村妇女“两癌”筛查项目实际到位资金计划82.60万元，资金到位率80.66%，其中：省级资金29.13万元，区级资金53.47万元。资金未及时到位是因为：2019年开始部分重大公共卫生平移到基本公共卫生（四川省卫生健康委2019年08月29日文《关于印发2019年度基本公共卫生服务平移项目实施方案的通知》），实未收到资金平移指标。

3．资金使用。按照农村妇女“两癌”筛查项目实施方案，根据项目实施进度，及时申请资金拨付，资金拨付与预算相符，支出符合标准及进度，合法合规。

（三）项目财务管理情况。

项目实施管理科室与业务科室共同制定了农村妇女“两癌”筛查项目实施方案，单位财务制度较健全，严格按照财务管理制度要求及罗江区医院集团财务核算管理中心要求，及时报送项目执行月报表。2017年成立罗江医院集团财务核算管理中心后，进一步规范了会计核算，核算人员及时对项目经费进行账务处理并提供项目经费使用情况。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

根据项目实施方案成立项目领导小组，领导小组下设办公室于卫健局，区妇幼保健院负责具体工作的实施，由宋君副院长分管项目工作。

实施流程：宫颈癌筛查实施流程：35-64岁妇女→乡政府、居（村）委会）→知情同意、进行登记→初筛机构（罗江区妇幼保健计划生育服务中心）→妇科盆腔检查及宫颈脱落细胞学检→宫颈细胞学检查正常（3年复查）→宫颈细胞学检查异常（阴道镜）→阴道镜异常（组织病理学检查）→组织病理学检查正常（1年后再复查）→组织病理学检查异常（治疗）

乳腺癌筛查实施流程：35-64岁妇女→乡政府、居（村）委会）→知情同意、进行登记→初筛机构（罗江区妇幼保健计划生育服务中心）→乳腺视诊、触诊→乳腺彩超→医生评估、指导→乳腺彩超1级、2级随访，乳腺彩超0级、3级、4、5级进一步检查

（二）项目管理情况。

罗江区妇幼保健与计划生育服务中心能严格按照《四川省农村妇女两癌免费筛查实施方案》、《德阳市2019年妇幼健康项目质量控制细则》的要求并结合我区实际，抓紧落实深入开展了我区农村妇女乳腺癌和宫颈癌的检查工作、质控工作，有相关工作制度、人员职责和两癌筛查的技术规范。各项检查登记记录完整，报表及时、真实准确，并能定期开展质量检查，向分管领导及相关科室反应存在的问题，以提高筛查质量，提高检出率。涉及项目所需物资均按项目规定进行采购。

（三）项目监管情况。

项目执行的所有原始资料和报表由区妇幼保健院保存，卫健局定期进行质量检查和监管。项目业务科室的项目实施进度每月纳入绩效考核，每半年单位组织项目管理科室按照实施方案，采取现场检查、现场核实等方法对项目实施业务科室工作开展情况进行考核。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2019年，全区实际乳腺彩超检查8397人，妇科盆腔检查及宫颈脱落细胞学检查8000人，乳腺转诊专科检查822人，转诊阴道镜120人，通过上述检查发现乳腺增生、结节 17人，确诊乳腺癌 5人，宫颈组织病理学检查确诊宫颈低级别病变4人，宫颈低级别病变6人,宫颈癌2人，与申报目标基本合理可行。

（二）项目效益情况。

经济效益：两癌筛查项目为国家免费检查项目，为被检查妇女节约了检查费用，减轻了家庭经济负担，且对疾病早发现、早治疗，治疗费用明显较疾病发展到后期费用少。。

社会效益：全区实际乳腺彩超检查8397人，妇科盆腔检查及宫颈脱落细胞学检查8000人，乳腺转诊专科检查822人，转诊阴道镜120人，通过上述检查发现乳腺增生、结节 17人，确诊乳腺癌 5人，宫颈组织病理学检查确诊宫颈低级别病变4人，宫颈低级别病变6人,宫颈癌2人“两癌”筛查项目的开展对于我区孕龄妇女两癌的早发现、早诊断、早治疗起到了防治的决定性效果。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

农村妇女“两癌”筛查项目的开展，提高了广大农村妇女的健康水平，降低妇女病发病率，提高治愈率，降低两癌死亡率，为广大妇女谋福利，为广大家庭谋福利，促进家庭和谐，社会和谐，群众满意度调差满意度95%以上。

（二）存在的问题。

宫颈初筛阳性率较低，宫颈癌诊断率仍低，需从参检者准备的原因（检查前48小时禁同房、禁阴道上药、阴道冲洗），受众群众知晓率不高，主动参与性不高。

（三）相关建议。

深入开展宣传发动工作，继续做好农村妇女“两癌”筛查的群众工作。加强检查者对宫颈取材、涂片、固定、保存等培训，病理科医生加强培训学习

 

 

德阳市罗江区妇幼保健计划生育服务中心

2020年07月23日

 

 

 

附件6

保健院工作经费项目

2019年绩效评价报告

 

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．坚持妇幼工作方针，坚持妇幼公共卫生“全面覆盖，人人享有”，服务一流；坚持妇幼基本医疗“统筹协调，特色发展”，保障全区妇女儿童健康。

1) 完成各级政府和卫生行政部门下达的指令性任务。

2) 掌握本辖区妇女儿童健康状况及影响因素，协助卫生行政部门制定本辖区妇幼卫生工作的相关政策、技术规范及各项规章制度。

3) 受卫生行政部门委托对本辖区各级各类医疗保健机构开展的妇幼卫生服务进行检查、考核与评价。

4) 负责指导和开展本辖区的妇幼保健健康教育与健康促进工作；组织实施本辖区母婴保健技术培训，对基层医疗保健机构开展业务指导，并提供技术支持。

5) 负责本辖区孕产妇死亡、婴儿及5岁以下儿童死亡、出生缺陷监测、妇幼卫生服务及技术管理等信息的收集、统计、分析、质量控制和汇总上报。

6) 开展妇女保健服务。

7) 开展儿童保健服务。

8) 开展妇幼卫生、生殖健康的应用性科学研究并组织推广适宜技术。

9) 建立健全单位管理制度，规范我中心的绩效工资管理及发放等。按质按量完成各项目工作。

在项目的实施中，单位的主要职能是组织各项目实施业务科室实施保健院工作经费项目，同时组织管理科室开展督导检查及绩效评价考核工作等。

2．严格按照区妇幼保健服务中心基本公共卫生专项经费支出要求。明确资金使用范围、项目监督与管理等，按妇幼工作进度申请资金拨付。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。按质按量完成各项目工作，坚持妇幼工作方针，坚持妇幼公共卫生“全面覆盖，人人享有”，服务一流；坚持妇幼基本医疗“统筹协调，特色发展”，保障全区妇女儿童健康；建立健全单位管理制度，规范单位的绩效工资管理及发放等。  

2．项目应实现的具体绩效目标。保健院绩效发放在岗职工33人，退休职工15人。完成各项目目标任务数，自愿免费免检项目1000对、孕前优生健康检查项目980对、国家免费计划生育技术服务（安环400例；取环500例；取皮埋5例；人流260例；其他2例；诊治5例；“三查”服务数量60000人次）、农村妇“两癌”筛查项目各8000人、预防艾滋病梅毒、乙肝母婴阻断工作等。

3．2019年申报的绩效评价目标是结合2018年工作任务完成情况制定的，项目实施业务部门通过提高工作质量，把目标任务落实到位可以达到，因此是合理可行的。

（三）项目自评步骤及方法。

绩效评价由保健院按照年初制定的项目绩效评价方案，每半年组织项目管理科室按照方案，采取现场检查、走访居民、问卷调查、现场核实等方法对基项目业务科室工作开展情况进行考核。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

保健院工作经费项目资金：按在岗人员2.3万元/人/年，退休人员1.61万元/人/年，区级资金在预算时编入保健院项目经费预算，并在年初下达指标，单位根据项目实施进度申请拨付资金。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。根据保健院在岗人员33人与退休人员13人计算，全年保健院工作经费应补助经费90.68万元，其中区级资金90.68万元。

2．资金到位。截止2019年12月31日，保健院工作经费项目实际到位资金计划90.68万元，资金到位率100%。

3.资金使用。按照保健院工作经费项目实施方案，根据妇幼工作及项目实施进度，及时申请资金拨付，资金拨付与预算相符，支出符合标准及进度，合法合规。

（三）项目财务管理情况。

项目实施管理科室与业务科室共同制定了保健院工作经费项目实施方案，单位财务制度较健全，严格按照财务管理制度要求及罗江区医院集团财务核算管理中心要求，及时报送项目执行月报表。2017年成立罗江医院集团财务核算管理中心后，进一步规范了会计核算，核算人员及时对项目经费进行账务处理并提供项目经费使用情况。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

根据项目实施方案成立项目领导小组，领导小组下设办公室于卫健局，区妇幼保健院负责具体工作的实施，由宋君副院长分管项目工作。

实施流程：妇幼工作各项目流程实施。

（二）项目管理情况。

罗江区妇幼保健与计划生育服务中心能严格按照各项目实施方案的要求并结合我院实际，抓紧落实深入开展了我区妇幼工作。各项目检查登记记录完整，报表及时、真实准确，并能定期开展质量检查，向分管领导及相关科室反应存在的问题，以提高筛查质量，提高检出率。涉及项目所需物资均按项目规定进行采购。

（三）项目监管情况。

各项目分时段考核检查执行情况，以保各项目及妇幼工作顺利完成。职能下具体所有项目原始资料和报表由单位相关业务科室保存，卫健局定期进行质量检查和监管。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

本年实际完成任务数：保健院绩效发放在岗职工33人，退休职工15人。完成各项目目标任务数，自愿免费免检项目1292对、孕前优生健康检查项目982对、国家免费计划生育技术服务（安环7例；取环17例；其他1例；“三查”服务数量58929人次）、农村妇“两癌”筛查项目（宫颈癌筛查8000人、乳腺癌筛查8397人)、预防艾滋病梅毒、乙肝母婴阻断项目2019年1-12月我区无母婴传播发生等。

（二）项目效益情况。

通过各项目开展实施，群众得到了实惠，减少了群众支出负担，提高广大农村妇女的健康水平，降低妇女病发病率，提高治愈率，降低死亡率，有效降低孕产妇和新生儿死亡率，降低新生儿出生缺陷发生率，为广大妇女、儿童谋福利，为广大家庭谋福利，促进家庭和谐，社会和谐；规范了我中心的绩效工资管理及发放，提高了职工工作积极性。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

坚持以保健为中心，以保障生殖健康为目的，保健与临床相结合，面向群体、面向基层和预防为主的妇幼卫生工作方针，围绕提高出生人口素质和保障母婴安全的中心工作，不断强化妇幼卫生制度化、规范化建设和管理，牢固树立以人为本的服务理念，完善服务，突出特色，改善作风，努力提高妇幼保健服务能力和水平，圆满地完成了全年的各项目标任务，规范了我中心的绩效工资管理及发放，提高了职工工作积极性。

（二）存在的问题。

基层妇幼工作人员流动频繁，积极性不高，导致宣传不够，部分群众参与不够积极

（三）相关建议。

保障基层妇幼人员待遇，加强宣传工作，提高群众的参与度，提高健康意识。

 

德阳市罗江区妇幼保健计划生育服务中心

2020年07月23日

 

 

 

 

 

第五部分 附表

 附件2：2019年部门(决算公开报表).xls