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四川省德阳市罗江区卫生健康局
部门决算公开编制说明(本级）
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。2019年，卫健局全面落实党的十九大精神，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，围绕建设“健康罗江”，进一步深化医药卫生体制改革，着力加强公共卫生和疾病防控，大力促进中医药事业发展，稳妥有序实施全面两孩政策，有效推进卫生精准扶贫，努力提高人民群众健康水平。
（二）2019年重点工作完成情况。重点是以医院集团建设为抓手，纵深推进医药卫生体制改革;以群众需求为导向、扎实开展“医养结合”、“ 安宁疗护”试点;以创建全国基层中医药先进单位为重点、推进中医药传承创新;以做实做细为目标，夯实公共卫生服务;以达标创建和项目建设为重点，推动卫生健康事业高质量发展;以“双派送”和名医带教为基础，加快人员能力提升;以民生保障为重点，打好脱贫攻坚战。
二、机构设置
德阳市罗江区卫健局（本级）共承担了4个单位决算工作，其中：卫健局机关属行政单位1个，区老龄工作委员会办公室属参照公务员法管理的事业单位1个，区红十字会、区医疗卫生计生机构财务核算管理中心属财政全额预算事业单位2个。
第二部分2019年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计分别为3557.26万元，与2018年相比收、支总计各增加228.56万元，增长6.87%。主要变动原因是2019年机构改革老龄工作委员会办公室整体划转至卫健局及专项资金补助政策调增。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、 收入决算情况说明
2019年收入合计3449.43万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3403.32万元，占98.66%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入30万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入46.11万元，占1.34%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2019年支出合计3435.99万元，其中：基本支出614.46万元，占82.12%；项目支出2821.53万元，占17.88%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收、支总计分别为3490.54万元，与2018年相比财政拨款收、支总计各增加187.93万元，增加5.69%。主要变动原因是2019年机构改革老龄工作委员会办公室整体划转至卫健局及专项资金补助政策调增。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出3415.19万元，占本年支出合计的99.39%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加223.68万元，增加7.01%。主要变动原因是2019年机构改革老龄工作委员会办公室整体划转至卫健局及专项资金补助政策调增。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出3415.19万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；外交（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出115.03万元，占3.37%；卫生健康支出3270.65万元，占95.77%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元，占0%；商业服务业等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出29.51万元，占0.86%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务还本（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年一般公共预算支出决算数为3415.19万元，完成预算97.75%。其中：
1．一般公共服务支出决算为0万元，完成预算0%。
2．外交支出决算为0万元，完成预算0%。
3．国防支出决算为0万元，完成预算0%。
4．公共安全支出决算为0万元，完成预算0%。
5．教育支出决算为0万元，完成预算0%。
6．科学技术支出决算为0万元，完成预算0%。
7．文化旅游体育与传媒支出决算为0万元，完成预算0%。
8．社会保障和就业支出决算为115.03万元，完成预算100%,决算数等于预算主要原因是严格按照预算执行。其中：
机关事业单位基本养老保险缴费支出支出决算为36.49万元，完成预算100%,决算数等于预算数主要原因是严格按照预算执行；
机关事业单位职业年金缴费支出支出决算为14.6万元，完成预算100%，决算数等于预算数主要原因是严格按照预算执行；
其他行政事业单位离退休支出决算为63.09万元，完成预算100%，决算数等于预算数主要原因是严格按照预算执行；
其他社会保障和就业支出支出决算为0.85万元，完成预算100%，决算数等于预算数主要原因是严格按照预算执行。
9.卫生健康支出决算为3270.65万元，完成预算97.75%。其中：
行政运行支出决算为281.98万元，完成预算100%，决算数等于预算数，决算数等于预算数主要原因是严格按照预算执行；
机关服务支出决算为123.28万元，完成预算100%，决算数等于预算数，决算数等于预算数主要原因是严格按照预算执行；
其他卫生健康管理事务支出102.6万元，完成预算68.91%，决算数小于预算数的主要原因是全科医生特岗12万元、计划生育基层基础工作5.5万元、全科医生转岗培训经费21.49万元、全科特岗4万元、爱国卫生专项0.8万元未拨付、全科医生特岗2.5万元结转下年使用；
乡镇卫生院支出决算为40.71万元，完成预算100%，决算数等于预算数；
其他基层医疗卫生机构支出决算为1万元，完成预算100%，决算数等于预算数；
基本公共卫生服务支出决算为36万元，完成预算88.21%，决算数小于预算数“两癌筛查”4.81万元结转下年使用；
重大公共卫生专项支出决算为7.38万元，完成预算100%，决算数等于预算数主要原因是严格按照预算执行；
其他公共卫生支出支出决算为15万元，完成预算43.17%，决算数小于预算数健康一体机经费19.75万元结转下年使用；
其他中医药支出支出决算为7.08万元，完成预算100%，决算数等于预算数主要原因是严格按照预算执行；
其他计划生育事务支出支出决算为2606.89万元，完成预算100%，决算数等于预算数主要原因是严格按照预算执行；
行政单位医疗支出决算为7.6万元，完成预算100%，决算数等于预算数主要原因是严格按照预算执行；
事业单位医疗支出决算为5.2万元，完成预算100%，决算数等于预算数主要原因是严格按照预算执行；
其他行政事业单位医疗支出支出决算为1.05万元，完成预算100%，决算数等于预算数主要原因是严格按照预算执行；
其他卫生健康支出支出决算为25.88万元，完成预算85.19%，决算数小于预算数骨干乡村医生培训3.3万元、乡镇卫生院和社区卫生服务中心骨干全科医生培训1.2万元结转下年使用。
10.节能环保支出决算为0万元，完成预算0%。
11.城乡社区支出决算为0万元，完成预算0%。
12.农林水支出决算为0万元，完成预算0%，决算数等于预算数。
13.交通运输支出决算为0万元，完成预算0%。
14.资源勘探信息等支出决算为0万元，完成预算0%。
15.商业服务业等支出决算为0万元，完成预算0%。
16.金融支出决算为0万元，完成预算0%。
17.援助其他地区支出决算为0万元，完成预算0%。
18.自然资源海洋气象等支出决算为0万元，完成预算0%。
19.住房保障支出支出决算为29.51万元，完成预算100%，决算数等于预算数主要原因是严格按照预算执行。其中：
住房公积金支出决算为29.51万元，完成预算100%，决算数等于预算数主要原因是严格按照预算执行。
20.粮油物资储备支出决算为0万元，完成预算0%。
21.灾害防治及应急管理支出决算为0万元，完成预算0%。
22.其他支出决算为0万元，完成预算0%。
23.债务还本支出决算为0万元，完成预算0%。
24.债务付息支出决算为0万元，完成预算0%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出613.35万元，其中：
人员经费582.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费30.94万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0.96万元，完成预算48%，决算数小于预算数的主要原因是节俭日常公用经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.96万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年减少0.95万元，下降100%。主要原因是本年无因公出国（境）安排。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增减少6.49万元，下降100%。主要原因是公务用车纳入机关事务局管理本单位无公务用车
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。主要用于单位职工下乡、开会、外出学习、公务接待等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.96万元，完成预算48%。公务接待费支出决算比2018年减少2.89万元，下降75.06%。主要原因是减少公务接待费支出其中：
国内公务接待支出0.96万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待15批次，120人次（不包括陪同人员），共计支出0.96万元，具体内容包括：接待省、市卫健部门的调研、检查、考核等工作，各兄弟县市区行政部门、医疗卫生机构的参观学习。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年，卫健局机关运行经费支出30.94万元，比2018年减少8.26万元，下降21.07%，主要原因是节俭日常公用经费。
（二）政府采购支出情况
2019年，政府采购支出总额25.58万元，其中：政府采购货物支出2.78万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出22.8万元。主要用于主要用于办公设备和病媒生物防治服务采购。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是医疗卫生机构用于开展业务活动用车，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对农村部分计划生育家庭奖励扶助、计划生育家庭特别扶助、0-18周岁独生子女父母奖励等8个项目开展了预算事前绩效评估，对8个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本单位按要求对2019年单位整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，财政资金做到按预算执行、按进度拨付、专款专用，承担的农村计划生育家庭奖励、特别扶助、0-18周岁独生子女父母奖励金、再生育关怀、红十字会等工作，均有序推进，圆满完成上级的目标考核任务，让老百姓受益于卫健的专项工作，群众满意度不断提高。本单位还自行组织了5个项目支出绩效评价，从评价情况来看，财政项目支出做到支出有方案、资金按进度拨付，专款专用，圆满完成年初项目目标绩效任务。
1.项目绩效目标完成情况
本单位在2019年度部门决算中反映“农村计划生育家庭奖励、“特别扶助”、“0-18周岁独生子女父母奖励”等5个项目绩效目标实际完成情况。
（1）计划生育家庭奖扶项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1696.128万元，执行数为1696.128万元，完成预算的100%。通过项目实施，减轻了计生家庭的经济压力，体现了政府诚信、党和政府的关怀，同时对计生家庭对象也是一种心理抚慰，增强了计生家庭的获得感和幸福感；受到计生家庭对象的欢迎和赞誉，项目受益人满意度达到98%，提升了计划生育家庭的保障水平。
（2）计划生育家庭特扶项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数664.067万元，执行数为704.23万元，不足资金在0-18周岁独生子女父母奖励中统筹使用。通过项目实施，减轻了计生家庭的经济压力，体现了政府诚信、党和政府的关怀，同时对计生家庭对象也是一种心理抚慰，增强了计生家庭的获得感和幸福感；受到计生家庭对象的欢迎和赞誉，项目受益人满意度达到98%，提升了计划生育家庭的保障水平。
（3）0-18周岁独生子女父母奖励项目绩效目标完成情况综述。项目全年到位资金209.12万元，执行数为128.29万元，结余资金在计划生育项目统筹使用。通过项目实施，计生独生子女父母奖励项目的实施确保了党和政府的温暖及时送到了计划生育家庭手中，确保了社会和谐稳定。
（4）再生育关怀项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数30.096万元，执行数为36.564万元，不足资金在0-18周岁独生子女父母奖励中统筹使用。通过项目实施，减轻了计生家庭的经济压力，体现了政府诚信、党和政府的关怀，同时对计生家庭对象也是一种心理抚慰，增强了计生家庭的获得感和幸福感；受到计生家庭对象的欢迎和赞誉，项目受益人满意度达到98%，提升了计划生育家庭的保障水平。
（5）全面推进红十字应急救护培训项目绩效目标完成情况综述。年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过项目实施，履行红十字会保护人的生命和健康，发扬人道主义精神职责，完成全区人口千分之三应急救护员培训750人任务。
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项目绩效目标完成情况表 |
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项目名称 |
农村计划生育家庭奖励扶助 |
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预算单位 |
德阳市罗江区卫生健康局 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
1696.128 |
执行数: |
1696.128 |
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|
其中-财政拨款: |
1696.128 |
其中-财政拨款: |
1696.128 |
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其它资金: |
|
其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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实施计划生育家庭奖励扶助制度，保障和改善民生，促进社会和谐。 |
完成预期目标 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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数量指标 |
2019年省级农村部分计划生育家庭奖励扶助人数 |
17668 |
17668 |
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|
质量指标 |
符合条件申报对象覆盖率 |
100% |
100% |
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|
时效指标 |
资金到位率及发放率 |
100% |
100% |
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|
成本指标 |
农村部分计划家庭奖励金发放标准 |
960元/人/年 |
960元/人/年 |
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效益指标 |
社会效益指标 |
家庭发展能力和社会稳定水平 |
逐步提高 |
逐步提高 |
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项目绩效目标完成情况表 |
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项目名称 |
计划生育家庭特别扶助 |
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预算单位 |
德阳市罗江区卫生健康局 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
664.067 |
执行数: |
704.23 |
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|
其中-财政拨款: |
664.067 |
其中-财政拨款: |
704.23 |
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|
其它资金: |
|
其它资金: |
|
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|
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||
|
实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育特殊家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的困难，保障和改善民生，促进社会和谐。 |
完成预期目标 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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产出指标 |
数量指标 |
2019年扶助独生子女伤残家庭人数 |
277人 |
277人 |
|
|
2019年扶助独生子女死亡家庭人数 |
466人 |
466人 |
|||
|
2019年手术并发症家庭人数 |
6人 |
6人 |
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|
质量指标 |
符合条件申报对象覆盖率 |
100% |
100% |
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|
时效指标 |
资金到位率及发放率 |
100% |
100% |
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|
成本指标 |
2019年独生子女死亡家庭扶助发放标准 |
7800元/人/年 |
7800元/人/年 |
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|
2019年计划生育手术并发症发放标准 |
一级：7200元/人/年，二级：4800/人/年，三级：2400元/人/年 |
一级：7200元/人/年，二级：4800/人/年，三级：2400元/人/年 |
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|
效益指标 |
社会效益指标 |
家庭发展能力和社会稳定水平 |
逐步提高 |
逐步提高 |
|
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|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众满意度 |
≥90% |
≥90% |
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项目绩效目标完成情况表 |
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项目名称 |
0-18周岁独生子女父母奖励 |
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预算单位 |
德阳市罗江区卫生健康局 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
192.96 |
执行数: |
128.29 |
|
|
其中-财政拨款: |
192.96 |
其中-财政拨款: |
128.29 |
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|
其它资金: |
|
其它资金: |
|
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|
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||
|
实施农村计划生育家庭独生子女父母奖励制度，解决农村独生子女家庭的养老问题，提高家庭发展能力。 |
完成预期目标 |
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|
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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产出指标 |
数量指标 |
2019年0-18周岁独生子女父母户数 |
16080户 |
按实际发放到位人/户核算 |
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|
质量指标 |
符合条件申报对象覆盖率 |
100% |
100% |
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|
时效指标 |
资金到位率及发放率 |
100% |
100% |
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|
成本指标 |
2019年0-18周岁独生子女父母奖励金发放标准 |
120/户/年 |
120/户/年 |
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效益指标 |
社会效益指标 |
家庭发展能力和社会稳定水平 |
逐步提高 |
逐步提高 |
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|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众满意度 |
≥90% |
≥90% |
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项目绩效目标完成情况表 |
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项目名称 |
再生育关怀 |
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预算单位 |
德阳市罗江区卫生健康局 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
30.096 |
执行数: |
36.564 |
|
|
其中-财政拨款: |
30.096 |
其中-财政拨款: |
36.564 |
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其它资金: |
|
其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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|
实施计划生育家庭再生育关怀项目，缓解计划生育特殊家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的困难，保障和改善民生，促进社会和谐。 |
完成预期目标 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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产出指标 |
数量指标 |
2019年计划生育再生育关怀人数 |
33人，补发2018年提标49人 |
33人，补发2018年提标49人 |
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质量指标 |
符合条件申报对象覆盖率 |
100% |
100% |
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|
时效指标 |
资金到位率及发放率 |
100% |
100% |
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成本指标 |
2019年计划生育再生育关怀发放标准 |
9120元/人/年 |
9120元/人/年 |
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效益指标 |
社会效益指标 |
家庭发展能力和社会稳定水平 |
逐步提高 |
逐步提高 |
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满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众满意度 |
≥90% |
≥90% |
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项目绩效目标完成情况表 |
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项目名称 |
全面推进红十字应急救护培训 |
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预算单位 |
德阳市罗江区卫生健康局 |
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|
预算执行情况(万元) |
预算数: |
5 |
执行数: |
5 |
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|
其中-财政拨款: |
5 |
其中-财政拨款: |
5 |
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|
其它资金: |
|
其它资金: |
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|
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||
|
履行红十字会保护人的生命和健康，发扬人道主义精神职责，完成全区人口千分之三应急救护员培训任务。 |
完成预期目标 |
||||
|
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
|
产出指标 |
数量指标 |
救护员培训人数 |
750人 |
750人 |
|
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质量指标 |
培训任务完成率 |
100% |
100% |
||
|
时效指标 |
完成时间 |
2019年11月底 |
2019年11月底 |
||
|
成本指标 |
所有支出不超出预算 |
100% |
100% |
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
可持续影响指标 |
履行红十字会职责 |
中长期 |
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满意度指标 |
服务对象满意度 |
社会满意度 |
≥90% |
≥90% |
|
部门绩效评价结果，见附件。
附件：1.德阳市罗江区卫生健康局关于2019年部门预算支出绩效评价的自评报告
2.德阳市罗江区卫生健康局关于2019年农村计划生育家庭奖励项目支出绩效自评报告
3.德阳市罗江区卫生健康局关于2019年度计划生育家庭特扶项目支出绩效自评报告
4.德阳市罗江区卫生健康局关于2019年度计划生育0-18周岁独生子女父母奖励项目支出绩效自评报告
5.德阳市罗江区卫生健康局2019年计划生育再生育关怀项目资金绩效自评报告
6.德阳市罗江区卫生健康局2019年全面推进红十字应急救护培训资金绩效自评报告
附件1
德阳市罗江区卫生健康局
关于2019年单位预算支出绩效评价的自评报告
区财政局：
按照你局《关于开展2020年财政绩效评价工作的通知》（德市罗财预〔2020〕5号），区卫健局高度重视，充分认识到财政资金绩效评价工作的重要性，组织相关人员对2019年部门预算支出绩效进行了自评（自评报告不含区人民医院，区人民医院另行上报），现将自评情况报告如下：
一、部门基本概况
（一）机构组成。德阳市罗江区卫健局（本级）属德阳市罗江区卫健局下属预算单位。二级预算单位3家，德阳市罗江区老龄工作委员会办公室、德阳市罗江区红十字会、德阳市罗江区医疗卫生计生机构财务核算管理中心属全额预算拨款单位。
（二）机构职能。贯彻执行党和国家关于卫生健康工作的方针、政策与法律、法规以及省、市、区关于卫生健康方面的决策部署；组织拟定全区卫生健康政策，拟定全区卫生健康发展规划，并组织实施；负责本系统、本单位行政工作，落实行政执行责任制；统筹规划全区卫生健康服务资源配置，指导全区卫生健康工作；牵头推进深化医药卫生体制改革；负责组织拟订并实施公共卫生、疾病预防控制、妇幼卫生、计划生育服务发展规划和政策措施；负责制定全区医疗卫生机构和医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督体制；负责全区的中医药、爱国卫生、人口老龄化、红十字会、无偿献血、健康教育、卫生扶贫等工作的实施和管理。
（三）人员概况。罗江区卫健局机关编制人数34人，其中：行政编制21人（其中工勤编制 2人），事业编制13人。2019年实有在编在职人员人，其中：行政机关人员17人，行政工勤人员 1人，事业人员13人，空编3人。长期聘用编外人员3人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
2019年部门财政预算资金收入3403.32万元，其中：部门预算基本收入606.56万元，专项预算资金收入2796.76万元。年初结转87.22万元，其中：基本支出结转6.8万元，项目支出结转80.42万元万元。
1、财政预算基本支出拨款社会保障和就业支出经费115.03万元：机关事业单位基本养老保险缴费36.49万元，机关事业单位职业年金缴费14.6万元，其他行政事业单位离退休人员经费63.09万元；其他社会保障和就业支出0.85万元。
2、财政预算基本支出拨款卫生健康管理事务经费414.26万元：行政运行经费281.98万元，机关服务132.28万元。
3、财政预算基本支出拨款基层医疗卫生机构经费33.91万元：乡镇卫生院33.91万元。
4、财政预算基本支出拨款行政事业单位医疗支出经费13.86万元：行政单位医疗7.6万元，事业单位医疗5.2万元，其他行政事业单位医疗1.07万元。
5.财政预算基本支出拨款住房公积金经费29.51万元。
6、财政预算项目支出其他卫生健康管理事务支出131.4万元。
7.财政预算项目支出拨款公共卫生经费55.81万元：基本公共卫生服务40.81万元，其他公共卫生支出15万元。
9. 财政预算项目支出区中医药7.08万元。
10 财政预算项目支出计划生育事务经费262.48万元。
（二）部门财政资金支出情况
2019年财政预算资金支出3415.19万元，其中：部门预算基本支出613.36万元，专项预算资金支出2801.83万元。
1. 财政预算基本支出工资福利支出512.69万元：基本工资114.33万元，津贴补贴227.66万元，奖金7.73万元，机关事业单位基本养老保险缴费36.49万元，职业年金缴费14.6万元，职工基本医疗保险缴费12.8万元，其他社会保障缴费1.91万元，住房公积金29.51万元，其他工资福利支出67.67万元。
2. 财政预算基本支出商品和服务支出30.94万元：办公费0.4万元，电费1.55万元，邮电费4.05万元，差旅费0.2万元，维修（护）费0.86万元，会议费0.85万元，培训费0.73万元，公务接待费0.46万元，工会经费2.56万元，其他交通费用9.19万元，其他商品和服务支出11.24万元。
3. 财政预算基本支出对个人和家族的补助支出69.72万元：生活补助67.11万元，奖励金0.96万元，其他对家庭和个人的补助支出2.53万元。
4. 财政预算项目支出工资福利支出11.74万元：住房公积金11.74万元。
5.财政预算项目支出商品和服务支出1357.45万元：办公费11.79万元，印刷费4.62万元，水费0.88万元，电费5.28万元，邮电费6.83万元，物业管理费0.32万元，差旅费27.06万元，维修（护）费1.68万元，租赁费0.37万元，会议费0.57万元，培训费25.76万元，公务接待费0.51万元，专用材料费1.16万元，劳务1.83万元，工会经费4.96万元，其他交通费用0.92万元，其他商品和服务支42.61万元。
6.财政预算项目支出对个人和家庭的补助支出2645.95万元：奖励金2579.5万元，其他对家庭和个人的补助支出66.45万元。
7. 财政预算项目支出其他资本性支出8.4万元：办公设备购置8.4万元。
三、部门财政支出管理情况
（一）预算编制情况
安排专人负责预算编制工作，将项目预算纳入单位预算项目库管理，收集相关指标，编制项目绩效目标；按照项目实施范围，将单位除上级下达的专项资金全部纳入预算编制，统筹考虑，合理安排，确保预算收支平衡；专项预算提前细化，按照项目质量、数量、效益等指标填报绩效目标，如有需结余结转按要求进行。
（二）执行管理情况
部门预算基本支出经费按月分解，按进度申请拨付，截止到2019年12月底资金拨付到位率达到100%；专项资金按项目实施方案进行，截止到2019年12月底资金到位率达到100%。按照项目实施方案及时分解上级财力专项预算指标到各项目实施单位，并按照项目进度及时申报资金。
1.年初结转结余87.22元，其中：基本支出结转6.8万元、项目支出结转结余80.41万元。年末结转结余75.35万元，其中项目支出结转结余75.35万元。2019年财政预算拨款基本支出613.36万元，完成预算613.36万元的100 %，财政预算拨款项目支出2801.83万元，完成预算2877.17万元的97.38%。
2.2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.96万元，完成预算2万元的48%，其中：公务接待费支出决算为0.96万元，完成预算2万元的48%。
3.2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年降低10.34万元，减少91.5%，其中：因公出国（境）费降低0.95万元，减少100%；公务用车购置及运行维护费支出决算降低6.49万元，减少100%；公务接待费支出决算降低2.89万元，减少75.06%。
（三）综合管理情况
1.完成2019年政府非税收入10.6万元，其中国有资产出租收入10.6万元，并足额上缴财政非税账户，无截留非税收入情况发生。
2.严格按照四川省人民政府办公厅《关于印发四川2018-2019年政府集中采购目录及采购限额标准的通知》（川办函〔2017〕208号）、原罗江县卫生和计划生育局《关于规范医疗卫生机构自行组织采购货物及服务项目的通知》（罗卫计发〔2016〕284号）及其他相关规定办理货物、设备的采购工作，履行政府采购相关手续，并做好采购过程中资料的收集归档。
3.严格资产管理，落实专人负责，定期对资产进行清理盘点，对盘存结果仔细核对，并按照会计制度要求及时进行账务处理；做好单位内控管理，建立相关管理制度，把责任落实到个人，支出凭证多人签字确认，做到笔笔审核、层层监督；年初将2019年部门预算情况及“三公”经费预算情况，在单位门户网站公开，接受社会监督；完成2018年部门绩效、项目绩效的自评工作；接受区委、区政府、区级各部门的财务大检查、巡查、预算单位延伸审计等检查和监督。
（四）整体绩效
财政资金做到按预算执行、按进度拨付、专款专用，承担的农村计划生育家庭奖励、特别扶助、0-18周岁独生子女父母奖励金、再生育关怀、红十字会等工作，均有序推进，圆满完成上级的目标考核任务，让老百姓受益于卫健的专项工作，群众满意度不断提高
四、评价结论及建议
（一）评价结论
通过此次单位绩效自评工作，进一步对卫健局的财政资金进行了全面的了解和清理，再次明确了项目资金使用的合规率、使用率，对加快财政资金的使用、部门预算资金的管理起到了促进作用。
（二）存在问题
通过此次自评工作，发现了财务管理工作中的部分不足，如资金支出核算不准确，存在科目使用不正确的情况，也有超预算的情况发生，相关项目单位在专项资金使用上不规范，未及时按照项目实施进度申请专项资金。因财政资金拨付进度迟缓的问题，导致项目进度的滞后。
（三）改进建议
进一步规范财政资金的预算管理，科学、准确、合理管理资金，达到量入为出，量力而行的效果。加强财政专项资金的管理，发挥专项资金的最大使用效率，专款专用，将项目工作落到实处。加强业务培训，提升单位相关责任人的财经意识和财务知识水平。
德阳市罗江区卫生健康局
2020年7月14日
附件2
德阳市罗江区卫生健康局
关于2019年度农村计划生育家庭奖扶项目支出绩效自评报告
一、项目概况
2019年确认计生奖扶对象人数17668人，应发放资金1696.128万元；实际发放人数17668人，发放资金1696.128万元。
其中：国奖 16545人，应发放资金1588.32万元；省奖1123人，应发放资金107.808万元。
（一）项目资金申报及批复情况
根据《四川省财政厅 四川省卫生和计划生育委员会关于印发〈四川省计划生育服务补助资金管理办法〉》（川财社〔2016〕72号文件），《四川省卫生和计划生育委员会关于印发〈四川省农村部分计划生育家庭奖励扶助政策解释〉的通知》（川卫发〔2016〕76号）等文件精神，奖扶所需的中央、省级、市级资金是按照系统确认人数由国家财政、省财政、市级财政据实批复、下达；而奖扶所需要的区级资金则是按我单位上报的预算数由财政预算下达。
（二）项目绩效目标
1.农村奖励扶助项目为符合条件的农村奖励扶助对象每人每年发放960元的奖励扶助金。
2.全区2019年计生奖扶对象人数17668人，应发放奖励资金1696.128万元；实际发放人数17668人，实际发放1696.128万元。
3.农村奖励扶助项目据实结算，在6月、11月分两次分别按50%，通过“一卡通”打卡直发到享受对象手中，截止11月底已全部足额发放。
（三）项目资金申报相符性
项目资金使用范围与申报完全符合，所申请资金仅用于计划生育家庭奖扶，无挪用截留现象。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
按照计划生育补助实施方案要求，国家奖励扶助资金补助标准国家、省、市、区承担比例分别是8:0.9:0.6:0.5，省级奖励扶助资金补助标准省、市、区承担比例分别是6:3:1，上级资金分批次下达罗江区，区级资金在预算时编入卫健局机关项目经费预算，并在年初下达指标，年末根据资金使用情况再据实结算。
（二）资金计划、到位及使用情况
1.资金计划。奖扶资金计划1843.2万元。国奖预算人数18000人，960元/人/年，共计1728万元，其中区级资金86.4万元。省奖预算人数1200人，960元/人/年，共计115.2万元，其中区级资金11.52万元。
2.资金到位。截止2019年12月31日，国奖补助人数16545人、省奖补助人数1123人、计划生育奖扶实际到位资金1696.128万元，资金到位率100%。
3.资金使用。按照民生项目实施方案要求，奖扶资金在年内分两次下达到受享受对象手中，实际补助资金1696.128万元。
（三）项目财务管理情况
项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度。建立了相应的会计核算制度，配置专业核算人员，账务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
（一）项目完成情况
奖扶对象应发放17668人，扶助金1696.128万元。
（二）项目效益情况
减轻了计生家庭的经济压力，体现了政府诚信、党和政府的关怀，同时对计生家庭对象也是一种心理抚慰，增强了计生家庭的获得感和幸福感；受到计生家庭对象的欢迎和赞誉，项目受益人满意度达到98%，提升了计划生育家庭的保障水平。
四、目标绩效情况
（一）项目完成情况
2019年计划生育家庭奖扶项目据时结算，并按时、足额发放到享受对象手中。
（二）项目效益情况
计划生育家庭奖扶项目的实施确保了党和政府的温暖及时送到了计划生育家庭手中，确保了社会的和谐稳定。
五、评价结论及建议
（一）评价结论
截止11月底，计划生育家庭奖扶已安全、及时、足额发放到享受对象手中，确保了党和政府的温暖及时送到了计划生育家庭手中，确保了社会的和谐稳定。
（二）存在的问题
乡镇工作人员更换频繁，不利于政策执行的连续性，出现项目受益对象延迟申报的情况。
（三）相关建议
乡镇工作人员固定，加强政策宣传，确保奖励扶助政策100%落实到位。
德阳市罗江区卫生健康局
2020年7月14日
附件3
德阳市罗江区卫生健康局
关于2019年度计划生育家庭特扶项目支出绩效
自评报告
一、项目概况
2019年确认计生特扶对象人数749人，应发放资金626.112万元；实际发放人数749人，补发2018年提标人数647人，实际发放资金704.23万元。
其中：伤残 277人，应发放资金199.44万元；死亡466人，发放资金424.972万元，手术并发症二级1人，应发放资金0.48万元 ；三级5人，应发放资金1.2万元，补发2018年特扶提标资金78.138万元。
（一）项目资金申报及批复情况
根据《四川省财政厅 四川省卫生和计划生育委员会关于印发〈四川省计划生育服务补助资金管理办法〉》（川财社〔2016〕72号文件）、四川省人口和计划生育委员会 四川省财政厅《关于印发四川省计划生育家庭特别扶助制度实施方案的通知》（川人口发〔2008〕20号）及《财政部 国家卫生健康委员会关于调整计划生育家庭特别扶助制度扶助标准的通知》（财社〔2018〕22号）等文件精神，特扶所需的中央、省级、市级资金是按照系统确认人数由国家财政、省财政、市级财政据实批复、下达；而特扶所需要的区级资金则是按我单位上报的预算数由财政预算下达。
（二）项目绩效目标
1.特别扶助项目为每位符合条件的独生子女死亡特扶对象每年发放9120元奖励扶助金，为符合条件的独生子女伤残家庭对象每年发放7200元奖励扶助金。
2.全区计生特扶对象人数749人，补发2018年提标人数647人，应发放奖励资金704.23万元；实际发放人数749人，补发2018年提标人数647人实际发放704.23万元。
3.农村特别扶助项目均据实结算，在6月、11月分两次分别按50%，通过“一卡通”打卡直发到享受对象手中，截止11月底已全部足额发放。
（三）项目资金申报相符性
项目资金使用范围与申报完全符合，所申请资金仅用于计划生育家庭特扶对象（含手术并发症），无挪用截留现象。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
按照计划生育补助实施方案要求，特别扶助资金基础部分补助标准国家、省、市、区承担比例分别是8:0.9:0.7:0.4，特别扶助资金提高部分补助标准省、市、区承担比例分别是1:3.5:5.5，上级资金分批次下达罗江区，区级资金在预算时编入卫健局机关项目经费预算，并在年初下达指标，年末根据资金使用情况再据实结算。
（二）资金计划、到位及使用情况
1.资金计划。特扶补助资金计划542.88万元。特别扶助预算人数748人（伤残260人、死亡488人），伤残7200元/年，死亡9120元/年，共计542.88万元。
2.资金到位。截止2019年12月31日，特扶补助人数749人（伤残277人、死亡466人、手术并发症二级1人、手术并发症三级5人）、2018年提标人数647人，特扶补助实际到位资金664.067万元，资金到位率100%。
3.资金使用。按照民生项目实施方案要求，特扶资金在年内分两次下达到受享受对象手中，实际补助资金704.23万元，不足资金在区级计划生育0-18周岁独生子女父母奖励补助资金中统筹使用。
（三）项目财务管理情况
项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度。建立了相应的会计核算制度，配置专业核算人员，账务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
（一）项目完成情况
特扶对象应发放749人，补发2018年提标人数647人，扶助金704.23万元，。在6月、11月分两次100%打卡发放到位。
（二）项目效益情况
减轻了计生家庭的经济压力，体现了政府诚信、党和政府的关怀，同时对计生家庭对象也是一种心理抚慰，增强了计生家庭的获得感和幸福感；受到计生家庭对象的欢迎和赞誉，项目受益人满意度达到98%，提升了计划生育家庭的保障水平。
四、目标绩效情况
（一）项目完成情况
2019年计划生育家庭奖扶、特扶项目均据时结算，并按时、足额发放到享受对象手中。
（二）项目效益情况
计划生育家庭奖扶、特扶项目的实施确保了党和政府的温暖及时送到了计划生育家庭手中，确保了社会的和谐稳定。
五、评价结论及建议
（一）评价结论
截止11月底，计划生育家庭奖扶、特扶项目，已安全、及时、足额发放到享受对象手中，确保了党和政府的温暖及时送到了计划生育家庭手中，确保了社会的和谐稳定。
（二）存在的问题
乡镇工作人员更换频繁，不利于政策执行的连续性，出现项目受益对象延迟申报的情况。
（三）相关建议
乡镇工作人员固定，加强政策宣传，确保奖励扶助政策100%落实到位。
德阳市罗江区卫生健康局
2020年7月14日
附件4
德阳市罗江区卫生健康局
关于2019年度计划生育0-18周岁独生子女父母奖励项目支出绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目基本情况
2019年确认计生“0-18周岁独生子女父母奖励”享受人员16080户，奖励金,192.96万元。
（二）项目绩效目标
2019年独生子女父母奖励项目为全区符合条件的独生子女父母每户发放120元的独生子女父母专项奖励资金，所需的省级、市级资金是按照确认人数由省财政、市级财政据实批复、下达；所需要的县级资金则是按我单位上报的预算数由财政预算下达。
（三）项目自评步骤及方法
按照查阅资料、入户调查，询问群众的方式进行自评。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
按照计划生育补助实施方案要求，0-18周岁独生子女父母奖励补助标准省、市、区承担分别是15元/对.年、25元/对.年， 80元/对.年，上级资金分批次下达罗江区，区级资金在预算时编入卫健局机关项目经费预算，并在年初下达指标，年末根据资金使用情况再据实结算。
（二）资金计划、到位及使用情况
1.资金计划。0-18周岁独生子女父母奖励预算18100户（约36200人），120元/对，共计217.2万元，区级资金预算144.8万元。
2.资金到位。截止2019年12月31日，0-18周岁独生子女父母奖励实际补助16080户，实际到位资金209.12万元，资金到位率100%，其中：省级资金24.12万元、市级资金40.2万元、区级资金144.8万元。
3.资金使用。按照项目实施方案要求，0-18周岁独生子女父母奖励补助资金在当年一次性下达到补助对象手中，实际补助资金128.29万元，剩余资金在区级计划生育项目资金中统筹使用。
（三）项目财务管理情况
项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度。建立了相应的会计核算制度，配置专业核算人员，账务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程
2019年计生“0-18周岁独生子女父母奖励”项目按照个人申报、乡级初审、乡级公示，县级复查确认。同时对已享受对象每年进行资格年审。
（二）项目管理情况
2019年计生“0-18周岁独生子女父母奖励”项目，乡镇负责接受个人申报、初审、公示和对已享受对象进行资格年审。区卫健局进行复查确认。市卫健委对项目的实施情况和资金使用情况进行监督和督查。
（三）项目监管情况
市卫健委对独生子女父母奖励金项目进行对定期的抽查、质量监督。通过查看审批资料，查看公示内容、入户调查等方式进行监管。
四、目标绩效情况
（一）项目完成情况
2019年计生独生子女父母奖励项目均已按照据时结算，按时、足额发放到享受对象手中。
（二）项目效益情况
计生独生子女父母奖励项目的实施确保了党和政府的温暖及时送到了计划生育家庭手中，确保了社会和谐稳定。
五、评价结论及建议
（一）评价结论
截止2019年11月底，计生独生子女父母奖励金已安全、及时、足额发放到群众手中。确保了党和政府的温暖及时送到了计划生育家庭手中，确保了社会和谐稳定。
（二）存在的问题
乡镇工作人员更换频繁，不利于政策执行的连续性，出现项目受益对象延迟申报的情况。
（三）相关建议
建议乡镇工作人员应相对稳定，加强政策宣传，确保奖励政策100%落实到位。
德阳市罗江区卫生健康局
2020年7月14日
附件5
德阳市罗江区卫生健康局
关于2019年度计划生育再生育关怀项目支出绩效自评报告
一、项目概况
2019年确认再生育关怀对象人数33人，应发放资金30.096万元；实际发放人数33人，发放资金36.564万元（包含2018年补发调标资金6.468万元）。
（一）项目资金申报及批复情况
根据《四川省财政厅 四川省卫生和计划生育委员会关于印发〈四川省计划生育服务补助资金管理办法〉》（川财社〔2016〕72号文件）等文件精神，再生育关怀所需的市级资金是按照系统确认人数由市级财政据实批复、下达；而再生育关怀所需要的区级资金则是按我单位上报的预算数由财政预算下达。
（二）项目绩效目标
1.再生育关怀项目为每位符合条件的再生育关怀对象每年发放9120元奖励扶助金。
2.全区2019年再生育关怀对象人数33人，应发放奖励资金30.096万元；实际发放人数33人，实际发放36.564万元（包含2018年补发调标资金6.468万元）。
3.再生育关怀项目据实结算，在6月、11月分两次分别按50%，通过“一卡通”打卡直发到享受对象手中，截止11月底已全部足额发放。
（三）项目资金申报相符性
项目资金使用范围与申报完全符合，所申请资金仅用于再生育关怀项目，无挪用截留现象。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
按照再生育关怀项目实施方案要求，再生育关怀项目资金补助标准市、区承担比例分别是0.3:0.7，上级资金分批次下达罗江区，区级资金在预算时编入卫健局机关项目经费预算，并在年初下达指标，年末根据资金使用情况再据实结算。
（二）资金计划、到位及使用情况
1.资金计划。再生育关怀项目资金计划30.096万元。再生育关怀预算人数33人，9120元/年，共计30.096万元，其中区级资金23.01万元。
2.资金到位。截止2019年12月31日，再生育关怀人数33人、再生育关怀实际到位资金32.04万元，资金到位率100%。
3.资金使用。按照民生项目实施方案要求，再生育关怀资金在年内分两次下达到受享受对象手中，实际补助资金36.564万元（包含2018年补发调标资金6.468万元），不足资金4.524万元在区级计划生育0-18周岁独生子女父母奖励补助资金中统筹使用。
（三）项目财务管理情况
项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度。建立了相应的会计核算制度，配置专业核算人员，账务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
（一）项目完成情况
再生育关怀对象应发放33人，发放资金36.564万元（包含2018年补发调标资金6.468万元）。
（二）项目效益情况
减轻了计生家庭的经济压力，体现了政府诚信、党和政府的关怀，同时对计生家庭对象也是一种心理抚慰，增强了计生家庭的获得感和幸福感；受到计生家庭对象的欢迎和赞誉，项目受益人满意度达到98%，提升了计划生育家庭的保障水平。
四、目标绩效情况
（一）项目完成情况
2019年计划生育家庭再生育关怀项目据时结算，并按时、足额发放到享受对象手中。
（二）项目效益情况
再生育关怀项目的实施确保了党和政府的温暖及时送到了计划生育家庭手中，确保了社会的和谐稳定。
五、评价结论及建议
（一）评价结论
截止11月底，再生育关怀已安全、及时、足额发放到享受对象手中，确保了党和政府的温暖及时送到了计划生育家庭手中，确保了社会的和谐稳定。
（二）存在的问题
乡镇工作人员更换频繁，不利于政策执行的连续性，出现项目受益对象延迟申报的情况。
（三）相关建议
乡镇工作人员固定，加强政策宣传，确保奖励扶助政策100%落实到位。
德阳市罗江区卫生健康局
2020年7月14日
附件6
德阳市罗江区卫生健康局
关于2019年度全面推进红十字应急救护培训项目支出绩效自评报告
一、项目概况
2019年全面推进红十字应急救护培训目标人数救护员培训人数750人，预计使用经费5万元。
（一）项目资金申报及批复情况
根据履行红十字会职责要求，全面推进红十字应急救护培训所需的资金则是按我单位上报的预算数由财政预算下达。
（二）项目绩效目标
2019年11月底前完成全区人口3‰的应急救护员培训任务，任务数750人，预计经费支出5万元。
（三）项目资金申报相符性
项目资金使用范围与申报完全符合，所申请资金仅用于全面推进红十字应急救护培训，无挪用截留现象。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
按照全面推进红十字应急救护培训实施方案要求，区级资金在预算时编入卫健局机关项目经费预算，并在年初下达指标。
（二）资金计划、到位及使用情况
1.资金计划。全面推进红十字应急救护培训资金计划5万元。
2.资金到位。截止2019年12月31日，实际到位资金5万元，资金到位率100%。
3.资金使用。按照项目实施方案要求，全面推进红十字应急救护培训主要用于培训师资费用、培训用品、救护员证制作、培训学员工作人员餐费等费用共计5万元。
（三）项目财务管理情况
项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度。建立了相应的会计核算制度，配置专业核算人员，账务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
（一）项目完成情况
2019年11月底完成750人应急救护员培训任务。
（二）项目效益情况
履行红十字会保护人的生命和健康，发扬人道主义精神职责。
四、目标绩效情况
（一）项目完成情况
2019年11月底完成了750人应急救护员培训任务。
（二）项目效益情况
履行红十字会保护人的生命和健康，发扬人道主义精神职责。
五、评价结论及建议
（一）评价结论
截止11月底，完成了750人应急救护员培训任务，履行红十字会保护人的生命和健康，发扬人道主义精神职责。
（二）存在的问题
培训人员需更好的将所学知识运用到实际中。
（三）相关建议
加强政策宣传，让更多的人参与应急救护员培训，发扬人道主义精神职责，理论与实践更好的结合。
德阳市罗江区卫生健康局
2020年7月14日
第三部分 名词解释
1．财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如医疗业务收入等。
3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4．其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是利息、捐赠等。
5．用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7．教育支出-进修及培训-培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。
8．社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
9．社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
10．社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
11．社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-其他行政事业单位离退休支出：反映上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
12．社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
13．卫生健康支出-卫生健康管理事务-行政运行：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
14．卫生健康支出-卫生健康管理事务-其他卫生健康管理事务支出：反映上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。
15．卫生健康支出-公立医院-中医（民族）医院：反映卫生和计划生育、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。
16．卫生健康支出-基层医疗卫生机构-城市社区卫生机构：反映用于城市社区卫生机构的支出。
17．卫生健康支出-基层医疗卫生机构-乡镇卫生院：反映用于乡镇卫生院的支出。
18．卫生健康支出-基层医疗卫生机构-其他基层医疗卫生机构支出：反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。
19．卫生健康支出-公共卫生-疾病预防控制机构：反映卫生和计划生育部门所属疾病预防控制机构的支出。
20．卫生健康支出-公共卫生-卫生监督机构：反映卫生和计划生育部门所属卫生监督机构的支出。
21．卫生健康支出-公共卫生-妇幼保健机构：反映卫生和计划生育部门所属妇幼保健机构的支出。
22．卫生健康支出-公共卫生-基本公共卫生服务：反映基本公共卫生服务支出。
23．卫生健康支出-公共卫生-重大公共卫生专项：反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
24．卫生健康支出-公共卫生- 其他公共卫生支出：反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。
25．卫生健康支出-医疗保障-行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
26．卫生健康支出-医疗保障-事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
27．卫生健康支出-中医药-中医（民族医）药专项：反映中医（民族医）药方面的专项支出。
28．卫生健康支出-中医药-其他中医药支出：反映除中医（民族医）药专项支出以外的其他中医药支出。
29．卫生健康支出-计划生育事务-计划生育服务：反映计划生育服务的支出。
30．卫生健康支出-计划生育事务-其他计划生育事务支出：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。
31．卫生健康支出-卫生健康管理事务-其他卫生健康管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。
32．城乡社区支出-城乡社区环境卫生-城乡社区环境卫生：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
33．城乡社区支出-国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出-其他国有土地使用权出让收入安排的支出：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。
34．住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
35．其他支出-其他支出-其他支出：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
36．结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
37．年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
38．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
39．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
40．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
41．“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
42．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附表
