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2019年度
四川省德阳市罗江区公路路政管理所部门决算公开
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能
1.负责贯彻执行《公路法》、《四川省公路路政管理条例》、《路政管理规定》及相关的法律、法规及规章。
2.负责管理和保护全县公路路产、路权，实施公路路政巡查，对违反公路路政管理法律、法规和规章的行为依法进行行政处罚。
3.负责与规划、国土、城建部门共同依法控制公路两侧建筑红线。
4.负责审理从地下、地面、上空穿（跨）越公路的其它建筑设施事宜；核批公路的特殊占用及超限运输，并对其实施行为进行监督、检查。
5.负责维护公路、公路渡口的养护和施工作业的正常秩序。
6.负责组织公路路政管理法律、法规的宣传和教育，制定全县公路路政管理规章制度。
7.负责公路路政案件的勘探、调查、询问及处理；管理路政体制改革和政策研究工作；管理、解决依法进行行政处罚的财物以及公路路产损坏的赔偿金；制发有关文件、报告、许可证、委托书；制定本所目标责任管理书、年度计划、总结；汇报路政案件的督察及处理情况。
8.负责路政管理档案的归管工作；承办上级部门交办的其他事项。
9.负责办理依法委托的路政案件，依照法律程序向司法部门呈报请求路政案件的强制执行。
10.负责代表政府职能部门行使法律、法规、规章制度制定和其它职权。
11.罗江区公路路政管理所编制17名，在职在编人员5人，借调人员8人，聘用人员16人。
（二）2019年重点工作完成情况。
1.深入开展道路交通安全综合整治工作，设置联合执法站点，加强同公安交警的联合执法力度，严厉查处车辆超限超载、抛洒滴漏、非法改拼装等违法行为。
2.大力开展公路打场晒粮、摆摊设点、占道经营、堆物作业治理行动，进一步强化路域环境综合治理成果，打造“畅、安、舒、美”道路通行环境。
3.依法实施路政巡查，大力开展安全隐患排查治理工作，及时排查和消除道路安全隐患，确保公路安全畅通。
4.认真做好汛期、黄金周、冬季特殊天气等重点时段、节假日期间的安全工作，严格落实值班值守制度，及时处理突发情况，保证信息畅通。
5.认真抓好“不忘初心、牢记使命”党课教育暨廉政教育，认真组织学习党内法规及典型案例，进一步提高思想认识，抓好思想作风建设。
6.开展业务知识培训学习和军事训练活动，不断提高路政执法人员业务水平、执法技能；开展安全知识培训，提高全体干部职工的安全防范意识和责任意识。
二、机构设置
罗江区公路路政管理所属独立核算二级预算单位。无下属二级单位。
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计350.23万元。与2018年相比，收、支总计减少17.68万元，下降4.8%。主要变动原因是人员减少及采购项目未支付
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2019年本年收入合计350.23万元，其中：一般公共预算财政拨款收入350.19万元，占99.99%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.4万元，占0.01%。
三、 支出决算情况说明
2019年本年支出合计350.23万元，其中：基本支出237.79万元，占67.9%；项目支出112.4万元，占32.1%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收、支总计350.19万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计减少17.65万元，下降4.8%。主要变动原因是人员减少及采购项目未支付。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出350.19万元，占本年支出合计的99.99%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少17.65万元，下降4.8%。主要变动原因是人员减少及采购项目未支付。
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出350.19万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出307.91万元，占87.93%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出22.96万元，占6.56%；卫生健康支出6万元，占1.71%；住房保障支出13.33万元，占3.8%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年一般公共预算支出决算数为350.19，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算，控制支出。其中：
1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出决算为15.78万元，完成预算100%。
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出决算为6.31万元，完成预算100%。
3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出项）支出决算为0.87万元，完成预算100%。
4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出决算为5.53万元，完成预算100%。
5. 卫生健康支出（类） 其他行政事业单位医疗支出（款） 事业单位医疗（项）支出决算为0.47万元，完成预算100%。
6. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）: 支出决算为307.91万元，完成预算100%。
7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为13.33万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出237.79万元，其中：
人员经费222.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费15.14万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为13.95万元，完成预算99.64%，决算数小于预算数的主要原因是招待费在2020年支付。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算13.95万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2018年持平。主要原因是本单位无因公出出国（境）经费支出。
2、公务用车购置及运行维护费支出13.95万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加0.42万元，增长3%。主要原因是存在跨年度支付。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车10辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车8辆、其他用车2辆。
公务用车运行维护费支出13.95万元。主要用于公路路政巡查治超等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算与2018年持平。
国内公务接待支出0万元，国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年罗江区路路政管理所机关运行经费支出15.14万元，2018年罗江区路路政管理所机关运行经费支出14.32万元，2019年比2018年0.82万元，主要原因是正常性增资。
（二）政府采购支出情况
2019年，罗江区路路政管理所政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，罗江区路路政管理所共有车辆10辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车8辆、 特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆主要是用于公路路政巡查治超。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对路政巡查治超项目开展了预算事前绩效评估，对路政巡查治超项目编制了绩效目标，预算执行过程中，开展绩效监控，年终执行完毕后，对路政巡查治超项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看为满足我区经济持续发展对公路运输的需求，确保公路路产、路权不受侵犯，保障区内公路完好、安全、畅通。按照区财政局统一要求，我所对2019年度的路政巡查治超业务项目进行了自查自评。本部门还自行组织了路政巡查治超项目支出绩效评价，从评价情况来看该项目是为了能够更好地开展车辆超限超载和路政巡查工作，有效规范公路运输行为、保护公路基础设施、建立规范有序的道路运输市场，同时减少车辆超限超载、违章行驶等违法行为对人民群众生命财产安全和道路交通环境的危害，扎实推进我区超限超载治理工作，确保路政各项工作顺利开展。包括国、省、区道公路420.25公里日常巡查、治超执法车辆使用费、20名聘用协助执法人员劳务费、执法监控租赁费。
1.项目绩效目标完成情况。
本部门在2019年度部门决算中反映“路政巡查治超项目”项目绩效目标实际完成情况。
（1）路政巡查治超项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数115万元，执行数为112.4万元，完成预算的97.74%。通过项目实施，路政巡查治超项目计划完成国、省、区道公路420.25公里日常巡查，实际完成国、省、区道公路420.5公里日常巡查。货车车辆超限超载率控制在4.5%内，实际控制在5%内。治超执法车辆使用费、聘用协助执法人员劳务费、执法监控租赁费均按进度、任务、质量、计划完成了各项任务。满足了我区经济持续发展对公路运输的需求，确保了公路路产、路权不受侵犯，保证了区内公路完好、安全、畅通。为罗江区各项社会事业发展提供了强有力的交通基础保障，群众满意度≥80%以上.发现的主要问题：一是项目资金严重不足。聘用人员福利待遇上涨（奖金、节日慰问、保险等），小型维修维护等开支不在预算内。二是项目内小类预算与实际支出存在差异。由于项目资金不足，存在隔年支付情况。由于项目资金不足，为保证单位正常工作运转，存在哪里有钱哪里支现象。还有就是费用支出没有及时结账，基本都是年终才去结账。
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项目绩效目标完成情况表 |
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项目名称 |
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预算单位 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
115 |
执行数: |
112.4 |
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其中-财政拨款: |
112.4 |
其中-财政拨款: |
112.4 |
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其它资金: |
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其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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满足我区经济持续发展对公路运输的要求，确保公路路产、路权不受侵犯，维护公路完好、安全、畅通。 |
保障了年初目标的有效完成，建立了规范有序的道路运输市场，确保了公路路产、路权完整以及路政管理各项工作的顺利开展，满足了我区经济持续发展对公路运输的要求。 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
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巡查公路里程 |
420.25公里 |
420.25公里 |
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项目完成指标 |
数量指标 |
17名聘用协助执法人员劳务费 |
人均4.8万元/年 |
100% |
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项目完成指标 |
数量指标 |
执法监控租赁费 |
0.12万元/月 |
100% |
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项目完成指标 |
数量指标 |
称重设备及执法站点“四统一”维修 |
3.83万元 |
100% |
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项目完成指标 |
数量指标 |
办公设备采购 |
2.6万元 |
0% |
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项目完成指标 |
数量指标 |
燃气费、电费、出差费、邮电费等 |
11.58万元 |
100% |
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项目完成指标 |
时效指标 |
完成时间 |
2019年12月底前 |
2019年12月前 |
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效益指标 |
社会效益 指标 |
公路安全、完好、畅通 |
为罗江各项社会事业提供良好的交通基础保障 |
确保了公路路产、路权 |
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满意度指标 |
社会满意度指标 |
受益群众满意度 |
≥80%以上 |
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2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《德阳市罗江区公路路政管理所2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
本部门自行组织对路政巡查治超项目开展了绩效评价，《路政巡查治超项目2019年绩效评价报告》见附件（附件2）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指路政管理所实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指路政管理所实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
11.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指单位按政策规定用于职工工伤、失业等保险缴费支出。
12.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指路政管理所医疗保险缴费支出。
13.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：指路政所人员经费、日常公用经费及项目支出等。
14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指路政管理所按基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分 附件
附件1
罗江区公路路政管理所
2019年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。罗江区公路路政管理所属独立核算二级预算单位。无下属二级单位。内设5个机构，办公室、治超中队、巡查中队、案件处理办公室、财务室。
（二）机构职能。
1、负责贯彻执行《公路法》、《四川省公路路政管理条例》、《路政管理规定》及相关的法律、法规及规章。
2、负责管理和保护全县公路路产、路权，实施公路路政巡查，对违反公路路政管理法律、法规和规章的行为依法进行行政处罚。
3、负责与规划、国土、城建部门共同依法控制公路两侧建筑红线。
4、负责审理从地下、地面、上空穿（跨）越公路的其它建筑设施事宜；核批公路的特殊占用及超限运输，并对其实施行为进行监督、检查。
5、负责维护公路、公路渡口的养护和施工作业的正常秩序。
6、负责组织公路路政管理法律、法规的宣传和教育，制定全县公路路政管理规章制度。
7、负责公路路政案件的勘探、调查、询问及处理；管理路政体制改革和政策研究工作；管理、解决依法进行行政处罚的财物以及公路路产损坏的赔偿金；制发有关文件、报告、许可证、委托书；制定本所目标责任管理书、年度计划、总结；汇报路政案件的督察及处理情况。
8、负责路政管理档案的归管工作；承办上级部门交办的其他事项。
9、负责办理依法委托的路政案件，依照法律程序向司法部门呈报请求路政案件的强制执行。
10、负责代表政府职能部门行使法律、法规、规章制度制定和其它职权。
（三）人员概况。罗江区公路路政管理所编制17名，在职在编人员5人，借调人员8人，聘用人员16人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。2019年收入年初预算总额为3,501,938.47元 ，其中：当年财政拨款收入3,501,938.47元。上年结转收入366.19元。收入年初预算总额较2018年减少176481.53元，主要原因是：调出1名工作人员到行政审批局。
（二）部门财政资金支出情况。2019年支出年初预算3,501,938.47，其中：一般公共服务支出3,079,458.50元，社会保障和就业229,589.21元，卫生健康59,962.13元，住房保障支出133,316.44元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理
我单位预算是由收入预算和支出预算组成，是二级预算单位，实行部门综合预算管理，形成以单位负责人领导、财务部门牵头、其他部门密切配合的工作格局，确保预算编制质量。我单位在年初根据单位年度工作计划和相应支出需求，结合上年度预算执行情况及结转和结余情况，进行科学合理分配细化，编制当年预算，财政局批复后按照收支平衡的原则，合理安排各项资金。2019年部门预算均按照区财政局要求的口径如实编制，并按规定的时间上报了预算。公用经费细化到了各经济内容科目，并报局领导审核通过；项目支出细化到了具体项目，并按财政要求编制了项目绩效目标。
（二）结果应用情况
按区财政局统一部署和要求，我所2019年部门预算信息及2018年部门决算信息分别按时交由财政统一集中在区政府门户网站专栏进行了公开。我所严格按照区财政局提供的统一范本格式填报了公开资料，向社会公众公开了局机关及下属单位预、决算数据。部门绩效目标随同部门预算同步公开，部门整体支出绩效自评情况随同部门决算同步公开。截至目前，我所2019年部门预算及2018年部门决算未受到社会公众的质疑。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。经对照2020年部门支出绩效评价指标体系自评，我局自评情况为：预算编制10分，自查得分8分；预算执行20分，自查得分18分；综合管理40分，自查得分39分；整体绩效30分，自查得分30分。合计自评得分95分。
（二）存在问题。一是预算编制还不够准确，特别是公用经费预算编制细化到经济内容科目的年初预算数与当年实际发生数有一定差异；二是财政拨款支出与财政拨款收入不同步，存在结转下年支出的情况。
（三）改进建议。一是进一步加强预算编制管理，年初预算数尽量做到精细化，测算准确，与实际发生数误差不要太大。二是进一步加强预算执行管理，按照国库管理的要求，支出尽量采用财政直接支付或授权支付，减少现金支付。
附件2
路政巡查治超项目2019年绩效评价报告
一、项目概况
为满足我区经济持续发展对公路运输的需求，确保公路路产、路权不受侵犯，保障区内公路完好、安全、畅通。按照区财政局统一要求，我所对2019年度的路政巡查治超业务项目进行了自查自评，现就自查自评情况报告如下：
（一）项目资金申报及批复情况
路政巡查治超业务项目经费申报112.4万元，区财政局批复112.4万元。德市罗财预[2019]1号文件批复“路政巡查治超业务”项目的预算经费112.4万元。
（二）项目绩效目标
该项目是为了能够更好地开展车辆超限超载和路政巡查工作，有效规范公路运输行为、保护公路基础设施、建立规范有序的道路运输市场，同时减少车辆超限超载、违章行驶等违法行为对人民群众生命财产安全和道路交通环境的危害，扎实推进我区超限超载治理工作，确保路政各项工作顺利开展。包括国、省、区道公路420.25公里日常巡查、治超执法车辆使用费、16名聘用协助执法人员劳务费、执法监控租赁费。
（三）项目资金申报相符性
路政巡查治超业务项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。
二、项目实施及管理情况
（一）资金计划、到位及使用情况
此项目资金是由区财政全额拨款，均按计划按时间拨到本单位账户。其主要使用是6辆执法车辆日常巡查；执法人员工资、保险、福利待遇；执法监控租赁费；维修维护等，资金开支范围、标准、支付依据合规合法。截至目前该项目资金实际支出112.4万元。支出明细如下：
1、临聘人员工资、保险、公积金、奖金等703542.11元。
2、车辆燃油费139524.45元。
3、电费16000元。
4、维修维护费21700元。
5、租赁费13070元。
6、专用材料费3380元。
7、福利费43847.92元。
8、邮电费43296.33元。
9、差旅费93086元。
10、培训费8485元。
11、水费1710元。
12、办公费36358.19元。
（二）项目财务管理情况
我单位财务管理制度健全，所有开支都经过审核报账制度，超过2000元的由所务会研究决定，超过5000元的过局党组会研究决定，严格按照财务管理制度执行，账务处理及时、会计核算符合财务规范。
三、项目绩效情况
（一）项目完成情况
路政巡查治超项目计划完成国、省、区道公路420.25公里日常巡查，实际完成国、省、区道公路410公里日常巡查。货车车辆超限超载率控制在4.5%内，实际控制在5%内。治超执法车辆使用费、聘用协助执法人员劳务费、执法监控租赁费均按进度、任务、质量、计划完成了各项任务。
（二）项目效益情况
满足了我区经济持续发展对公路运输的需求，确保了公路路产、路权不受侵犯，保证了区内公路完好、安全、畅通。为罗江区各项社会事业发展提供了强有力的交通基础保障，群众满意度≥80%以上。
四、问题及建议
一是项目资金严重不足。聘用人员福利待遇上涨（奖金、节日慰问、保险等），小型维修维护等开支不在预算内。
二是项目内小类预算与实际支出存在差异。由于项目资金不足，存在隔年支付情况。由于项目资金不足，为保证单位正常工作运转，存在哪里有钱哪里支现象。还有就是费用支出没有及时结账，基本都是年终才去结账。
第五部分 附表
