第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。2019年，卫健系统全面落实党的十九大精神，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，围绕建设“健康罗江”，进一步深化医药卫生体制改革，着力加强公共卫生和疾病防控，大力促进中医药事业发展，稳妥有序实施全面两孩政策，有效推进卫生精准扶贫，努力提高人民群众健康水平。

（二）2019年重点工作完成情况。重点是以医院集团建设为抓手，纵深推进医药卫生体制改革;以群众需求为导向、扎实开展“医养结合”、“ 安宁疗护”试点;以创建全国基层中医药先进单位为重点、推进中医药传承创新;以做实做细为目标，夯实公共卫生服务;以达标创建和项目建设为重点，推动卫生健康事业高质量发展;以“双派送”和名医带教为基础，加快人员能力提升;以民生保障为重点，打好脱贫攻坚战。

     二、机构设置

德阳市罗江区卫健局共有预算单位16个，除区卫健局外有下属预算单位15个，其中：一级预算单位1个，二级单位14个；参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位14个。

纳入德阳市罗江区卫健局2019年度部门决算编制范围的预算单位包括：

1. 德阳市罗江区卫生健康局（本级）

2. 德阳市罗江区中医医院

3. 德阳市罗江区妇幼保健计划生育服务中心

4. 德阳市疾病预防控制中心

5. 德阳市卫生和计划生育监督执法大队

6. 德阳市罗江区社区卫生服务中心

7. 德阳市罗江区鄢家镇中心卫生院

8. 德阳市罗江区金山镇中心卫生院

9. 德阳市罗江区略坪镇中心卫生院

10. 德阳市罗江区新盛镇卫生院

11. 德阳市罗江区御营镇卫生院

12. 德阳市罗江区慧觉镇卫生院

13. 德阳市罗江区调元镇卫生院

14. 德阳市罗江区蟠龙镇卫生院

15. 德阳市罗江区白马关镇卫生院

16. 德阳市罗江区人民医院（一级预算单位）

 

 

 

 

 

 

第二部分 2019年度部门决算情况说明

 

一、 收入支出决算总体情况说明

本次决算公开的数据包括本级决算和所属单位决算在内的汇总决算。2019年度收、支总计分别为48361.36万元，与2018年相比收、支总计各增加1143.5万元，增长2.42%。主要变动原因收入增长、专项资金补助政策调增，医疗机构业务迅速发展收入增加；支出增长原因是专项资金补助政策调增，人员经费及公用经费增长，医疗机构成本增长。

 

 

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、 收入决算情况说明

2019年收入合计47354.36万元，其中：一般公共预算财政拨款收入10936.86万元，占23.1%；政府性基金预算财政拨款收入1280.48万元，占2.7%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入34843.77万元，占73.58%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入293.25万元，占0.62%。

 

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2019年本年支出合计45391.83万元，其中：基本支出37664.9万元，占82.98%；项目支出7726.93万元，占17.02%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

 

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计分别为13202.22万元，与2018年相比财政拨款收、支总计各减少2143.54万元，下降13.97%。主要变动原因是政策性调整专项经费减少。

 

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出10943.21万元，占本年支出合计的24.11%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少3274.17万元，下降23.03%。主要变动原因是政策性调整专项经费减少。

 

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出10943.21万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；外交（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出3万元，占0.03%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出815.69万元，占7.45%；卫生健康支出9814.14万元，占86.68%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出4万元，占0.04%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元，占0%；商业服务业等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出306.38万元，占2.8%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务还本（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%。

 

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为10943.21万元，完成预算91.79%。其中：

1．一般公共服务支出决算为0万元，完成预算0%。

2．外交支出决算为0万元，完成预算0%。

3．国防支出决算为0万元，完成预算0%。

4．公共安全支出决算为0万元，完成预算0%。

5．教育支出决算为0万元，完成预算0%。

6．科学技术支出决算为3万元，完成预算100%，决算数等于预算数。其中：

重点研发计划支出决算为3万元，完成预算100%,决算数等于预算数；

7．文化旅游体育与传媒支出决算为0万元，完成预算0%。

8．社会保障和就业支出决算为815.68万元，完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。其中：

机关事业单位基本养老保险缴费支出支出决算为476.39万元，完成预算100%,决算数等于预算数主要原因是严格按照预算执行；

机关事业单位职业年金缴费支出支出决算为191.08万元，完成预算100%，决算数等于预算数主要原因是严格按照预算执行；

其他行政事业单位离退休支出决算为117.66万元，完成预算100%，决算数等于预算数主要原因是严格按照预算执行；

死亡抚恤支出决算为5.43万元，完成预算100%，决算数等于预算数主要原因是严格按照预算执行；

其他社会保障和就业支出支出决算为25.12万元，完成预算100%，决算数等于预算数主要原因是严格按照预算执行。

9.卫生健康支出决算为9814.14万元，完成预算94.84%。其中：

行政运行支出决算为281.98万元，完成预算100%，决算数等于预算数主要原因是严格按照预算执行；

机关服务支出决算为123.28万元，完成预算100%，决算数等于预算数主要原因是严格按照预算执行；

其他卫生健康管理事务支出123.81万元，完成预算70.71%，决算数小于预算数的主要原因是全科医生特岗12万元、计划生育基层基础工作5.5万元、全科医生转岗培训经费21.49万元、全科特岗4万元、爱国卫生专项0.8万元未拨付、全科医生特岗2.5万元、家庭医生示范工作室5万元结转下年使用；

综合医院支出决算为973.7万元，完成预算99.29%，决算数小于预算数的主要原因“早癌筛查”6.93万元结转下年使用；

中医（民族）医院，支出决算为200.88万元完成预算83.44%，决算数小于预算数主要原因是医疗服务能力提升项目资金39.84万元结转下年使用；

处理医疗欠费，支出决算为10万元完成预算100%，决算数等于预算数主要原因是严格按照预算执行；

其他公立医院支出支出决算为213.56万元，完成预算63.77%，决算数小于预算数主要原因是公立医院改革项目资金120.5万元、医疗服务能力提升补助资金0.84万元结转下年使用；

城市社区卫生机构支出决算为 294.91万元，完成预算98.4%，决算数小于预算数援藏援彝干部人才补助资金4.79万元结转下年使用；

乡镇卫生院支出决算为582.26万元，完成预算100%，决算数等于预算数主要原因是严格按照预算执行；

其他基层医疗卫生机构支出决算为221万元，完成预算57.59%，决算数小于预算数基本药物制度补助资金138.73万元、农村卫生建设补助资金24万元结转下年使用；

疾病预防控制机构支出决算为548.46万元，完成预算98.21%，决算数小于预算数预防接种门诊医用冰箱经费10万元结转下年使用；

卫生监督机构支出决算为61.39万元，完成预算100%，决算数等于预算数主要原因是严格按照预算执行；

妇幼保健机构支出决算为353.87万元，完成预算100%，决算数等于预算数主要原因是严格按照预算执行；

应急救治机构支出决算为108.9万元，完成预算100%，决算数等于预算数主要原因是严格按照预算执行；

基本公共卫生服务支出决算为1318.79万元，完成预算100%，决算数小于预算数“两癌筛查”4.81万元，地方病防治4.5万元、职业病防治6.9万元、重大疾病与健康危害因素监测19.17万元、基本公共卫生服务资金65.44万元结转下年使用；

重大公共卫生专项支出决算为484.29万元，完成预算74.84%，决算数小于预算数艾滋病、结核病等项目147.85万元、公共卫生服务补助资金15万元结转下年使用；

其他公共卫生支出支出决算为183.98万元，完成预算83.7%，决算数小于预算数健康一体机经费19.75万元，安宁疗护试点补助7万元、医养结合示范单位补助9.16万元结转下年使用；

其他中医药支出支出决算为333.19万元，完成预算85.64%，决算数小于预算数中医药发展专项资金55.89万元结转下年使用；

计划生育服务支出决算为14.11万元，完成预算61.16%，决算数小于预算数计划生育免费基本技术服务费8.96万元结转下年使用；

其他计划生育事务支出支出决算为2670.5万元，完成预算99.81%，决算数小于预算数计划生育免费基本技术服务费5.11万元结转下年使用；

行政单位医疗支出决算为9.26万元，完成预算100%，决算数等于预算数主要原因是严格按照预算执行；

事业单位医疗支出决算为157.41万元，完成预算100%，决算数等于预算数主要原因是严格按照预算执行；

其他行政事业单位医疗支出支出决算为89.83万元，完成预算100%，决算数等于预算数主要原因是严格按照预算执行；

老龄健康支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数老年病科设置、建设200万元结转下年使用。

其他卫生健康支出支出决算为445.78万元，完成预算97.36%，决算数小于预算数骨干乡村医生培训3.3万元、乡镇卫生院和社区卫生服务中心骨干全科医生培训1.2万元、中医药事业发展资金6.3万元、卫生执法监督项目经费1.27万元结转下年使用。

10.节能环保支出决算为0万元，完成预算0%。

11.城乡社区支出决算为0万元，完成预算0%。

12.农林水支出决算为4万元，完成预算0%，决算数等于预算数主要原因是严格按照预算执行。其中：

水质监测决算为4万元，完成预算100%，决算数等于预算数主要原因是严格按照预算执行。

13.交通运输支出决算为0万元，完成预算0%。

14.资源勘探信息等支出决算为0万元，完成预算0%。

15.商业服务业等支出决算为0万元，完成预算0%。

16.金融支出决算为0万元，完成预算0%。

17.援助其他地区支出决算为0万元，完成预算0%。

18.自然资源海洋气象等支出决算为0万元，完成预算0%。

19.住房保障支出支出决算为306.38万元，完成预算100%，决算数等于预算数主要原因是严格按照预算执行。其中：

住房公积金支出决算为306.38万元，完成预算100%，决算数等于预算数主要原因是严格按照预算执行。

20.粮油物资储备支出决算为0万元，完成预算0%。

21.灾害防治及应急管理支出决算为0万元，完成预算0%。

22.其他支出决算为0万元，完成预算0%。

23.债务还本支出决算为0万元，完成预算0%。

24.债务付息支出决算为0万元，完成预算0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出4547.53万元，其中：

人员经费4366.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费180.97万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为20.3万元，完成预算92.82%，决算数小于预算数的主要原因是节俭日常公用经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算16.4万元，占80.79%；公务接待费支出决算3.9万元，占19.21%。具体情况如下：

 

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年减少0.95万元，下降100%。主要原因是本年无因公出国（境）安排。

2.公务用车购置及运行维护费支出16.4万元,完成预算98.85%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增减少0.98万元，下降5.64%。主要原因是公务用车纳入机关事务局管理以及缩减公务用车运行维护支出

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车31辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车1辆，特种专业技术用车10辆，其他用车20辆。

公务用车运行维护费支出16.4万元。主要用于单位职工下乡、开会、外出学习、公务接待等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出3.9万元，完成预算73.86%。公务接待费支出决算比2018年减少2.42万元，下降38.29%。主要原因是减少公务接待费支出。其中：

国内公务接待支出3.9万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待49批次，695人次（不包括陪同人员），共计支出3.9万元，具体内容包括：接待省、市卫健部门的调研、检查、考核等工作，各兄弟县市区行政部门、医疗卫生机构的参观学习。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出1280.48万元，主要用于妇幼保健院房屋改造维修费用30.99万元，区人民医院政府贷款利息垫支款249.49万元，区人民医院老年病区、肿瘤病区建设1000万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，卫健局机关、卫计执法监督大队运行经费支出36.67万元，比2018年减少7.53万元，下降17.04%，主要原因是节俭日常公用经费。

（二）政府采购支出情况

2019年，政府采购支出总额2850.24万元，其中：政府采购货物支出2229.83万元、政府采购工程支出146.5万元、政府采购服务支出473.91万元。主要用于主要用于办公设备、医疗设备、信息化建设等方面的采购。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，共有车辆31辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车1辆，特种专业技术用车10辆，其他用车20辆，其他用车主要是医疗卫生机构用于开展业务活动用车，单价50万元以上通用设备16台（套），单价100万元以上专用设备17台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对基本公共卫生服务、基本药物制度补助、取消药品加成、农村部分计划生育家庭奖励扶助、计划生育家庭特别扶助、0-18周岁独生子女父母奖励、艾滋病防治经费等26个项目开展了预算事前绩效评估，对26个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，财政资金做到按预算执行、按进度拨付、专款专用，承担的基本公共卫生、基本药物制度实施、计划生育补助、公立医院改革、重大公共卫生、疾病预防控制、两癌婚检免费体检、卫生健康人才培养、爱国卫生、健康教育、红十字会等工作，均有序推进，圆满完成上级的目标考核任务，让老百姓受益于卫健的专项工作，群众满意度不断提高。本部门还自行组织了5个项目支出绩效评价，从评价情况来看，财政项目支出做到支出有方案、资金按进度拨付，专款专用，圆满完成年初项目目标绩效任务。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2019年度部门决算中反映“基本公共卫生服务”、“农村部分计划生育家庭奖励、特扶扶助”“0-18周岁独生子女父母奖励”等5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）基本公共卫生服务项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1340.84万元，执行数为1340.84万元，完成预算的100%。通过区委、区政府的正确领导，市级主管部门的大力支持，区级公共卫生机构的指导监督共同努力下，全区基本公共卫生服务项目有效开展，取得了明显成效。通过组织区内专家对各镇（中心）卫生院所实施基本公共卫生服务工作的情况，采取电话访谈、调查问卷、面对面访谈、入户调查等方式对辖区内接受服务的群众满意度进行调查，经调查评估，全区群众平均满意率97.7%，项目工作群众社会满意度明显提高。下一步改进措施：持续加强项目管理、督导指导工作，加强人员培训及宣传力度，提高居民健康档案使用率，将国家基本公共卫生服务惠及到每一位居民。

（2）0-18周岁独生子女父母奖励项目绩效目标完成情况综述。项目全年到位资金209.12万元，执行数为128.29万元，结余资金统筹用于计划生育奖、特扶补助发放。通过项目实施，计生独生子女父母奖励项目的实施确保了党和政府的温暖及时送到了计划生育家庭手中，确保了社会和谐稳定。

（3）计划生育家庭奖扶、特扶项目绩效目标完成情况综述。项目全年到位资金数2361.8万元，执行数为2400.36万元，不足资金在0-18周岁独生子女父母奖励中统筹使用。通过项目实施，减轻了计生家庭的经济压力，体现了政府诚信、党和政府的关怀，同时对计生家庭对象也是一种心理抚慰，增强了计生家庭的获得感和幸福感；受到计生家庭对象的欢迎和赞誉，项目受益人满意度达到98%，提升了计划生育家庭的保障水平。

（4）基本药物制度补助项目完成情况综述。项目全年预算数457.18万元，执行数457.18万元，完成预算的100%。通过对项目进行绩效评价工作，明确了下一步工作的方向，为国家基本药物制度的顺利实施以及制度措施的执行提供了基础数据保障。

（5）医疗服务与保障能力提升（取消药品加成补助）项目完成情况综述。项目全年预算639.45万元，执行数639.45万元，完成预算的100%。通过项目实施，医疗卫生机构服务能力得到提升；公立医院综合改革得到深化，医疗服务能力得到提升；卫生健康人才培训工作及时开展，提高了基层医疗机构的服务能力。

项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			基本公共卫生服务项目
预算单位			德阳市罗江区卫生健康局
预算执行情况(万元)	预算数:		1340.84	执行数:	1340.84
	其中-财政拨款:		1340.84	其中-财政拨款:	1340.84
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	进一步落实我区22.2万常住人口免费基本公共卫生服务项目，提升项目服务质量与服务效果，规范和加强项目经费管理，切实促进我区基本公共卫生服务项目工作开展和任务落实			完成预期目标
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	居民健康档案电子建档	≥97.65%	≥97.65%
			适龄儿童免疫规划疫苗接种	≥90%	≥90%
			孕产妇早孕建册	≥88.61%	≥88.61%
			产后访视	≥91.65%	≥91.65%
			0-6岁儿童健康管理	≥90.8%	≥90.8%
			新生儿访视率	≥92.36%	≥92.36%
			65岁以上老年人健康管理	≥84.95%	≥84.95%
			高血压患者规范管理	≥79.6%	≥79.6%
			Ⅱ型糖尿病患者规范管理	≥76.8%	≥76.8%
			登记在册的严重精神障碍患者规范管理	≥91.44%	≥91.44%
			突发公共卫生事件信息事件报告	100%	100%
		质量指标	按照国家、省、市任务完成	通过省、市的检查验收完成	通过省、市的检查验收完成
		时效指标	完成时间	2019年9月底	2019年9月底
		成本指标	所有支出不超出预算	不超预算	不超预算
	效益指标	经济效益指标	居民体检费	居民体检费减少	居民体检费减少
		社会效益指标	全面开展基本公共卫生服务项目工作	逐步提高	逐步提高
		可持续影响指标	居民健康水平提高、公共卫生均等化水平提高	长效发展	长效发展
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%

 

项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			0-18周岁独生子女父母奖励
预算单位			德阳市罗江区卫生健康局
预算执行情况(万元)	预算数:		192.96	执行数:	128.29
	其中-财政拨款:		192.96	其中-财政拨款:	128.29
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	实施农村计划生育家庭独生子女父母奖励制度，解决农村独生子女家庭的养老问题，提高家庭发展能力。			完成预期目标
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	2019年0-18周岁独生子女父母户数	16080户	按实际发放到位人/户核算
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	100%	100%
		时效指标	资金到位率及发放率	100%	100%
		成本指标	2019年0-18周岁独生子女父母奖励金发放标准	120/户/年	120/户/年
	效益指标	社会效益指标	家庭发展能力和社会稳定水平	逐步提高	逐步提高

 

项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			计划生育家庭奖励、扶助
预算单位			德阳市罗江区卫生健康局
预算执行情况(万元)	预算数:		2361.8	执行数:	2400.36
	其中-财政拨款:		2361.8	其中-财政拨款:	2400.36
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育特殊家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的困难，保障和改善民生，促进社会和谐。			完成预期目标
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	2019年扶助独生子女伤残家庭人数	277人	277人
			2019年扶助独生子女死亡家庭人数	466人	466人
			2019年手术并发症家庭人数	6人	6人
			2019年省级农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	17668	17668
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	100%	100%
		时效指标	资金到位率及发放率	100%	100%
		成本指标	农村部分计划家庭奖励金发放标准	960元/人/年	960元/人/年
			2019年独生子女伤残家庭扶助发放标准	6240元/人/年	6240元/人/年
			2019年独生子女死亡家庭扶助发放标准	7800元/人/年	7800元/人/年
			2019年计划生育手术并发症发放标准	一级：7200元/人/年，二级：4800/人/年，三级：2400元/人/年	一级：7200元/人/年，二级：4800/人/年，三级：2400元/人/年
	效益指标	社会效益指标	家庭发展能力和社会稳定水平	逐步提高	逐步提高

 

项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			基本药物制度
预算单位			德阳市罗江区卫生健康局
预算执行情况(万元)	预算数:		457.18	执行数:	457.18
	其中-财政拨款:		457.18	其中-财政拨款:	457.18
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	保证所有政府办基层医疗机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行；对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施；加强基层医疗机构卫生服务体系建设，不断提高服务能力和水平			完成预期目标
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	政府办基层医疗机构实施国家基本药物制度覆盖率	100%	100%
		质量指标	基本药物药品质量合格率	100%	100%
		时效指标	完成时间	2019年11月底	2019年11月底
		成本指标	所有支出不超出预算	不超预算	不超预算
	效益指标	经济效益指标	乡村医生收入	保持稳定	保持稳定
		可持续影响指标	国家基本药物制度在基层持续实施	≥90%	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	≥90%

 

项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			医疗服务与保障能力提升
预算单位			德阳市罗江区卫生健康局
预算执行情况(万元)	预算数:		639.45	执行数:	639.45
	其中-财政拨款:		639.45	其中-财政拨款:	639.45
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	医疗卫生机构医疗服务能力提升得到明显提升			完成预期目标
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	公立医院取消药品加成覆盖率	100%	18100户
		质量指标	公立医院全面取消药品加成	100%	100%
		时效指标	完成时间	2019年12月	100%
		成本指标	预算支出率	支出不超预算	120/户/年
	效益指标	经济效益	医院得到发展，群众得到实惠	100%	逐步提高
		可持续影响指标	公立医院取消药品加成持续实施	中长期	长期坚持
	满意度指标	服务对象满意度	切实为人民群众提供质优价廉的服务	100%	100%

部门绩效评价结果，见附件。

 

 

 

附件：1．德阳市罗江区卫生健康局关于2019年部门预算支出绩效评价的自评报告  

2．德阳市罗江区卫生健康局关于2019年基本公共卫生服务项目支出绩效自评报告

3．德阳市罗江区卫生健康局关于2019年度计划生育0-18周岁独生子女父母奖励项目支出绩效自评报告

4．德阳市罗江区卫生健康局关于2019年度计划生育家庭奖扶、特扶项目支出绩效自评报告

5．德阳市罗江区卫生健康局2019年基本药物制度补助资金绩效自评报告

6．德阳市罗江区卫生健康局2019年医疗服务与保障能力提升补助资金绩效自评报告

附件1

德阳市罗江区卫生健康局

关于2019年部门预算支出绩效评价的自评报告

 

区财政局：

按照你局《关于开展2020年财政绩效评价工作的通知》（德市罗财预〔2020〕5号），区卫健局高度重视，充分认识到财政资金绩效评价工作的重要性，组织相关人员对2019年部门预算支出绩效进行了自评（自评报告不含区人民医院，区人民医院另行上报），现将自评情况报告如下：

一、部门基本概况

（一）机构组成。罗江区卫生健康局下属14个医疗卫生机构，其中：区级医疗卫生机构1个，公共卫生机构3个，社区卫生服务中心1个，乡镇卫生院9个。预算管理单位15个，其中：卫健局机关1个，属一级预算单位；其余14家医疗卫生机构属二级预算单位。下属医疗卫生机构中，区监督执法大队属参公管理单位，财政全额预算单位；区妇幼保健计划生育服务中心、区疾控中心、区社区卫生服务中心属事业单位，财政全额预算单位；区中医医院和9个乡镇卫生院属事业单位，财政差额预算单位。

   （二）机构职能。贯彻执行党和国家关于卫生健康工作的方针、政策与法律、法规以及省、市、区关于卫生健康方面的决策部署；组织拟定全区卫生健康政策，拟定全区卫生健康发展规划，并组织实施；负责本系统、本部门行政工作，落实行政执行责任制；统筹规划全区卫生健康服务资源配置，指导全区卫生健康工作；牵头推进深化医药卫生体制改革；负责组织拟订并实施公共卫生、疾病预防控制、妇幼卫生、计划生育服务发展规划和政策措施；负责制定全区医疗卫生机构和医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督体制；负责全区的中医药、爱国卫生、人口老龄化、红十字会、无偿献血、健康教育、卫生扶贫等工作的实施和管理。

（三）人员概况。罗江区卫健系统编制人数421人，其中：行政编制 20人（其中工勤编制 2人），事业编制401人 。2019年实有在编在职人员361人，其中：行政机关人员16人，行政工勤人员 1人，事业人员344人（其中参照公务员法管理人员3人、财政全额补助人员104人，财政差额补助人员237人）。空编60人。长期聘用编外人员 386人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2019年部门财政预算资金收入8971.06万元，其中：部门预算基本收入3198.07万元，专项预算资金收入5772.99万元。年初结转951.88万元，其中：基本支出结转6.8万元，项目支出结转945.08万元万元。

1.财政预算基本支出拨款社会保障和就业支出经费570.08万元：机关事业单位基本养老保险缴费319.9万元，机关事业单位职业年金缴费128.49万元，事业单位离退休人员经费99.74万元；死亡抚恤5.43万元；其他社会保障和就业支出16.52万元。

2.财政预算基本支出拨款卫生健康管理事务经费414.26万元：行政运行经费281.98万元，机关服务132.28万元。

3.财政预算基本支出拨款公立医院经费200.88万元：中医医院200.88万元。

5.财政预算基本支出拨款基层医疗卫生机构经费815.92万元：社区卫生服务中心240.46万元，乡镇卫生院575.46万元。

6.财政预算基本支出拨款公共卫生机构经费863.2万元：疾控中心547.06万元，监督执法大队52.95万元，妇幼保健计划生育服务中心263.19万元。

7.财政预算基本支出拨款行政事业单位医疗支出经费121.24万元：行政单位医疗9.26万元，事业单位医疗102.64万元，其他行政事业单位医疗9.34万元。

8.财政预算基本支出拨款住房公积金经费212.49万元。

9.财政预算项目支出其他卫生健康管理事务支出152.79万元。

10. 财政预算项目支出区中医医院公立医院改革132.7万元。

11. 财政预算项目支出社区卫生服务中心经费59.24万元。

12. 财政预算项目支出基层医疗卫生机构经费382.73万元。

13. 财政预算项目支出公共卫生经费2103.28万元：其中疾控中心经费10万元、执法监督工作经费7万元、妇幼保健计划生育服务中心经费90.68万元、基本公共卫生服务1419.61万元、重大公共卫生379.85万元、其他公共卫生196.13万元。

14. 财政预算项目支出中医药经费9.08万元。

15. 财政预算项目支出计划生育事务经费2675.89万元。

16. 财政预算项目支出老龄卫生健康事务（老年病科建设）200万元。

17. 财政预算项目支出其他卫生健康支出53.28万元。

18. 财政预算项目支出水质监测4万元。

（二）部门财政资金支出情况

2019年财政预算资金支出8951.33万元，其中：部门预算基本支出3204.87万元，专项预算资金支出5746.46万元。

1. 财政预算基本支出工资福利支出2894.07万元：基本工资1202.17万元，津贴补贴390.55万元，奖金8.9万元，绩效工资410.34万元，机关事业单位基本养老保险缴费319.9万元，职业年金缴费128.49万元，职工基本医疗保险缴费113万元，其他社会保障缴费24.76万元，住房公积金212.48万元，其他工资福利支出83.48万元。

2. 财政预算基本支出商品和服务支出180.97万元：办公费10.23万元，印刷费5.35万元，手续费0.22万元，水费0.73万元，电费9.08万元，邮电费10.73万元，物业管理费5.64万元，差旅费7万元，维修（护）费9.23万元，租赁费4.5万元，会议费0.36万元，培训费2.93万元，公务接待费3.39万元，专用材料费47.67万元，劳务费0.42万元，工会经费23.97万元，公务用车运行维护费4.02万元，其他交通费用11.69万元，其他商品和服务支出23.81万元。

3. 财政预算基本支出对个人和家族的补助支出129.83万元：抚恤金5.43万元，生活补助119.15万元，奖励金1.18万元，其他对家庭和个人的补助支出4.07万元。

4. 财政预算项目支出工资福利支出848.76万元：津贴补贴5.42万元，绩效工资341.46万元，机关事业单位养老保险9.58万元，职业年金3.29万元，职工基本医疗保险3.5万元，其他社会保障缴费9万元，住房公积金19.09万元，其他工资福利支出457.42万元。

5.财政预算项目支出商品和服务支出1570.63万元：办公费23.2万元，印刷费33.9万元，水费0.88万元，电费19.95万元，邮电费21.21万元，物业管理费0.32万元，差旅费77.24万元，维修（护）费28.25万元，租赁费0.37万元，会议费1.95万元，培训费28.32万元，公务接待费0.51万元，专用材料费596.22万元，劳务费655.86万元，工会经费4.96万元，福利费0.45万元，公务用车运行维护费12.39万元，其他交通费用4.86万元，其他商品和服务支出59.79万元。

6.财政预算项目支出对个人和家庭的补助支出2650.75万元：生活补助4.8万元，奖励金2579.5万元，其他对家庭和个人的补助支出66.45万元。

7. 财政预算项目支出资本性支出基本建设336.27万元：房屋建筑物购建132.19万元，办公设备购置46.5万元，大型修缮157.58万元。

8. 财政预算项目支出其他资本性支出340.06万元：房屋建筑物购建71.85万元，办公设备购置30.64万元，专用设备购置237.57万元。

三、部门财政支出管理情况

（一）预算编制情况

安排专人负责预算编制工作，将项目预算纳入单位预算项目库管理，收集相关指标，编制项目绩效目标；按照项目实施范围，将单位除上级下达的专项资金全部纳入预算编制，统筹考虑，合理安排，确保预算收支平衡；专项预算提前细化，按照项目质量、数量、效益等指标填报绩效目标，如有需结余结转按要求进行。

（二）执行管理情况

部门预算基本支出经费按月分解，按进度申请拨付，截止到2019年12月底资金拨付到位率达到100%；专项资金按项目实施方案进行，截止到2019年12月底资金到位率达到100%。按照项目实施方案及时分解上级财力专项预算指标到各项目实施单位，并按照项目进度及时申报资金。

1.年初结转结余951.88万元，其中：基本支出结转6.8万元、项目支出结转结余945.08万元。年末结转结余971.6万元，其中项目支出结转结余971.6万元。2019年财政预算拨款基本支出3204.87万元，完成预算3204.87万元的100 %，财政预算拨款项目支出5746.46万元，完成预算6718.06万元的85.54%。

2.2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为20.3万元，完成预算21.87万元的92.82%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为16.4万元，完成预算16.58万元的98.91%；公务接待费支出决算为3.9万元，完成预算5.28万元的73.86%。

3.2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年降低4.35万元，减少17.66%，其中：因公出国（境）费降低0.94万元，减少100%；公务用车购置及运行维护费支出决算降低0.98万元，减少5.61%；公务接待费支出决算降低2.43万元，减少38.35%。

（三）综合管理情况

1.完成2019年政府非税收入69.44万元，其中预防接种服务费56.61万元、卫生罚没收入2.23万元、国有资产出租收入10.6万元，并足额上缴财政非税账户，无截留非税收入情况发生。

2.严格按照四川省人民政府办公厅《关于印发四川2018-2019年政府集中采购目录及采购限额标准的通知》（川办函〔2017〕208号）、原罗江县卫生和计划生育局《关于规范医疗卫生机构自行组织采购货物及服务项目的通知》（罗卫计发〔2016〕284号）及其他相关规定办理货物、设备的采购工作，履行政府采购相关手续，并做好采购过程中资料的收集归档。

3.严格资产管理，落实专人负责，定期对资产进行清理盘点，对盘存结果仔细核对，并按照会计制度要求及时进行账务处理；做好单位内控管理，建立相关管理制度，把责任落实到个人，支出凭证多人签字确认，做到笔笔审核、层层监督；年初将2019年部门预算情况及“三公”经费预算情况，在单位门户网站公开，接受社会监督；完成2018年部门绩效、项目绩效的自评工作；接受区委、区政府、区级各部门的财务大检查、巡查、预算单位延伸审计等检查和监督。

（四）整体绩效

财政资金做到按预算执行、按进度拨付、专款专用，承担的基本公共卫生、基本药物制度实施、计划生育补助、公立医院改革、重大公共卫生、疾病预防控制、两癌婚检免费体检、卫生健康人才培养、爱国卫生、健康教育、红十字会等工作，均有序推进，圆满完成上级的目标考核任务，让老百姓受益于卫健的专项工作，群众满意度不断提高。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

 通过此次财政部门绩效自评工作，进一步对卫健系统的财政资金进行了全面的了解和清理，再次明确了项目资金使用的合规率、使用率，对加快财政资金的使用、部门预算资金的管理起到了促进作用。

（二）存在问题

 通过此次自评工作，发现了财务管理工作中的部分不足，如资金支出核算不准确，存在科目使用不正确的情况，也有超预算的情况发生，相关项目单位在专项资金使用上不规范，未及时按照项目实施进度申请专项资金，而是将项目资金结存单位基本账户。因财政资金拨付进度迟缓的问题，导致项目进度的滞后。

（三）改进建议

进一步规范财政资金的预算管理，科学、准确、合理管理资金，达到量入为出，量力而行的效果。加强财政专项资金的管理，发挥专项资金的最大使用效率，专款专用，将项目工作落到实处。加强业务培训，提升单位相关责任人的财经意识和财务知识水平。

 

 

附件2

德阳市罗江区卫生健康局

关于2019年基本公共卫生服务项目支出

绩效自评报告

 

一、项目概况

（一）项目基本情况

1．基本公共卫生服务项目是我国政府针对当前城乡居民存在的主要健康问题，以0-6岁儿童、孕产妇、65岁及以上老年人、慢性疾病患者、严重精神障碍患者和肺结核患者等人群为重点，面向全体居民免费提供的最基本的公共卫生服务。在项目的实施中，卫健行政主管部门的主要职能是组织各项目实施单位实施基本公共卫生服务，同时包括开展业务培训、提供技术指导、组织专业机构开展督导检查及绩效评价工作等。

2．严格按照四川省财政厅、省卫计委、省食药局、省中医药管理局《关于印发四川省公共卫生服务补助资金管理办法》等文件精神，明确资金使用范围、项目监督与管理等。年内分5次下达项目经费，前4次经费的拨付依据是按照各单位核定的常住人口数乘以当年人均经费补助标准拨付，最后一次是按照绩效考核成绩核定下拨经费。

（二）项目绩效目标

1．目前国家基本公共卫生服务项目包括12项，分别是：居民健康档案管理服务、健康教育服务、预防接种服务、0-6岁儿童健康管理服务、孕产妇健康管理服务、65岁及以上老年人健康管理服务、慢性病患者健康管理服务（高血压患者健康管理服务、2型糖尿病患者健康管理服务）、严重精神障碍患者管理服务、肺结核患者健康管理服务、中医药健康管理服务、传染病及突发公共卫生事件报告和处理服务、卫生计生监督协管服务。

2．基本公共卫生服务项目按照年初制定项目实施方案，各项目实施单位逐月提供服务，并每月上报工作完成进度的模式开展。2019年我区应实现的具体绩效目标包含城乡居民健康档案规范化电子建档率达95%以上；适龄儿童免费接种第一类疫苗、儿童免疫规划疫苗接种率保持95%以上；孕产妇早孕建册率、产后访视率、新生儿访视率和0-6岁儿童健康管理率均达到85%以上；65岁以上老年人健康管理率达80%以上；高血压患者、Ⅱ型糖尿病患者规范管理率分别达70%、60%以上；严重精神障碍患者规范管理率达85%以上；传染病疫情报告率达100%，突发公共卫生事件信息报告率达100%；中医药健康管理服务目标人群覆盖率达80%以上；肺结核患者管理率95%以上。

3．2019年申报的绩效评价目标是结合2018年工作任务完成情况制定的，各项目实施单位通过提高工作质量，把各项任务落实到位可以达到，因此是合理可行的。

（三）项目自评步骤及方法

绩效评价由区卫健局按照年初制定的项目绩效评价方案，每半年组织各专业机构专家组成员按照方案，采取现场检查、走访居民、问卷调查、现场核实等方法对基层医疗卫生机构和相关单位项目工作开展情况进行考核。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

按照基本公共卫生服务项目实施方案要求，国家、省、市、区资金承担比例分别是8:1:0.5:0.5，上级资金分批次下达罗江区，区级资金在预算时编入卫健局机关项目经费预算，并在年初下达指标，年末根据资金使用情况再据实结算。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划。按照服务人口22.3万人、人均补助标准60元/人核算，全年基本公共卫生服务项目应补助经费1338万元，其中区级资金66.9万元。

2.资金到位。截止2019年12月31日，基本公共卫生服务项目实际到位资金1353.04万元，资金到位率100%，其中：中央资金1070.78万元、省级资金138.35万元、市级资金71.71万元、区级资金72.2万元。

3.资金使用。按照基本公共卫生服务项目实施方案，项目资金采取“先预拨、后结算”的方式，年内分5次下拨项目资金共计1340.84万元，其中：2月21日预拨经费399.6万元，6月28日预拨经费532.8万元，10月21日预拨经费41万元，10月25日预拨经费243.5万元，12月3日下达结算经费123.94万元。按照项目实施方案，根据项目资金拨付进度要求，及时下拨资金，资金拨付与预算相符。年终根据资金使用情况，将区级结余资金12.2万元退回财政。

（三）项目财务管理情况

各项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度。2017年成立罗江区医疗卫生机构会计核算中心以后，各医疗卫生机构财务实行集中核算，建立了相应的会计核算制度，配置专业核算人员，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织构架及实施流程

基本公共卫生服务主要由卫健行政主管部门组织，公共专业卫生机构提供技术指导，乡镇卫生院、村卫生室、社区卫生服务中心（站）负责具体实施。

（二）项目管理情况

各项目实施单位严格按照《国家基本公共卫生服务项目规范》（第三版）的要求，开展基本公共卫生服务项目工作。承担各种统计报表及信息统计资料上报的及时、准确、完整性。

（三）项目监管情况

1．明确分工，确保人员工作进入角色。区卫健局明确区级公卫机构职责，落实专人负责指导全区基本公共卫生项目开展，及时掌握全区各单位工作开展情况；项目执行单位对基本公共卫生工作任务分解到具体工作人员，实行专职和兼职相结合，使工作有效形成合力;加强乡村医生任务工作管理，明确乡村医生在基本公共卫生服务项目中具体工作任务量，做好日常质控指导工作。

2．严格评价，确保工作公平公正开展。召开评价前会议，对评价专家组人员提具体要求，对评价项目标准进行统一；做好评价现场监督，组织各项目单位公卫科人员到被评价单位现场监督评价专家组工作，确保评价有序开展；对评价情况实行责任追查制，专家组人员对所有单位评价结果负责，对弄虚作假或打人情分进行追责问责，对情节严重的取消评价专家资格。

3．问题倒查，确保问题能够整改到位。针对问题整改难或整改力度不强，我区以问题为导向，对个别单位对问题没有整改或整改不及时的情况，局分管领导对主要负责人进行谈话并提要求，整改效果与个人年终评优评先挂钩；各专业机构对照问题点对点的对具体工作人员进行问题倒查，查找问题是否整改到位；局公卫股不定期对项目单位整改情况进行抽查，不断提高具体工作人员整改效果。

4．明确奖惩，确保制度不折不扣执行。加强区级公卫机构专业人员管理，实施个人年终绩效与基层医疗机构绩效评价挂钩，对工作不尽职尽责的人员由单位扣减个人相应年终绩效，年终不得纳入评优评先；实施公卫绩效评价末尾淘汰机制，对基本公共卫生服务项目评价连续两年排最后一名的单位免去院长职务，强化日常监管工作对问题整改不及时和整改不到位的单位，对院长进行约谈或诫勉谈话；项目单位实施奖优罚劣，明确日常工作和年终绩效评价相结合，确保工作有质量。

四、目标绩效情况

（一）项目完成情况

1．居民健康档案管理规范

所有单位都能按项目管理要求，以重点人群为管理主要对象，为辖区居民建立统一居民健康档案，截止2019年12月31日，全区已经建立电子居民健康档案217872份，建档率97.7%，部分档案实现了动态管理。

2．健康教育活动有声有色

紧紧抓住区委、区政府打造健身场所的机遇，将健康知识和健康生活方式融入其中，依托凯江两岸打造了8公里长的居民绿色健康步道，依托八景广场、天泉山广场、景乐广场以及各乡镇中心广场打造了居民通俗易懂的健康知识广场。将项目工作的要求、规范以及注意事项告知居民，并指导居民正确运动和健身；有效改变了居民在防治高血压、糖尿病等慢性病方面的运动误区，引导居民合理、适量运动，达到运动促健康的真正目的，我区的项目工作在良好的大环境中，走上了更加高层次、高品质的领域。截止12月31日，共设置健康教育宣传栏24个，更新健康教育专栏120次，开展公众健康咨询活动130次，播放音像资料1739次，发放健康教育宣传资料20万余份，举办各种健康知识讲座134次，接受教育居民20余万人次。

3．预防接种工作有序开展

一是预防接种体系建设稳步推进。全区AAA门诊5个，AA 5个，预防接种网络初步形成，严格执行预防接种工作人员持证上岗和培训合格上岗制度，全区从事预防接种的工作人员均持有医师/护士资格证，并通过区卫健局的培训和考核，一支素质高、能力强的预防接种队伍初步建立。二是常规免疫接种工作得到巩固。做好了0-6岁儿童建卡建证工作，截止12月31日，应建证13712人，已建证13616人，建证率99.3%。

4．传染病防治和突发公共卫生事件报告工作收到新成效

各镇（中心）卫生院和社区卫生服务中心均建立了传染病防治领导小组，制定完善了传染病防治和院内感染控制的各项规章制度；设立了发热门诊、肠道病门诊和预检分诊点并严格按照规范开展工作；全部配备了网络直报专用设备，实现了传染病和突发公共卫生事件疫情的网络直报，同时，加强了网络直报工作的质量控制，严格按照规定时限和规定内容上报传染病疫情信息。截止12月31日，各基层医疗卫生机构登记、报告传染病84例，报告率100%，未发生突发公共卫生事件。

5．系统开展儿童和孕产妇保健

依托妇幼保健院，积极开展优生优育和计划生育指导宣传，及时建立孕产妇和儿童保健手册，开展孕产妇、新生儿、婴幼儿家庭访视，为其提供母乳喂养、家庭护理、营养、保健等方面的指导，妇女儿童系统管理率普遍提高。截止12月31日，全区管理0—6岁儿童10274人，健康管理率95.55%；管理早孕建册孕产妇922人，早孕建册率89.78%。

6．加强老年人健康管理

以强化老年人健康管理为重点，深入辖区及时掌握65岁以上老人数量和分布，建立老年人登记表，积极开展疾病预防、自我保健等方面的指导，各项目实施单位为老年人体检提供了免费早餐。截止12月31日，辖区内65岁以上老年人接受健康管理21888人，健康管理率85.05%。

7．慢性病防治工作取得新进展

各项目实施单位在为居民建立健康档案的基础上，将发现的高血压和糖尿病患者，纳入随访管理的范畴，定期开展随访活动，指导患者规范治疗，合理用药，提高患者的生活质量，减少不良预后的发生。截止12月31日，管理高血压患者12247人，规范管理率80.53 %；管理糖尿病患者5317人，规范管理率79.57%。

8．严重精神障碍患者管理工作实现新突破

一是认真开展排查工作。各镇（中心）卫生院、万安社区卫生服务中心，开展了社区线索调查，通过家属报告、群众反映、司法鉴定机构和残联等有关部门反馈等渠道，多方收集精神病人线索，组织人员深入社区、走村入户，开展了有针对性的调查。二是开展危险评估。在区精防办专家的指导下，各镇（中心）卫生院、社区卫生服务机构，对所有排查出的严重精神障碍患者都逐一开展了危险性评估，对于评估出的有肇事肇祸倾向的病人，一方面加强救治，另一方面及时向公安部门进行通报，将其纳入公安部门治安管理的范畴，避免不良社会事件的发生。三是强化随访管理。截止12月31日，全区登记在册严重精神障碍患者945人，规范管理严重精神障碍患者859人，规范管理率90.9%。

9．持续推进卫计监督协管服务

全区共聘用卫计监督协管员22名。各单位积极开展食源性疾病、饮用水卫生安全、学校卫生、非法行医和非法采供血、计划生育实地巡查信息报告工作。截止12月底，开展卫计监督协管巡查390次。

10．中医药服务在基本公共卫生服务项目中广泛运用

各单位广泛开展中医药在基本公共卫生服务项目中的运用，通过发放中医健康教育处方和宣教资料，宣传中医药防病和保健知识。运用中医理论指导慢病和重点人群服务管理作用突显。能开展2种以上中医特色的养生保健、食疗药膳等服务。运用中医药知识和方法对辖区重点人群开展生殖保健、孕产妇保健、高血压、糖尿病和优生优育等中医药预防保健服务，得到群众的普遍认可。大力推行中医药适宜技术，开展中医推拿、牵引、手法复位、针灸、拔火罐、中药熏蒸、中药内服外敷等康复服务，得到了广大群众的认可和欢迎，中医药服务在老年人和0—3岁儿童中的应用率达到50%以上。

11．持续加强结核病患者管理工作

各单位严格按服务规范开展结核病患者筛查、推介转诊、监督服药、随访管理、分类干预等服务。提供服务后要及时将相关信息记入“肺结核患者随访服务记录表”，存入患者的健康档案，并将该信息与区疾控中心共享。截至12月31日，经上级定点医疗机构确诊并通知基层医疗卫生机构管理的肺结核患者49人,管理48人，管理率97.96%。

（二）项目效益情况

通过各镇政府、区级相关部门和各专业公共卫生机构，特别是各镇（中心）卫生院、社区卫生服务中心（站）的共同努力，全区基本公共卫生服务项目工作有效开展，取得了明显成效。通过组织区内专家对各镇（中心）卫生院所实施基本公共卫生服务工作的情况，采取电话访谈、调查问卷、面对面访谈、入户调查等方式对辖区内接受服务的群众满意度进行调查，经调查评估，全区群众平均满意率97.7%，项目工作群众社会满意度明显提高。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

1．高度重视基本公共卫生服务项目工作，立足“干事要实、谋事要实、创业要实”的要求，把这项工作作为推进医疗卫生体制改革、改善民生的重要举措，纳入议事日程。一是区卫健局成立了以局长任组长的基本公共卫生服务项目指导小组。二是严格执行了“双挂钩”政策。各项目实施单位的基本公共卫生考核得分与划拨资金挂钩；考核成绩与对应指导专家的目标管理挂钩，充分调动了专家和项目实施单位的工作积极性。

2．区卫健局、区财政局紧紧围绕国家、省、市关于促进城乡居民基本公共卫生服务均等化的目标要求，相继制定了有关政策措施。一是结合我区实际，制定了《德阳市罗江区2019年基本公共卫生服务项目实施方案》，明确了项目范围、服务方式、职能分工、监督检查等。二是印发了《德阳市罗江区2019年基本公共卫生服务项目绩效考核方案》，明确了考核机构、考核方法、考核指标、考核内容、考核结果运用等。

3．加强绩效考核，不断整改提升。一是坚持公开、公平、公正的绩效评价原则。二是现场教方法。我们聘请市级考核专家现场指出问题，现场教会解决问题的方法。

（二）存在的问题

实施基本公共卫生服务是一项长期的工作，由于基层医疗卫生机构人员、设备及服务能力等方面的原因，在实施过程中仍存在一些困难和问题。

一是居民健康档案使用率有待提高。我区基本公共卫生服务实施过程中，始终坚持以用活健康档案为重点，采取了多种措施，为有效发挥健康档案的作用起到了积极作用。但仍存在健康档案使用率偏低问题。

二是基本公共卫生服务质量有待进一步提高。多年来，尽管各级政府和有关部门采取了多项措施，不断改善基层医疗卫生机构人才结构和服务条件，基层卫生服务能力有了较大提高。但由于基层医疗卫生机构人员数量相对不足，工作人员更换频繁，“重医轻防”的思想仍然存在，人员素质与实际需要还有一定差距等原因，基本公共卫生服务质量还有待进一步提高。

三是项目管理、督导指导、人员培训及宣传经费太少，给管理部门监督管理带来一定困难。

（三）相关建议

1．加大对基层医疗卫生机构的投入，安排项目单位实施基本公共卫生服务项目基本设备资金，改善现有医疗条件差、仅能从事基本公共卫生服务项目基层医疗机构的服务条件，提高基本公共卫生服务能力，确保不同区域居民均等享有基本公共卫生服务。

2．按项目服务人口安排项目管理、督导指导、人员培训、绩效考核及宣传经费，进一步提升项目管理能力。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件3

德阳市罗江区卫生健康局

关于2019年度计划生育0-18周岁独生子女父母奖励项目支出绩效自评报告

 

一、项目概况

（一）项目基本情况

2019年确认计生“0-18周岁独生子女父母奖励”享受人员16080户，应发放奖励金192.96万元。

（二）项目绩效目标

2019年独生子女父母奖励项目为全区符合条件的独生子女父母每户发放120元的独生子女父母专项奖励资金，所需的省级、市级资金是按照确认人数由省财政、市级财政据实批复、下达；所需要的县级资金则是按我单位上报的预算数由财政预算下达。

（三）项目自评步骤及方法

按照查阅资料、入户调查，询问群众的方式进行自评。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

按照计划生育补助实施方案要求，0-18周岁独生子女父母奖励补助标准省、市、区承担分别是15元/对.年、25元/对.年， 80元/对.年，上级资金分批次下达罗江区，区级资金在预算时编入卫健局机关项目经费预算，并在年初下达指标，年末根据资金使用情况再据实结算。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划。0-18周岁独生子女父母奖励预算18100户（约36200人），120元/对，共计217.2万元，区级资金预算144.8万元。

2.资金到位。截止2019年12月31日，0-18周岁独生子女父母奖励实际补助16080户，实际到位资金209.12万元，资金到位率100%，其中：省级资金24.12万元、市级资金40.2万元、区级资金144.8万元。

3.资金使用。按照项目实施方案要求，0-18周岁独生子女父母奖励补助资金在当年一次性下达到补助对象手中，实际补助资金128.29万元，剩余资金在区级计划生育项目资金中统筹使用。

（三）项目财务管理情况

项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度。建立了相应的会计核算制度，配置专业核算人员，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

2019年计生“0-18周岁独生子女父母奖励”项目按照个人申报、乡级初审、乡级公示，县级复查确认。同时对已享受对象每年进行资格年审。

（二）项目管理情况

2019年计生“0-18周岁独生子女父母奖励”项目，乡镇负责接受个人申报、初审、公示和对已享受对象进行资格年审。区卫健局进行复查确认。市卫健委对项目的实施情况和资金使用情况进行监督和督查。

（三）项目监管情况

市卫健委对独生子女父母奖励金项目进行对定期的抽查、质量监督。通过查看审批资料，查看公示内容、入户调查等方式进行监管。

四、目标绩效情况

（一）项目完成情况

2019年计生独生子女父母奖励项目均已按照据时结算，按时、足额发放到享受对象手中。

（二）项目效益情况

计生独生子女父母奖励项目的实施确保了党和政府的温暖及时送到了计划生育家庭手中，确保了社会和谐稳定。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

截止2019年11月底，计生独生子女父母奖励金已安全、及时、足额发放到群众手中。确保了党和政府的温暖及时送到了计划生育家庭手中，确保了社会和谐稳定。

（二）存在的问题

乡镇工作人员更换频繁，不利于政策执行的连续性，出现项目受益对象延迟申报的情况。

（三）相关建议

建议乡镇工作人员应相对稳定，加强政策宣传，确保奖励政策100%落实到位。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件4

德阳市罗江区卫生健康局

关于2019年度计划生育家庭奖扶、特扶项目支出绩效

自评报告

 

一、项目概况

2019年确认计生奖扶对象人数17668人，应发放资金1696.128万元；实际发放人数17668人，发放资金1696.128万元。

其中：国奖 16545人，应发放资金1588.32万元；省奖1123人，应发放资金107.808万元。

2019年确认计生特扶对象人数749人，应发放资金626.112万元；实际发放人数749人，发放资金704.25万元。

其中：伤残 277人，应发放资金199.44万元；死亡466人，发放资金424.992万元，手术并发症二级1人，应发放资金0.48万元 ；三级5人，应发放资金1.2万元，补发2018年特扶提标资金78.138万元。

（一）项目资金申报及批复情况

根据《四川省财政厅 四川省卫生和计划生育委员会关于印发〈四川省计划生育服务补助资金管理办法〉》（川财社〔2016〕72号文件），《四川省卫生和计划生育委员会关于印发〈四川省农村部分计划生育家庭奖励扶助政策解释〉的通知》（川卫发〔2016〕76号）、四川省人口和计划生育委员会 四川省财政厅《关于印发四川省计划生育家庭特别扶助制度实施方案的通知》（川人口发〔2008〕20号）及《财政部 国家卫生健康委员会关于调整计划生育家庭特别扶助制度扶助标准的通知》（财社〔2018〕22号）等文件精神，奖扶、特扶所需的中央、省级、市级资金是按照系统确认人数由国家财政、省财政、市级财政据实批复、下达；而奖、特扶所需要的县级资金则是按我单位上报的预算数由财政预算下达。

（二）项目绩效目标

1.农村奖励扶助项目为符合条件的农村奖励扶助对象每人每年发放960元的奖励扶助金。特别扶助项目为每位符合条件的独生子女死亡特扶对象每年发放9120元奖励扶助金，为符合条件的独生子女伤残家庭对象每年发放7200元奖励扶助金。

2.全区2019年计生奖扶对象人数17668人，应发放奖励资金1696.128万元；实际发放人数17668人，实际发放1696.128万元；计生特扶对象人数749人，应发放奖励资金704.25万元；实际发放人数749人，实际发放704.25万元。

3.农村奖励扶助项目、特别扶助项目均据实结算，在6月、11月分两次分别按50%，通过“一卡通”打卡直发到享受对象手中，截止11月底已全部足额发放。

（三）项目资金申报相符性

项目资金使用范围与申报完全符合，所申请资金仅用于计划生育家庭奖扶和特扶对象（含手术并发症），无挪用截留现象。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

按照计划生育补助实施方案要求，国家奖励扶助资金补助标准国家、省、市、区承担比例分别是8:0.9:0.6:0.5，省级奖励扶助资金补助标准省、市、区承担比例分别是6:3:1，特别扶助资金基础部分补助标准国家、省、市、区承担比例分别是8:0.9:0.7:0.4，特别扶助资金提高部分补助标准省、市、区承担比例分别是1:3.5:5.5，上级资金分批次下达罗江区，区级资金在预算时编入卫健局机关项目经费预算，并在年初下达指标，年末根据资金使用情况再据实结算。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划。奖扶、特扶补助资金计划2386.08万元。国奖预算人数18000人，960元/人/年，共计1728万元，其中区级资金86.4万元。省奖预算人数1200人，960元/人/年，共计115.2万元，其中区级资金11.52万元。特别扶助预算人数748人（伤残260人、死亡488人），伤残7200元/年，死亡9120元/年，共计542.88万元。

2.资金到位。截止2019年12月31日，国奖补助人数16545人、省奖补助人数1123人、特扶补助人数749人（伤残277人、死亡466人、手术并发症二级1人、手术并发症三级5人），计划生育奖扶、特扶补助实际到位资金2361.8万元，资金到位率100%，其中：中央资金1643.35万元、省级资金389.44万元、市级资金122.46万元、区级资金206.55万元。

3.资金使用。按照民生项目实施方案要求，奖扶特扶资金在年内分两次下达到受享受对象手中，实际补助资金2400.36万元，不足资金38.56万元在区级计划生育0-18周岁独生子女父母奖励补助资金中调剂使用。

（三）项目财务管理情况

项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度。建立了相应的会计核算制度，配置专业核算人员，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目完成情况

奖扶对象应发放17668人，扶助金1696.128万元；特扶对象应发放749人，扶助金704.25万元。在6月、11月分两次100%打卡发放到位。

（二）项目效益情况

减轻了计生家庭的经济压力，体现了政府诚信、党和政府的关怀，同时对计生家庭对象也是一种心理抚慰，增强了计生家庭的获得感和幸福感；受到计生家庭对象的欢迎和赞誉，项目受益人满意度达到98%，提升了计划生育家庭的保障水平。

四、目标绩效情况

（一）项目完成情况

2019年计划生育家庭奖扶、特扶项目均据时结算，并按时、足额发放到享受对象手中。

（二）项目效益情况

计划生育家庭奖扶、特扶项目的实施确保了党和政府的温暖及时送到了计划生育家庭手中，确保了社会的和谐稳定。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

截止11月底，计划生育家庭奖扶、特扶项目，已安全、及时、足额发放到享受对象手中，确保了党和政府的温暖及时送到了计划生育家庭手中，确保了社会的和谐稳定。

（二）存在的问题

乡镇工作人员更换频繁，不利于政策执行的连续性，出现项目受益对象延迟申报的情况。

（三）相关建议

乡镇工作人员固定，加强政策宣传，确保奖励扶助政策100%落实到位。

 

 

 

 

 

 

 

附件5

德阳市罗江区卫生健康局

2019年基本药物制度补助资金绩效自评报告

 

一、绩效目标分解下达情况

2019年度，共收到基本药物制度实施补助资金共计457.18万元，其中中央补助资金215.43万元、省级补助资金93.45万元、市级补助资金49.85万元、区级配套98.45万元。

二、绩效目标完成情况

（一）资金投入情况。

1.项目资金到位情况。罗江区财政于2019年初预算下达区卫健局基本药物制度实施补助区级配套资金98.45万元， 2月29日下达中央、省级、市级补助资金358.73万元，共计457.18万元。

2.项目资金执行情况。按照基本药物制度实施方案，区卫健局分别于2019年8月、12月分两次按照基层医疗机构实施基本药物制度情况下达补助资金共计457.18万元。

3.项目资金管理情况。按照专项资金管理办法，区卫健局对基本药物制度实施补助资金实行专项核算、专项管理。保证了资金的安全。

（二）总体绩效目标完成情况。

2019年全区所有政府办基层医疗机构实施国家基本药物制度，综合改革顺利进行；对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，保证了国家基本药物制度在村卫生室顺利实施；补助资金及时拨付到位，加强了基层医疗机构卫生服务体系建设，提高了服务能力和水平。

（三）绩效指标完成情况。

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。政府办基层医疗机构实施国家基本药物制度覆盖率达到100%

（2）质量指标。基层医疗机构基本药物药品质量合格率100%

（3）时效指标。及时拨付补助资金，2019年12月底前将补助资金及时拨付到基层医疗机构。

（4）成本指标。按照区财政局年初预算及上级下达资金总额全额拨付，无截留专项资金行为。

2.效益指标完成情况。

（1）经济效益指标。通过实施基本药物制度，村卫生室发挥了基层医疗网底的作用，乡村医生收入得到了保障，对基层医疗服务队伍的稳定起到了促进作用。

（2）可持续影响指标。通过对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，保证了国家基本药物制度在村卫生室顺利实施

三、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过对项目进行绩效评价工作，明确了下一步工作的方向，为国家基本药物制度的顺利实施以及制度措施的执行提供了基础数据保障。

 

 

 

 

附件6

德阳市罗江区卫生健康局

2019年医疗服务与保障能力提升补助资金绩效自评报告

 

一、绩效目标分解下达情况

2019年度，共收到医疗服务与保障能力提升中央补助资金共计667.24万元，其中中央资金284.94万元、省级资金264.05万元、市级资金22.1万元、区级配套资金96.15万元。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况。

1.项目资金到位情况。罗江区财政于2019年年初财政预算下达取消药品加成补助资金96.15万元， 2019年3月27日下达医疗服务能力提升（卫生人才培养培训和人县级公立医院综合改革）中央和省市级补助资金267.75万元，2019年7月3日下达省级财政医疗卫生服务能力提升资金210万元，2019年7月22日下达医疗服务能力提升18.4万元，2019年8月19日下达中医药事业传承与发展部分中央补助资金6.3万元、2019年11月19日下达医疗服务与保障能力提升中央补助资金68.64万元，共计667.24万元。

2.项目资金执行情况。按照项目实施方案，医疗服务与保障能力提升中除中医药事业传承与发展部分6.3万元及卫生健康人才培养21.49万元计划于2020年拨付外，其他资金已于2019年全部拨付完毕，。

3.项目资金管理情况。按照专项资金管理办法，各项目单位对医疗服务与保障能力提升补助资金实行专项核算、专项管理。保证了资金的安全。

（二）总体绩效目标完成情况。

2019年中医药事业传承与发展顺利推进，服务能力得到提升；公立医院综合改革得到深化，医疗服务能力得到提升；卫生健康人才培训工作及时开展，提高了基层医疗机构的服务能力。

（三）绩效指标完成情况。

1.产出指标完成情况。

（1）数量指标。2019年，罗江区公立医院综合改革医院共2个、中医药传承与创新“百千万”人才工程1个，全年完成率100%。

（2）质量指标。中医传承培训计划完成率100%，罗江区公立医院资产负债率较上年有所提高。

（3）时效指标。项目计划完成周期2年，2020年12月底前全部实施完毕。

（4）成本指标。公立医院百元医疗收入的医疗支出将上年降低，完成年初预期目标。

2.效益指标完成情况。

（1）社会效益指标。基层医疗卫生机构诊疗人次数占医疗卫生机构诊疗总人次数的比例较上年提高、卫生健康人才培训培养业务水平得到提高、中医医院服务能力得到提高。

（2）可持续影响指标。2019年罗江区实现收支平衡的公立医院1个，为现代医院管理奠定了基础，中医药人才技术能力得到了提升。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

2019年罗江区公立医院资产负债率较上年有所提高，主要是医疗设备投入加大，增加单位负债造成，下一步将根据业务发展，分步实施设备采购，同时加强成本核算，减少负债。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过对项目进行绩效评价工作，明确了下一步工作的方向，同时将绩效评价结果及时下达到各项目单位，按照项目方案，督促项目单位加快项目实施进度，将相关补助资金拨付到位。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 名词解释

 

1．财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如医疗业务收入等。

3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是利息、捐赠等。

5．用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7．教育支出-进修及培训-培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

8．社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

9．社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10．社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

11．社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-其他行政事业单位离退休支出：反映上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

12．社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

13．卫生健康支出-卫生健康管理事务-行政运行：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

14．卫生健康支出-卫生健康管理事务-其他卫生健康管理事务支出：反映上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

15．卫生健康支出-公立医院-中医（民族）医院：反映卫生和计划生育、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

16．卫生健康支出-基层医疗卫生机构-城市社区卫生机构：反映用于城市社区卫生机构的支出。

17．卫生健康支出-基层医疗卫生机构-乡镇卫生院：反映用于乡镇卫生院的支出。

18．卫生健康支出-基层医疗卫生机构-其他基层医疗卫生机构支出：反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

19．卫生健康支出-公共卫生-疾病预防控制机构：反映卫生和计划生育部门所属疾病预防控制机构的支出。

20．卫生健康支出-公共卫生-卫生监督机构：反映卫生和计划生育部门所属卫生监督机构的支出。

21．卫生健康支出-公共卫生-妇幼保健机构：反映卫生和计划生育部门所属妇幼保健机构的支出。

22．卫生健康支出-公共卫生-基本公共卫生服务：反映基本公共卫生服务支出。

23．卫生健康支出-公共卫生-重大公共卫生专项：反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

24．卫生健康支出-公共卫生- 其他公共卫生支出：反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

25．卫生健康支出-医疗保障-行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

26．卫生健康支出-医疗保障-事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

27．卫生健康支出-中医药-中医（民族医）药专项：反映中医（民族医）药方面的专项支出。

28．卫生健康支出-中医药-其他中医药支出：反映除中医（民族医）药专项支出以外的其他中医药支出。

29．卫生健康支出-计划生育事务-计划生育服务：反映计划生育服务的支出。

30．卫生健康支出-计划生育事务-其他计划生育事务支出：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

31．卫生健康支出-卫生健康管理事务-其他卫生健康管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

32．城乡社区支出-城乡社区环境卫生-城乡社区环境卫生：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

33．城乡社区支出-国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出-其他国有土地使用权出让收入安排的支出：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

34．住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

35．其他支出-其他支出-其他支出：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

36．结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

37．年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

38．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

39．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

40．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

41．“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

42．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附表

四川省德阳市罗江区卫生健康局汇总2019年部门决算公开报表.xls