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2019年度
四川省德阳市罗江区公路管理所
部门决算公开
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能
负责全区县、乡道公路的日常管理和养护工作，负责组织实施县、乡道公路的日常小修保养、中修、大修工程，及应急抢险等工作。协助交通运输局实施全区公路的规划建设等工作。协助区路政管理所维护公路路产、路权等工作，以及承担上级下达的重点工程任务和其他工作任务。
罗江区公路管理所属全民所有制财政拨款事业单位，隶属罗江区交通运输局领导和管理，具有独立法人资格，事业编制68人，所负责人按七级职员配备1名八级职员配备4名，其中罗江区公路工程质量监督管理站编制同罗江区公路管理所共用。
年末实有人数38人，其中：七级职员1名（所长），八级职员4名（罗江区党组成员1名，副所长2名、工会主席1名），九级职员（正股级）5名（办公室1名、养护股1名、机料股1名、路政安全股1名、计财股1名），专业技术5人，公路养护高级工12名（当年退休3名高级工，由中级工晋升高级工3名），公路养护中级工5名，公路养护初级工1名。公路工程质量监督管理站3名。
（二）2019年重点工作完成情况
1.抓好交通工程建设，助乡村振兴新交通
（1）提前谋划，布局农村公路建设
2019年我区计划完成农村公路建设53.4公里，桥梁6座，完成投资7500万元。
（2）突出重点，落实项目要素保障
.G108线永平大桥加宽工程完成2000余万元产值，并于同年12月投入使用；G108倒石桥重建工程完工并投入使用。
‚.公路机械化养护中心项目施工单位已于6月17日进场施工，12月底完成主体工程。
（3）因地制宜，提升路桥服务水平
.县乡道危桥改造工程2座，其中三元桥完工并投入使用，高拱桥建成并投入使用；农村公路桥梁水毁恢复工程2座。
‚.完成G108线三辆车路至永平桥段及白马关至广济桥段预防性养护工程并投入使用；完成G108线大井养护管理站改造工程前期工作。
2.抓好公路养护管理，创全域旅游示范线
紧紧围绕实现管辖公路“畅、洁、舒、安、美”核心目标，认真做好国道、县道及其他农村公路的日常保洁、小修保养、道路清障、汛期防汛等相关工作。全年国省干线公路路面使用性能指数达到92以上,农村公路路面使用性能指数达到86以上。
（1）公路小修保养任务
2019年，共投入养护人员7500余人次，洒水车、清扫车等养护机具1600余台次，完成了国道G108线罗江段、县道罗绵路、罗中路等干线公路及白马旅游环线、罗通路、白蟠路、略文路、等重点联网公路的日常保洁230公里；完成管养护公路路面裂纹、坑凼、车辙、松散等病害维修处治任务6500余平方米；完成国道、县道等干线公路边沟清淤150余公里（两侧边沟）；清除清运公路沿线各类杂草杂物、生活垃圾、建筑垃圾860余立方米；汛期，完成Ｇ108线金山段、白马关段，县道罗中路新盛段，子汉路吴家陵村段、河黄路略坪段，安罗路万安段、调元段及鄢回路等重点联网公路应急抢险保通作业10余次，保障了管养公路的安全通行。
（2）公路绿化管养任务
一是完成国道G108线罗江段行道树的补植工作，补植公路行道树560余株，整治绿化带76000余平方米；二是插漏补缺，完成县道罗安路、罗绵路、罗中路及部分重点联网路行道树的补植工作，补植公路行道树1900余株；三是按春秋两季目标任务，完成管养公路行道树修枝塑形、刷白治虫38300余株；四是指导协助各乡镇完成乡、村公路行道树新植补植任务3500余株。
（3）公路安全通畅任务
.认真做好安保设施维修维护工作
2019年，完成公路“三桩”翻新及油漆2800余根；更新及新增限速、限重、道口、急弯等各类公路标志标牌（含桥梁公示牌）130余套（含永平桥断道施工作业）；更新及新增波型护栏260余米；更新及新增减速路梗90余米。
‚.做好桥梁日常检查巡查工作
定期开展了公路桥梁安全检查工作，做到台账清晰、记录详尽。全年开展桥梁专项检查14次。在汛期，组织相关股室加强桥梁检查巡查频率，确保了桥梁的安全运行工作。
3.抓好党风廉政建设，党建引领凝聚共识
第一，以政治建设为统领。强化“四个意识”，做到“两个维护”，落实全面从严治党主体责任，严格落实和履行“一岗双责”。
第二，以廉政教育为主线。结合“两学一做”学习教育常态化制度化开展，认真组织学习《习近平关于‘不忘初心、牢记使命’论述摘编》等重要理论、精神，全年召开支部党员大会4次，党小组会12次，上党课4次。
第三，以谈心谈话为契机。将集中谈话和个别谈话相结合，全年共落实“一诺三清”、践行“四种形态”履行主体责任谈话4次，所各股室成员谈心谈话10余次，持之以恒纠正“四风”，全面加强纪律、行风建设。
第四，以廉政责任为监督。签署党风廉政建设承诺书10份，明确职责任务、责任考核、责任追究等三个方面的具体内容；与项目建设主体签订廉政责任书，严格督查施工主体廉政责任运行情况，严防“吃拿卡要”的不正之风。
第五，以管理机制为保障。一是严格落实“三重一大”决策制度，建立完善工程建设监管机制。二是扎实做好党风廉政建设社会评价工作。认真做好区纪委派驻第三纪检组反馈意见整改。
4.聚焦精准扶贫工作，惠民实事施策精准
一是加强组织领导。所领导班子带头深入帮扶村及贫困户家中，根据“一超、两不愁、三保障”及“一超六有”标准，扎实开展“回头看”、“回头帮”，帮扶干部每月至少入村入户1次。
二是实施建设项目专项扶贫。全年涉及实施路面维修、新改建、加宽修复等农村公路8条，共8.2公里，拆除重建危桥2座，总投资521.9万元。
三是确保脱贫措施精准。走访慰问，完善贫困户基础信息档案，因户施策进行农技、养殖等对口帮扶，宣传就业奖补政策，提高造血功能。开展春节、端午节、中秋节等传统节日慰问，将价值1.2万余元的物资送到贫困户手中。
5.细化办公日常管理，信访维稳宣传及时
健全档案管理制度，及时归档，及时完善档案资料，文书、档案收集规范。及时完成上级政务督办、政协、人大回复,办公条理化、规范化、制度化，人性化。
按期办理区委书记信箱、区长信箱，12306信访件，回复真实有效，无一起上访事件。同时及时报送工作信息，工作动态。
6.凝心聚力主动作为，打造亮点特色交通
一是早安排。将交通建设重点项目、交通专项扶贫纳入重点项目作战表，工期倒排，打表推进。
二是保安全。及时巡查、动态监管急弯、陡坡等险情易发地，及时维修、更换波形护栏、限速标志标牌等安防设施。G108线罗江段永平大桥断道封闭施工期间，安设标志标牌200余块，减速梗150余米，设应急值守点位4处，与路政、交管部门联合协管。
三是新工艺。积极推广“四新”养护技术，贯彻环保、节约、绿色建养理念。
四是相融合。积极探索交通与旅游、文化、产业深度融合发展，以“串珠成链”的模式。坚持“公路围着产业建，产业围着公路转”发展理念，规划实施支撑乡村振兴和产业发展的乡村产业路；以“一路风景读罗江”为目标，编制、打造旅游环线公路100余公里，实现各地旅游节点之间的互联互通。
二、机构设置
德阳市罗江区公路管理所隶属德阳市罗江区交通运输局下属的二级单位，同德阳市罗江区公路工程质量监督管理站共同用编。
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总额4409.06万元，与2018年相比，收、支总计各增加减少1832.19万元，下降29%。主要变动原因是上级补助项目下达的资金体量较去年大幅下降，其他收入中非本级财政拨款项目收入也大幅下降。
二、收入决算情况说明
2019年本年收入合计3210.33万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1220.85万元，占38%；政府性基金预算财政拨款收入8.22万元，占0.25%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1981.26万元，占61.75%。
三、支出决算情况说明
2019年本年支出合计3483.01万元，其中：基本支出953.71万元，占27.4%；项目支出2529.3万元，占72.6%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收、支总计万1220.85万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少597.73万元，下降32.4%。主要变动原因是年末追加白家堰服务区建设项目、罗江区公路桥梁水毁恢复项目资金。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出1420.99万元，占本年支出合计的84.63%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加36.12万元，增长2.6%。主要变动原因是基本支出增加罗江区公路工程质量监督管理站三名职工费用支出，项目支出增加，罗江区公路桥梁水毁恢复工程、罗江区白家堰服务区建设项目工支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出1420.99万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出359.28万元，占25.3%；卫生健康支出19.23万元，占1.35%；住房保障支出41.97万元，占2.95%；交通运输支出1000.51万元，占70.4%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年一般公共预算支出决算数为1420.98，完成预算85%。其中：
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算数46.9万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算数18.76万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业支出（类），行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）: 支出决算数197.54万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业支出（类），抚恤（款） 死亡抚恤（款）: 支出决算数6.92万元，完成预算100%。
5.社会保障和就业支出（类），其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支（款）:支出决算为89.16万元，完成预算29.32%。决算数小于预算数的主要原因是罗江区公路桥梁水毁恢复项目正在实施中，按施工进度拨付款项，项目资金需结转2020年继续使用。
6.卫生健康
卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为17.72万元，完成预算100%。
7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）；支出决算为1.5万元，完成预算100%。
8.交通运输支出（类）公路水路运输支出（款）公路养护（项）；支出决算为726.43万元，完成预算99.4%，决算数小于预算数的主要原因是年终决算财政追加援藏援彝干部补助经费，由于时间关系，无法在当年完成支付，需结转2020年支付。
9.交通运输支出（类）公路水路运输支出（款）其他公路水路运输支出（项）；支出决算为25.22万元，完成预算100%。
10.交通运输支出（类）车辆购置税支出（款） 车辆购置税其他支出（项）；支出决算为118.82万元，完成预算79%，决算数小于预算数的主要原因是白家堰服务区项目正在实施中，按施工进度拨付款项，项目资金需结转2020年继续使用。
11.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款） 公共交通运营补助（项）；支出决算为130.万元，完成预算98.5%，决算数小于预算数的主要原因是罗吴路改善提升工程正在实施中，按施工进度拨付款项，项目资金需结转2020年继续使用。
12.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）；支出决算为41.97.万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出944.94万元，其中：
人员经费881.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费63.85万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为18.72万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算17.01万元，占91%；公务接待费支出决算1.7万元，占9%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算2018年持平，主要原因是本单位无因公出国（境）事务。
2.公务用车购置及运行维护费支出17.01万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少3.04万元，下降15%。下降的主要原因是单位加强车辆管理，降低运行成本。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车15辆，其中：主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆、其他车辆11辆。
公务用车运行维护费支出17.01万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出1.7万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年增加0.26万元，增长18%。主要原因是创建全国四好农村公路示范县接待支出。
国内公务接待支出1.7万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待30批次，177人次（不包括陪同人员），共计支出1.7万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出8.22万元，支付河黄路征地拆迁补偿经费。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2019年国有资本经营预算拨款支出0万元，本年无国有资本经营预算支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年，我单位机关运行经费支出63.85万元，比2018年增加9.8万元，增长的主要原因是2019年新增罗江区公路工程质量监督管理站3名职工相关费用。
（二）政府采购支出情况
2019年，我单位政府采购支出总额3.794万元，其中：政府采购货物支出3.794万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，我单位共有车辆15辆，其中：主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、特种专业用车3辆（清扫车）主要用于管辖道路的日常保洁、应急抢险等工作，其他用车11辆主要是用于管辖道路日常巡查、转运废弃物及工程建设管理等 。价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对公路小修保养项目开展了预算事前绩效评估，对小修保养编制了绩效目标，预算执行过程中，选取了1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看从评价情况来看，2019年财政拨款基本保障了我所在职人员38人、退休人员63人共101人的人员和公用经费以及履行职能、职责完成交通各项工作任务的运转所需经费，较好的发挥了财政资金对地方交通建设的效益。本单位还自行组织了1个项目绩效评价，从评价情况来看都能较好地完成了年初目标，有效规范了公路运输行为、保护公路基础设施、建立了规范有序的道路运输市场，确保了群众出行、车辆通行安全、舒适、便捷，满足了群众生活需求，为我区对外交流提供基础保障。
1.项目绩效目标完成情况。
本部门在2019年度部门决算中反映小修保养项目绩效目标实际完成情况。
公路小修保养项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数139.2万元，执行数为139.2万元，完成预算的100%。通过项目实施，提高公路养护质量，最大限度发挥公路养护投资效益，提高行业公共服务能力，努力做到路面平整、横坡适度、行车舒适、路肩整洁、边坡稳定、排水畅通；构造物桥涵及隧道完好、没线设施完善；绿化协调美观，最终实现管养公路“通、美、绿、安”的目标。发现的主要问题：项目绩效目标及指标设置方面还不够全面科学。
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项目绩效目标完成情况表 |
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项目名称 |
小修保养 |
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预算单位 |
德阳市罗江区公路管理所 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
139.2 |
执行数: |
139.2 |
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其中-财政拨款: |
139.2 |
其中-财政拨款: |
139.2 |
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其它资金: |
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其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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提高公路养护质量，提高行业公共服务能力，最终实现管养公路“通、美、绿、安”的目标 |
提高公路养护质量，最大限度发挥公路养护投资效益，提高行业公共服务能力，努力做到路面平整、横坡适度、行车舒适、路肩整洁、边坡稳定、排水畅通；构造物桥涵及隧道完好、没线设施完善；绿化协调美观，最终实现管养公路“通、美、绿、安”的目标。 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
数量指标 |
管理道路里程 |
420.25公里 |
420.25公里 |
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质量指 |
管养公路好路率 |
≧ 80 % |
≧ 80 % |
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时效指 |
完成时间 |
2019年12月前 |
2019年12月前 |
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效益指标 |
社会效益指标 |
方便群众出行 |
满足人民群众安全便捷出行需求 |
满足人民群众安全便捷出行需求 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
受益群众满意度 |
≧ 80 % |
≧ 80 % |
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2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《德阳市罗江区公路管理所2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
我单位自行组织对小修保养项目开展了绩效评价，《德阳市罗江区公路管理所公路小修保养项目2019年绩效评价报告》见附件（附件2）。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：事业单位退休人员的相关支出。
11.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：按政策规定开支的病故职工抚恤金和丧葬费。
12.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：按政策规定用于职工工伤、失业等保险缴费支出。
13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：事业单位医疗保险缴费支出。
14.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：公路管理用于道路、桥涵等公共基础设施维护建设等方面的支出。
15.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：公路养护支出（含人员经费、日常公用经费及公路小修保养经费等）。
16.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：质监站3名人员的支出、级补助资金安排的公路建设项目开支等。
17.交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）：指车辆购税收入安排用于公路等基础设施建设的支出。
18.交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）：指车辆购税收入安排用于农村公路建设的支出。
19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指局机关及下属单位按基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
22.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
23.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
罗江区公路管理所2019年
部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。罗江区公路管理所属全民所有制财政拨款事业单位，隶属罗江区交通运输局领导和管理，具有独立法人资格，事业编制68人，所负责人按七级职员配备1名，八级职员配备4名。本年决算新增独立机构1个，罗江区公路工程质量监督管理站，其编制同罗江区公路管理所共用编制。
（二）机构职能。根据县机构编制委批准的三定方案（罗编发[1999]05号），我所的主要职责是：负责全区县道公路的管理和养护工作，直接负责组织实施县道公路的日常小修保养、中修、大修工程及改善工程，负责县道路公路的抢险、绿化规划、栽植管理等工作。协助交通运输局公路股对全县公路的规划、测设、修建等管理工作。协助县路政管理所维护公路路产、路权等管理工作。协助区政府民工建勤办公室做好民工建勤工作，承担上级下达的重点工程任务和其他工作任务。
（三）人员概况。罗江区公路管理所年末实有人数38人，其中：七级职员领导1名（所长），八级职员4名（罗江区交通运输局党组成员1名，副所长2名、工会主席1名），九级职员（正股级）5名（办公室1名、养护股1名、机料股1名、路政安全股1名、计财股1名），专业技术5人，公路养护高级工12名（当年退休3名高级工，由中级工晋升高级工3名），公路养护中级工5名，公路养护初级工1名。公路工程质量监督管理站3名（2018年决算在罗江区交通运输局，2019年纳罗江区公路管理所）。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。2019年财政拨款收入为上级财政资金1981.26万元，本级财政资金1229.06万元，合计3210.32万元，其中：基本支出拨款为本级财政资金944.94万元；项目支出拨款为上级财政资金1981.26万元，本级财政资金284.12万元，合计3210.32万元，上年结转收入为上级财政资金748.73万元，本级财政资金450.00万元合计1198.73万元，合计收入为4409.05万元，上级财政资金2729.99万元，本级财政资金1679.064万元共计4409.05万元，其中上级财政资金收入占部门财政资金收入的61.92%，本级财政资金收入占部门财政资金收入的38.08%。
（二）部门财政资金支出情况。2019年本部门财政资金支出为上级财政资金2062.03万元，本级财政资金1420.98万元，合计3483.01万元，其中：基本支出为本级财政资金944.94万元，（工资福利支出667.95万元、商品和服务支出63.85万元、对个人和家庭的补助213.14万元）；项目支出为上级财政资金2053.8万元，本级财政资金476.05万元，合计2062.02万元。结转下年支出的为上级财政资金676.18万元，本级财政资金249.86万元，合计926.04万元。2019年部门财政资金支出中，上级财政资金支出占部门财政资金支出的59%，本级财政资金支出占部门财政资金支出的41%。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理
1.预算编制情况。我单位预算是由收入预算和支出预算组成，是二级预算单位，实行部门综合预算管理，形成以单位负责人领导、财务部门牵头、其他部门密切配合的工作格局，确保预算编制质量。我单位在年初根据单位年度工作计划和相应支出需求，结合上年度预算执行情况及结转和结余情况，进行科学合理分配细化，编制当年预算，财政局批复后按照收支平衡的原则，合理安排各项资金。2019年部门预算均按照区财政局要求的口径如实编制，并按规定的时间上报了预算。公用经费细化到了各经济内容科目，并报局领导审核通过；项目支出细化到了具体项目，并按财政要求编制了项目绩效目标。
2.执行管理情况。在单位年度预算执行中，跟踪预算执行进度，及时组织收入，科学合理安排支出，降低预算支出的波动幅度。严格执行项目支出预算，积极组织项目实施，对于达到政府采购标准的项目支出，明确规定采购项目的采购期限，督促尽快组织实施采购计划。加强对预算执行过程的控制和结果的反馈，对预算执行差异及时分析成因和影响，并及时向领导和相关科室进行反馈，以采取措施纠正执行偏差，促进预算目标的全面完成。
（1）部门预算执行进度情况
2019年6月，本级财政资金拨款收入到位843.36万元，占当年本级财政资金拨款收入1229.06万元的68.6%，本级财政资金拨款支出989.18万元，占当年本级财政资金拨款收入1420.98万元的69.6%。
2019年9月，本级财政资金拨款收入到位1112.57万元，占当年本级财政资金拨款收入1229.06万元的91%，本级财政资金拨款支出1315.19万元，占当年本级财政资金拨款收入1420.98万元的92.55%。
2019年12月，本级财政资金拨款收入到位1229.06万元，占当年本级财政资金拨款收入1229.06万元的100%，本级财政资金拨款支出1420.98万元，占当年本级财政资金拨款收入1420.98万元的100%。
（2）三公”经费预算执行情况。
2019年“三公”经费财政拨款预算数18.71万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.7万元，公务用车运行维护费17.01万元。实际支出数18.71万元，其中：公务接待费1.7万元，公务用车运行维护费17.01万元，分别占预算数的9%和91%。
（二）专项预算管理
严格把关项目的实施可行性，2019年部门专项预算均按照区财政局要求的口径如实编制，并报局领导审核通过，按时上报，项目支出细化到了具体项目，并按财政要求编制了项目绩效目标。
1.公路小修保养139.2万元、
2.援藏援彝干部补助4.79万元。
公路小修保养项目：
该项目自评得分95分，很好的完成了全年目标任务，通过对管养420.25公里道路的日常小修保养，确保了群众出行、车辆通行安全、舒适、便捷，满足了群众生活需求，为我区对外交流提供基础保障；使公路的使用寿命达到大于或等于公路的设计使用年限，受益群众的满意度≧80%。存在的问题：1、预算编制不够准确，项目经费预算编制细化到经济内容科目的年初预算数与当年实际发生数有一定差异。2、养护资金不足。部分道路已达设计使用年限或大量的重车碾压导致路面性能指数偏低、路面破损情况严重，因养护资金不足无法对道路进行大中型维修维护，只能进行小修保养。因点多面广致使部分路段是年年补年年烂，直接影响地方交通的发展。
总之，2019年财政拨款基本保障了我所在职人员38人、退休人员63人共101人的人员和公用经费以及履行职能、职责完成交通各项工作任务的运转所需经费，较好的发挥了财政资金对地方交通建设的效益。
（三）结果应用情况
按区财政局统一部署和要求，我所2019年部门预算信息及2018年部门决算信息分别按时交由财政统一集中在区政府门户网站专栏进行了公开。我所严格按照区财政局提供的统一范本格式填报了公开资料，向社会公众公开了单位预、决算数据。部门绩效目标随同部门预算同步公开，部门整体支出绩效自评情况随同部门决算同步公开。截至目前，我所2019年部门预算及2018年部门决算未受到社会公众的质疑。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。经对照2019年部门支出绩效评价指标体系自评，我所自评情况为：预算编制10分，自查得分8分；预算执行20分，自查得分18分；综合管理40分，自查得分39分；整体绩效30分，自查得分30分。合计自评得分95分。
（二）存在问题。一是预算编制还不够准确，特别是公用经费预算编制细化到经济内容科目的年初预算数与当年实际发生数有一定差异；二是财政拨款支出与财政拨款收入不同步，存在结转下年支出的情况。
（三）改进建议。一是进一步加强预算编制管理，年初预算数尽量做到精细化，测算准确，与实际发生数误差不要太大。二是进一步加强预算执行管理，按照国库管理的要求，支出尽量采用财政直接支付或授权支付，减少现金支付。
附件2
德阳市罗江区公路管理所
公路小修保养项目支出绩效自评报告
根据《德阳市罗江区财政局关于开展2020年财政绩效评价工作的通知》（德市罗财预[2020]5号）文件要求，结合实际，我所对2019年度的公路小修保养经费进行了自查自评，现就自查自评情况报告如下：
一、项目概况
（一）项目资金申报及批复情况。
为进一步提高公路养护管理水平，改变道路的通行能力，按照《国务院关于实施成品油价格和税费改革的通知》（国发[2008]38号）文确定的“交通资金属性不变、资金用途不变、地方预算程序不变、地方事权不变的原则，以及《四川省财政厅、四川省交通厅关于印发省对各地成品油价格和税费改革收入返还基数转移支付分配办法的通知》（川财预[2009]121号）文件规定，核定成品油价格和税费收入返还基数分配给各地，要严格专款专用，统筹安排用于交通基础设施养护、建设及原由“六费”安排的其他支出，实施科学养护，提升公路养护工程质量。全面推广路况快速检测、分析、决策支持成套技术，完善预防性养护政策和技术标准，实现养护作业机械化、规范化、快速化、信息化。并根据交通运输部《公路养护技术规范》，四川省交通厅《四川省公路小修保养工程经费预算编制办法（试行）》（川交发[2009]61），结合我区管养道路的实际情况，区公路管理所2019年度在燃油税改革转移支付资金中编制“公路小修保养经费”预算项目经费139.20万元，区财政局以德市罗财预[2019]1号文件批复“公路小修保养”项目的预算经费139.20万元。
（二）项目绩效目标。
根据交通运输部《公路养护技术规范》、《公路养护工程管理办法》，区公路管理所对管辖公路加强经常维护保养作业，提高公路养护质量，最大限度发挥公路养护投资效益，提高行业公共服务能力，努力做到路面平整、横坡适度、行车舒适、路肩整洁、边坡稳定、排水畅通；构造物桥涵及隧道完好、设施完善；绿化协调美观，最终实现管养公路“通、美、绿、安”的目标。
（三）项目资金申报相符性。
面对我县经济基础薄弱、自然灾害频发、各种矛盾凸显等诸多不利因素，改变道路通行能力，保障道路畅通，是我区经济发展必不可少的基础条件，也是人民日常生活的需要。我所2019年度公路小修保养经费申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。
二、项目实施及管理情况
（一）资金计划、到位及使用情况。
1.资金计划及到位。
2019年度公路小修保养经费139.20万元，截至目前到位资金139.20万元，倒位率100%。
2.资金使用。
截至目前该项目资金已实际支出139.20.万元，支出明细如下：
1.临聘人员工资保险等23.89万元。
2.养护机械运行维修维护16.85万元。
3.日常维修及保洁经费98.46万元。
（二）项目财务管理情况。
我所严格按照资金的使用范围，执行各项财务制度，通过国库集中支付，把项目资金转付给项目实施单位或个人。按照财务、项目分管领导审核、单位负责人审批拨款的流程，并按合同规定实行质量保证金制度，账务处理及时，会计核算规范。
（三）项目组织实施情况。
由于我区道路普遍存在超负荷承载，导致道路损毁严重，以及养护资金的严重不足，根据这些实际情况，我区公路小修保养项目只能以保通、消除安全隐患为目的进行，并严格按照各项管理制度组织实施，实施过程中跟踪检查，施工结束后进行结算支付。
三、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
到目前为止，我所对所管养的420.25公里道路的日常小修保养支出139.20万元，其中：聘用7名专业技术人员工资劳务费支出23.89万元（含工资、保险、住房公积金等）。养护机械运行维修维护费16.85万元 （含车辆保险费、公路日常清扫车3辆，洒水降尘车2辆，应急抢险工程车2辆等 ），公路日常维修维护98.46万元（公路绿化，管养护公路行道树粉刷、修枝、移栽等。安保设施维修维护，防护栏安装、维修，标识标牌维修更换等,公路路域环境整治，管辖公路沿线白色垃圾清理人工费)。
（二）项目效益情况。
确保了群众出行、车辆通的行安全、舒适、便捷，满足了群众生活需求，为我区对外交流提供基础保障；使公路的使用寿命大于或等于公路的设计使用年限，受益群众的满意度≧80%。
四、问题及建议
（一）存在的问题。
1.预算编制不够准确，项目经费预算编制细化到经济内容科目的年初预算数与当年实际发生数有一定差异。
2.养护资金不足。部分道路已达设计使用年限或大量的重车碾压导致路面性能指数偏低、路面破损情况严重，因养护资金不足无法进行彻底根治，只能基本保通，存在较大安全隐患。
（二）相关建议。
1.加强预算编制管理，年初预算数尽量做到精细化，测算准确，与实际发生数误差不要太大。
2.希望我区交通事业能够继续得到区委、区政府及区级财政的大力支持，弥补养护资金的不足，确保公路畅通完好，改善道路交通的通行条件和居民的居住环境，从而提高地方经济建设持续发展。
第五部分 附表
2（公路管理所）2019年部门决算公开表.XLS
2（公路管理所）2019年部门决算公开表.XLS