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2019年度
四川省德阳市
罗江区交通运输局（机关）
部门决算公开
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
1、贯彻执行国家、省、市有关交通运输行业的方针、政策和法律、法规、规章及行政规范性文件上。组织拟定并监督实施全县公路、水路等行业规划，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，参与拟订物流业发展战略和规划。
2、负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。指导公路、水路行业有关体制改革工作。
3、承担公路、水路交通运输市场监管责任，指导城乡客运管理工作，指导出租汽车行业管理工作，会同有关部门制定运输价格。
4、承担水上交通安全监管责任。负责船员管理相关工作。指导水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。
5、负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、县财政性资金安排建议，按照规定权限审批、核准国家、省规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。会同有关部门拟订公路、水路有关规费政策并监督实施，提出有关财政、土地、价格等政策建议。指导交通运输行业审计工作。
6、承担公路、水路建设市场监管责任。组织协调公路、水路有关重点工程质量、安全生产监督管理工作；负责对交通行业和产业项目的招投标活动的监督；按规定负责码头、渡改桥规划工作，指导交通运输行业特许经营管理；会同有关部门组织实施交通运输行业资格管理工作。
7、负责全县公路、水路交通建设（含客货运输和旅游运输场站建设）行业管理，维护交通建设行业平等竞争秩序。组织实施国家和省、市、县重点公路、水路工程建设，监督全县地方交通建设项目实施。
8、负责全公路、水路设施的维护和路产、路权及路政管理工作。
9、指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调国家、省、市、县重点物资和紧急客货运输，组织协调地方交通战备工作，承担国防动员有关工作。
10、贯彻执行交通运输科技政策，推广新的科技项目，加强行业科技创新和进步，指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。
11、指导交通行业的体制改革和交通特许经营企业的管理，建立健全规范的交通行业财务管理与会计核算体系，监督管理县属交通行业国有资产。
12、负责公路、水路有关涉外工作，开展对外经济技术交流与合作，指导全县交通运输行业招商引资和利用外资工作。
13、承担县政府公布的有关行政审批及公共服务事项。
14、承办县政府交办的其他事项。
（二）2019年重点工作完成情况。
农村公路建设 2019年，我区完成农村公路建设53.4公里，桥梁6座，完成投资7500万元。
积极做好德罗干道罗江段要素保障工作。目前德罗干道罗江段地面建筑物、附作物已基本完成拆除，主线6.2公里范围内用地已全部交予施工单位，可保障施工单位全线贯通施工，县城连接线已交地0.4公里。我局将继续配合施工单位做好施工协调工作，确保不因要素保障工作不到位影响施工进度。
强力推进德罗干道北延线前期工作。德罗干道北延线已取得主线核准批复和附属配套工程备案，完成了初步设计、评审、造价、财评和征地放样工作，锁定了征拆数据。截至2019年6月25日，前期工作已完成，并上报市建投集团有限公司。
全力推进国省干线桥梁建设工作。G108线永平大桥加宽工程和G108倒石桥重建工程均已完工。
稳步推进养护站点、客运枢纽站项目建设。公路机械化养护中心项目施工单位已于6月17日进场施工，预计春节前完成主体工程建设。
城际列车客运枢纽站于6月正式进场施工，目前正进行主体建设，到位补助资金1500万，剩余1000万正在积极对接，争取本年度全部到位。
切实做好项目储备工作。今年，我局结合省厅、市局相关政策和区委区政府相关要求，储备美丽乡村旅游示范公路100公里、乡村振兴支撑项目64.4公里、白马关“路旅融合”发展示范项目37.7公里、危桥改造8座，并层层上报争取纳入省厅建设项目库。
实施危桥专项整治工程。2019年计划建设农村公路桥梁三元桥、长安桥等4座，目前均已完工。
实施农村公路窄路面增设错车道工程。切实改善我区农村公路通行环境，进一步解决农村公路通而不畅、会车难问题，我局计划今年在全区建设260个错车道，目前已将建设计划下达给各镇，各镇正有序组织实施，我局将继续做好技术指导工作。
推动全域旅游，建设美丽乡村旅游示范公路。为将我区农村公路打造为全域生态旅游之路，实现各旅游景区景点之间的联结互动和互联互通，推动全域旅游融合发展，2019年，我局结合罗江旅游和产业发展布局，编制了美丽乡村旅游示范公路建设方案，通过EPC+融资筹资模式，建设25.1公里美丽乡村旅游示范公路。
攻坚克难，实施交通专项扶贫助力脱贫攻。2019年，我局计划实施交通专项扶贫道路建设8条，共8.2公里，桥梁2座，总投资521.9万元。目前，已全部完工。
党风廉政建设工作常态化。结合主题党日开展志愿服务活动2次，以“不忘初心、牢记使命”主题教育相结合扎实开展“三会一课”，持续推进“两学一做”学习教育常态化制度化，召开专题民主生活会2次，专题研究党风廉政建设工作4次，观看警示教育片4部，实地开展廉政警示教育2次，开展谈心谈话100余人次，听取班子成员履行一岗双责情况汇报4次，对“三重一大”事项监督检查1次、一体化平台监督检查4次,建立健全干部廉政档案并对A级风险点、风险岗位进行更新，随机抽查审计A级风险点1个。
二、机构设置
德阳市罗江区交通运输局（机关）下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
纳入罗江区交通运输局（机关）2019年度部门决算编制范围的二级预算单位无。
一、 收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计4264.71万元。与2018年相比，收、支总计各增加158.74万元，增长3.87%。主要变动原因是当年结转上年跨年度项目资金增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2019年本年收入合计1275.71万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1257.46万元，占98.57%；政府性基金预算财政拨款收入 0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入18.25万元，占1.43%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2019年本年支出合计1866.22万元，其中：基本支出267.16万元，占14.32%；项目支出1599.06万元，占85.68%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收、支总计3278.46万元。与2018
年相比，财政拨款收、支总计各增加180.17万元，增长5.82%。主要变动原因是当年结转上年跨年度项目资金增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出1280.58万元，占本年支出合计的68.62%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加213.86万元，增长20.05%。主要变动原因是今年上级补助资金项目工程进度加快，支出相应增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出1280.58万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；外交支出（类）支出0万元，占0%；国防支出（类）支出0万元，占0%；公共安全支出（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出43.37万元，占3.39%；卫生健康支出5.68万元，占0.44%；节能环保支出（类）支出0万元，占0%；城乡社区支出（类）支出0万元，占0%；农林水支出（类）支出0万元，占0%；交通运输支出（类）支出1219.26万元，占95.21%；资源勘探信息等支出（类）支出0万元，占0%；商业服务业等支出（类）支出0万元，占0%；金融支出（类）支出0万元，占0%；援助其他地区支出（类）支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等支出（类）支出0万元，占0%；住房保障支出12.27万元，占0.96%；粮油物资储备支出（类）支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理支出（类）支出0万元，占0%；其他支出（类）支出0万元，占0%；债务还本支出（类）支出0万元，占0%；债务付息支出（类）支出0万元，占0%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年一般公共预算支出决算数为1280.58，完成预算39.06%。其中：
1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2019年决算数为14.93万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算，控制支出。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2019年决算数为5.97万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算，控制支出。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：2019年决算数为22.47万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算，控制支出。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2019年决算数为5.23万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算，控制支出。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2019年决算数为0.45万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算，控制支出。
6.节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：2019年决算数为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是经营企业于2019年12月提出申拨请示，按照要求，需对相关信息进行公示后才拨付资金，由于时间关系，2019年底无法进行拨付资金，该资金已于第二年初予以拨付。
7.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：2019年决算数为203.51万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算，控制支出。
8.交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）：2019年决算数为37.57万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算，控制支出。
9.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：2019年决算数为137.44万元，完成预算42.96%，决算数小于预算数的主要原因是国省干线预防性养护和大井养护站项目正在实施中，按合同进度支付款项，项目资金需结转2020年继续使用。
10.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：2019年决算数为511.20万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算，控制支出。
11.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：2019年决算数为255.06万元，完成预算17%，决算数小于预算数的主要原因是罗江县城际列车客运站项目正在实施中，项目资金需结转2020年继续使用，导致支出减少。
12.交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对出租车的补贴（项）：2019年决算数为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是按上级统一安排，需对全区所有出租车相关情况进行公示、审核，公示无误后方能按标准予以兑付，因时间跨度，致当年无法完成支付，该项资金已于第二年初支付完毕。
13.交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）：2019年决算数为28.68万元，完成预算23.70%，决算数小于预算数的主要原因是县乡公路危桥改造项目正在实施中，按进度支付款项，项目资金需结转2020年继续使用。
14.交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）：2019年决算数为45.80万元，完成预算100%。
15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2019年决算数为12.27万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算，控制支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出264.83万元，其中：
人员经费242.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费21.86万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为3.38万元，完成预算61.45%，决算数小于预算数的主要原因是按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》及省、市、区相关要求，简化接待工作；规范公务用车管理，降低了公务接待费和公务用车运行成本，使得2019年“三公”经费支出总额降低。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.91万元，占26.92%；公务接待费支出决算2.47万元，占73.08%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2018年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出0.91万元,完成预算26.92%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少0.31万元，下降25.41%。主要原因是实行了公务用车改革，严格公务用车管理，减少车辆运行费用。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车1辆。
公务用车运行维护费支出0.91万元。主要用于海事管理，公路水路安全生产和应急管理，抢险救灾等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出2.47万元，完成预算70.57%。公务接待费支出决算比2018年减少1.03万元，下降29.43%。主要原因是上级部门考核、检查、验收接待，业务单位交流合作及项目推进接待和兄弟县市到我局交流学习接待较上年有所减少，其中：
国内公务接待支出2.47万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待21批次，285人次（不包括陪同人员），共计支出2.47万元，具体内容包括：一是县、市际业务单位交流合作及项目推进接待1.40万元；二是上级部门检查、考核、验收等其他公务接待1.07万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年，罗江区交通运输局机关运行经费支出21.86万元，比2018年减少11.37万元，下降34.22%，主要原因是人员减少，公用经费相应减少，以及贯彻中、省、市、区厉行节约反对浪费相关规定，严格压缩支出。
（二）政府采购支出情况
2019年，罗江区交通运输局（机关）政府采购支出总额1.98万元，其中：政府采购货物支出1.98万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于机关采购办公设备。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额1.98万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，罗江区交通运输局（机关）共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对交通运输管理和项目储备工作经费、办公设备采购、罗江县麓峰北路改建工程、白马关旅游道路改扩建工程、二O一六年撤并村通硬化路、二O一六年村道窄路加宽等项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看2019年财政拨款基本保障了我局在职人员12人、退休人员7人共19人的人员和公用经费以及履行职能、职责完成交通各项工作任务的运转所需经费，较好的发挥了财政资金对地方交通建设的效益。本部门还自行组织了5个项目支出绩效评价，从评价情况来看都能较好地完成了年初目标，有效规范了公路运输行为、保护公路基础设施、建立了规范有序的道路运输市场，确保了群众出行、车辆通行安全、舒适、便捷，满足了群众生活需求，为我区对外交流提供基础保障。
1.项目绩效目标完成情况。
本部门在2019年度部门决算中反映“交通运输管理和项目储备工作经费”“办公设备采购”“罗江县麓峰北路改建工程”“二O一六年撤并村通硬化路”“二O一六年村道窄路加宽”等5个项目绩效目标实际完成情况。
（1）交通运输管理和项目储备工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数32.8万元，执行数为32.8万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了最大限度争取上级补助项目，加快交通基础设施建设，使道路路网和服务功能得到逐步改善提升，促进我区交通运输事业有序健康发展，为我区脱贫攻坚和经济社会发展提供良好的服务。发现的主要问题：预算编制还不够准确，特别是公用经费预算编制细化到经济内容科目的年初预算数与当年实际发生数有一定差异。下一步改进措施：加强业务工作的学习，提高预算的科学性和准确性。
（2）办公设备采购项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2.371万元，执行数为2.371万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障局机关办公硬件设施的需要，提高了办公、办事、办文等工作效率。
（3）罗江县麓峰北路改建工程项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。该项目南起现状纹江路，北起德罗路县城连接线，包含与罗江县城连接立体义叉一处。麓峰北路为城市次干路，规划断面宽度30米，按合同支付部分勘察设计费用50万元。通过项目实施，保障道路建设的实施依据的充分，提高了项目推进进度，发现的主要问题：资金保障视区财力，无法在年初预算时进行预算。下一步改进措施：加大项目资金的筹措力度。
（4）二O一六年撤并村通硬化路项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数482.20万元，执行数为482.20万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了群众出行的需要，提高当地经济的发展，发现的主要问题：资金拨付缓慢。下一步改进措施：加快资金拨付。
（5）二O一六年村道窄路加宽项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数28.50万元，执行数为28.50万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了群众出行的需要，提高当地经济的发展，发现的主要问题：资金拨付缓慢。下一步改进措施：加快资金拨付。
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项目支出绩效目标完成情况表 |
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项目名称 |
交通运输管理和项目储备工作经费 |
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预算单位 |
罗江区交通运输局 |
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预算执行情况（万元） |
预算数: |
32.80 |
执行数: |
32.80 |
|
|
其中-财政拨款: |
32.80 |
其中-财政拨款: |
32.80 |
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|
其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
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|
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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|
最大限度争取上级补助项目，加快交通基础设施建设，使道路路网和服务功能得到逐步改善提升，促进我区交通运输事业有序健康发展，为我区脱贫攻坚和经济社会发展提供良好的服务。 |
完成争取上级补助项目2465万元，加快交通基础设施建设，使道路路网和服务功能得到逐步改善提升，促进我区交通运输事业有序健康发展，为我区脱贫攻坚和经济社会发展提供良好的服务。 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
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项目完成指标 |
数量指标 |
办公经费 |
32.80 |
32.80 |
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项目完成指标 |
质量指标 |
年初目标任务完成率 |
100% |
100% |
|
|
项目完成指标 |
时效指标 |
完成时间 |
2019年12月前 |
2019年12月前 |
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效益指标 |
经济效益 指标 |
争取上级补助资金 |
≧2000万 |
2465万 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
受益群体满意率 |
≧80% |
85% |
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项目绩效目标完成情况表 |
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项目名称 |
办公设备采购 |
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预算单位 |
德阳市罗江区交通运输局 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
2.371 |
执行数: |
2.371 |
|
|
其中-财政拨款: |
2.371 |
其中-财政拨款: |
2.371 |
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|
其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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|
满足日常办公和后勤保障需要，提高工作效率。 |
完成采购台式电脑2台，彩色激光打印机1台等办公设备 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
数量指标 |
台式电脑、激光打印机台数 |
台式电脑2台、激光打印机1台 |
台式电脑2台、激光打印机1台 |
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项目完成指标 |
质量指标 |
产品合格率 |
100% |
100% |
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项目完成指标 |
时效指标 |
完成时间 |
2019年12月前 |
2019年3月、10月 |
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效益指标 |
可持续影响指标 |
持续发挥作用期限 |
5年 |
5年 |
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
使用者满意度 |
100% |
98% |
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项目绩效目标完成情况表 |
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项目名称 |
罗江县麓峰北路改建工程 |
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预算单位 |
德阳市罗江区交通运输局 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
50 |
执行数: |
50 |
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其中-财政拨款: |
50 |
其中-财政拨款: |
50 |
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其它资金: |
|
其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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完成麓峰北路勘察设计工作 |
2018年已全面完成 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
数量指标 |
初步勘察设计图 |
1份 |
1份 |
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项目完成指标 |
质量指标 |
评审及审查 |
通过专家评审及行业审查 |
通过专家评审及行业审查 |
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项目完成指标 |
时效指标 |
按期完成项目工作内容 |
100% |
100% |
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项目完成指标 |
成本指标 |
勘察设计费 |
50万 |
50万 |
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效益指标 |
社会效益指标 |
带动区域经济发展 |
明显 |
明显 |
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效益指标 |
可持续影响指标 |
项目持续发挥作用的期限 |
长期 |
长期 |
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众对项目发挥作用的认可度 |
≥90% |
≥90% |
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项目绩效目标完成情况表 |
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项目名称 |
二O一六年撤并村通硬化路 |
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预算单位 |
德阳市罗江区交通运输局 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
482.20 |
执行数: |
482.20 |
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其中-财政拨款: |
482.20 |
其中-财政拨款: |
482.20 |
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其它资金: |
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其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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2016年度撤并建制村通硬化路工程已于2018年全面完工，截至目前已拨付撤并建制村通硬化路527.5万元，按照合同约定，春节前急需支付建设费用482.20万元。 |
支付2016年度撤并建制村通硬化路工程建设费用482.20万元。 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
数量指标 |
里程 |
撤并建制村通硬化路工程48.1公里 |
撤并建制村通硬化路工程48.1公里 |
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项目完成指标 |
质量指标 |
工程验收合格率 |
100% |
100% |
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项目完成指标 |
时效指标 |
按期完成项目投资目标 |
100% |
100% |
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项目完成指标 |
成本指标 |
工程款 |
482.20万元 |
482.20万元 |
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效益指标 |
社会效益指标 |
改善道路通行环境 |
明显 |
明显 |
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效益指标 |
可持续影响指标 |
项目持续发挥作用的期限 |
长期 |
长期 |
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众对项目发挥作用的认可度 |
≥90% |
≥90% |
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项目绩效目标完成情况表 |
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项目名称 |
二O一六年村道窄路加宽 |
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预算单位 |
德阳市罗江区交通运输局 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
28.50 |
执行数: |
28.50 |
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其中-财政拨款: |
28.50 |
其中-财政拨款: |
28.50 |
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其它资金: |
|
其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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2016年度村道窄路加宽工程已于2018年全面完工，截至目前已拨付村道窄路加宽26万元，按照合同约定，春节前急需支付建设费用28.50万元。 |
支付2016年度村道窄路加宽工程建设费用28.50万元。 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
数量指标 |
里程 |
村道窄路加宽工程6.5公里 |
村道窄路加宽工程6.5公里 |
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项目完成指标 |
质量指标 |
工程验收合格率 |
100% |
100% |
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项目完成指标 |
时效指标 |
按期完成项目投资目标 |
100% |
100% |
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项目完成指标 |
成本指标 |
工程款 |
28.50万元 |
28.50万元 |
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效益指标 |
社会效益指标 |
改善道路通行环境 |
明显 |
明显 |
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效益指标 |
可持续影响指标 |
项目持续发挥作用的期限 |
长期 |
长期 |
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众对项目发挥作用的认可度 |
≥90% |
≥90% |
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2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《德阳市罗江区交通运输局（机关）2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指交通局机关实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指交通局机关实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指交通局机关退休人员的相关支出。
12.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指单位按政策规定用于职工工伤、失业等保险缴费支出。
13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指交通局机关医疗保险缴费支出。
14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指单位按政策规定用于职工生育保险缴费支出。
15.节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：指交通局机关用于2017年节能与新源公交车运营补助支出。
16.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：指交通局机关的基本支出（人员经费及日常公用经费）
17.交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）：指局机关用于保障机构正常运转和完成2019年工作任务的专项经费。
18.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：指单位用于公路建设的支出。
19.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：指单位用于公路运输管理支出。
20.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：指2019年部分上级补助资金安排的公路建设项目开支等。
21.交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对出租车的补贴（项）：指成品油价格改革财政对出租车的补贴。
22.交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）：指车辆购税收入安排用于公路等基础设施建设的支出。
23.交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）：指车辆购税收入安排用于农村公路建设的支出。
24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指局机关按基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
25.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
26.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
27.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
28.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
29.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
德阳市罗江区交通运输局（机关）
2019年部门整体支出绩效报告
（报告范围包括机关和下属单位）
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。我局为区政府工作部门，内设办公室、公路股、安全运输和法规监察股、计财股等4个股室，下属交通运输局（机关）、公路管理所、道路运输管理所、公路路政管理所、地方海事处、公路工程质量监督管理站，共计6个独立编制机构，4个独立核算单位。
（二）机构职能。根据县机构编制委批准的三定方案（罗委编发[2011]19号），我局的主要职责是：
1、贯彻执行国家、省、市有关交通运输行业的方针、政策和法律、法规、规章及行政规范性文件上。组织拟定并监督实施全县公路、水路等行业规划，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，参与拟订物流业发展战略和规划。
2、负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。指导公路、水路行业有关体制改革工作。
3、承担公路、水路交通运输市场监管责任，指导城乡客运管理工作，指导出租汽车行业管理工作，会同有关部门制定运输价格。
4、承担水上交通安全监管责任。负责船员管理相关工作。指导水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。
5、负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、县财政性资金安排建议，按照规定权限审批、核准国家、省规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。会同有关部门拟订公路、水路有关规费政策并监督实施，提出有关财政、土地、价格等政策建议。指导交通运输行业审计工作。
6、承担公路、水路建设市场监管责任。组织协调公路、水路有关重点工程质量、安全生产监督管理工作；负责对交通行业和产业项目的招投标活动的监督；按规定负责码头、渡改桥规划工作，指导交通运输行业特许经营管理；会同有关部门组织实施交通运输行业资格管理工作。
7、负责全县公路、水路交通建设（含客货运输和旅游运输场站建设）行业管理，维护交通建设行业平等竞争秩序。组织实施国家和省、市、县重点公路、水路工程建设，监督全县地方交通建设项目实施。
8、负责全公路、水路设施的维护和路产、路权及路政管理工作。
9、指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调国家、省、市、县重点物资和紧急客货运输，组织协调地方交通战备工作，承担国防动员有关工作。
10、贯彻执行交通运输科技政策，推广新的科技项目，加强行业科技创新和进步，指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。
11、指导交通行业的体制改革和交通特许经营企业的管理，建立健全规范的交通行业财务管理与会计核算体系，监督管理县属交通行业国有资产。
12、负责公路、水路有关涉外工作，开展对外经济技术交流与合作，指导全县交通运输行业招商引资和利用外资工作。
13、承担县政府公布的有关行政审批及公共服务事项。
14、承办县政府交办的其他事项。
（三）人员概况。我局（含海事处）行政编制10名，事业编制3名，共计13名。2019年末实有在职人员12人，其中：行政9人、事业3人。年末退休人员7人，遗属人员1人，其他临聘人员2人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2019年本年财政拨款收入为1257.46万元，其中：基本支出拨款为本级财政资金264.83万元，项目支出拨款为992.63万元。结转上年财政拨款收入为2021万元。两项合计收入为3278.46万元。
（二）部门财政资金支出情况。
2019年本年财政拨款支出为1280.58万元，其中：基本支出为264.83万元，主要为人员经费支出242.97万元、日常公用经费支出21.86万元；项目支出1015.75万元，主要为交通运输管理和项目储备工作经费32.8万元、内部审计工作经费2.4万元、办公设备购置2.37万元、罗江县麓峰北路改改建工程50.00万元、白马关旅游道路改扩建工程13.65万元、汽车客运站厕所革命3.30万元、罗江县级公路养护和应急保通中心70.49万元、2016撤并村通硬化路482.2万元、2016村道窄路加宽28.50万元、2015村道完善工程46.30万元、罗江城际列车客运站255.06万元、2018县乡道危桥改造28.68万元。
三、部门财政支出管理情况
（一）预算编制情况。
我单位预算是由收入预算和支出预算组成，是一级预算单位，实行部门综合预算管理，形成以单位负责人领导、财务部门牵头、其他部门密切配合的工作格局，确保预算编制质量。我单位在年初根据单位年度工作计划和相应支出需求，结合上年度预算执行情况及结转和结余情况，进行科学合理分配细化，编制当年预算，财政局批复后按照收支平衡的原则，合理安排各项资金。2019年部门预算均按照区财政局要求的口径如实编制，并按规定的时间上报了预算。公用经费细化到了各经济内容科目，并报局领导审核通过；项目支出细化到了具体项目，并按财政要求编制了项目绩效目标。
（二）执行管理情况。
在单位年度预算执行中，跟踪预算执行进度，及时组织收入，科学合理安排支出，降低预算支出的波动幅度。严格执行项目支出预算，积极组织项目实施，对于达到政府采购标准的项目支出，明确规定采购项目的采购期限，督促尽快组织实施采购计划。加强对预算执行过程的控制和结果的反馈，对预算执行差异及时分析成因和影响，并及时向领导和相关科室进行反馈，以采取措施纠正执行偏差，促进预算目标的全面完成。
1.部门预算执行进度情况
2019年6月，本年财政拨款收入到位810.79万元，占当年财政拨款收入1257.46万元的64.48%。
2019年9月，本年财政拨款收入到位879.32万元，占当年财政拨款收入1257.46万元的69.93%。
2019年12月，本年财政拨款收入到位1257.46万元，占当年财政拨款收入1257.46万元的100%。
2.机关节能降耗情况。
我局2019年度水费、电费由机关事务局统一缴纳。
3. 三公”经费预算执行情况。
2019年“三公”经费预算数5.50万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费3.50万元，公务用车运行维护费2.00万元。实际支出数3.38万元，其中：公务接待费2.47万元，公务用车运行维护费0.91万元，分别占预算数的70.57%和45.50%。
（三）综合管理情况。
我单位按照《会计法》规定建立了单位内部会计机构，配备了具有相应资格和能力的会计人员，并根据实际发生的经济业务事项，按照国家统一的会计制度及时进行账务处理、编制财务报告，确保财务信息真实、完整。我局建立了《财务管理制度》等内部管理规章制度，会计核算局机关执行《行政单位会计制度》，下属单位执行《事业单位会计制度》，会计核算规范，严格按照单位财务管理制度报销所有费用，财务支出实行股室负责人、财务负责人、分管领导审核、局长审批的签字报销制度，购置办公设备等均按照政府采购相关规定执行。会计岗位相关人员均实行不相容岗位相互分离、相互制约、相互监督的内控机制。取得的发票及时进行网上认证，财务收支无坐支现象，并做到了规范使用财政票据，确保收支两条线，2019年缴入区财政非税收入专户交通罚没收入3.77万元。会计凭证做到了及时整理装订，存放安全、规范。并认真做好部门信息公开工作，按区财政局要求的公开时间对部门预算和决算进行了公开。
（四）整体绩效。
2019年我部门共完成常规项目12个，主要包括：
1、交通运输管理项目储备工作经费32.8万元，2、内部审计工作经费2.4万元，3、办公设备购置2.37万元，4、罗江县麓峰北路改改建工程50.00万元，5、白马关旅游道路改扩建工程13.65万元，6、汽车客运站厕所革命3.30万元，7、罗江县级公路养护和应急保通中心70.49万元，8、2016撤并村通硬化路482.2万元，9、2016村道窄路加宽28.50万元，10、2015村道完善工程46.30万元，11、罗江城际列车客运站255.06万元，12、2018县乡道危桥改造28.68万元。
总之，2019年财政拨款基本保障了我局在职人员12人、退休人员7人共19人的人员和公用经费以及履行职能、职责完成交通各项工作任务的运转所需经费，较好的发挥了财政资金对地方交通建设的效益。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
经对照部门支出绩效评价指标体系自评，我局自评情况为：预算编制10分，自查得分8分；预算执行20分，自查得分18分；综合管理40分，自查得分39分；整体绩效30分，自查得分30分。合计自评得分95分。
（二）存在问题。
一是预算编制还不够准确，特别是公用经费预算编制细化到经济内容科目的年初预算数与当年实际发生数有一定差异；二是财政拨款支出与财政拨款收入不同步，存在结转下年支出的情况。
（三）改进建议。
一是进一步加强预算编制管理，年初预算数尽量做到精细化，测算准确，与实际发生数误差不要太大。
二是进一步加强预算执行管理，按照国库管理的要求，支出尽量采用财政直接支付或授权支付，减少现金支付。
三是单位每年缴纳的医疗保险、养老保险、住房公积金，都大于预算数，建议县财政提高缴费基数进行预算。
第五部分 附表
