2019年度

四川省德阳市罗江区

交通运输部门决算公开

第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1、贯彻执行国家、省、市有关交通运输行业的方针、政策和法律、法规、规章及行政规范性文件上。组织拟定并监督实施全县公路、水路等行业规划，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，参与拟订物流业发展战略和规划。

    2、负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。指导公路、水路行业有关体制改革工作。

    3、承担公路、水路交通运输市场监管责任，指导城乡客运管理工作，指导出租汽车行业管理工作，会同有关部门制定运输价格。

    4、承担水上交通安全监管责任。负责船员管理相关工作。指导水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。

    5、负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、县财政性资金安排建议，按照规定权限审批、核准国家、省规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。会同有关部门拟订公路、水路有关规费政策并监督实施，提出有关财政、土地、价格等政策建议。指导交通运输行业审计工作。

    6、承担公路、水路建设市场监管责任。组织协调公路、水路有关重点工程质量、安全生产监督管理工作；负责对交通行业和产业项目的招投标活动的监督；按规定负责码头、渡改桥规划工作，指导交通运输行业特许经营管理；会同有关部门组织实施交通运输行业资格管理工作。

    7、负责全县公路、水路交通建设（含客货运输和旅游运输场站建设）行业管理，维护交通建设行业平等竞争秩序。组织实施国家和省、市、县重点公路、水路工程建设，监督全县地方交通建设项目实施。

    8、负责全公路、水路设施的维护和路产、路权及路政管理工作。

    9、指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调国家、省、市、县重点物资和紧急客货运输，组织协调地方交通战备工作，承担国防动员有关工作。

    10、贯彻执行交通运输科技政策，推广新的科技项目，加强行业科技创新和进步，指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

    11、指导交通行业的体制改革和交通特许经营企业的管理，建立健全规范的交通行业财务管理与会计核算体系，监督管理县属交通行业国有资产。

    12、负责公路、水路有关涉外工作，开展对外经济技术交流与合作，指导全县交通运输行业招商引资和利用外资工作。

    13、承担县政府公布的有关行政审批及公共服务事项。

14、承办县政府交办的其他事项。

（二）2019年重点工作完成情况。

1.农村公路建设。 2019年，我区完成农村公路建设53.4公里，桥梁6座，完成投资7500万元。

2.积极做好德罗干道罗江段要素保障工作。目前德罗干道罗江段地面建筑物、附作物已基本完成拆除，主线6.2公里范围内用地已全部交予施工单位，可保障施工单位全线贯通施工，县城连接线已交地0.4公里。我局将继续配合施工单位做好施工协调工作，确保不因要素保障工作不到位影响施工进度。

3.强力推进德罗干道北延线前期工作。德罗干道北延线已取得主线核准批复和附属配套工程备案，完成了初步设计、评审、造价、财评和征地放样工作，锁定了征拆数据。截至2019年6月25日，前期工作已完成，并上报市建投集团有限公司。

4.全力推进国省干线桥梁建设工作。G108线永平大桥加宽工程和G108倒石桥重建工程均已完工。

5.稳步推进养护站点、客运枢纽站项目建设。公路机械化养护中心项目施工单位已于6月17日进场施工，预计春节前完成主体工程建设。

城际列车客运枢纽站于6月正式进场施工，目前正进行主体建设，到位补助资金1500万，剩余1000万正在积极对接，争取本年度全部到位。

6.切实做好项目储备工作。今年，我局结合省厅、市局相关政策和区委区政府相关要求，储备美丽乡村旅游示范公路100公里、乡村振兴支撑项目64.4公里、白马关“路旅融合”发展示范项目37.7公里、危桥改造8座，并层层上报争取纳入省厅建设项目库。

7.实施危桥专项整治工程。2019年计划建设农村公路桥梁三元桥、长安桥等4座，目前均已完工。

8.实施农村公路窄路面增设错车道工程。切实改善我区农村公路通行环境，进一步解决农村公路通而不畅、会车难问题，我局计划今年在全区建设260个错车道，目前已将建设计划下达给各镇，各镇正有序组织实施，我局将继续做好技术指导工作。

9.加强道路的养护管理。G108线三辆车路至永平桥段及白马关至广济桥段预防性养护工程，目前已完成旧路面铣刨、灌缝及厂拌热再生AC-13沥青砼等旧路面处治工序，将在年后气温满足施工要求时再开展下一步工序；G108线大井养护管理站改造工程主体工程已完工。

10.推动全域旅游，建设美丽乡村旅游示范公路。为将我区农村公路打造为全域生态旅游之路，实现各旅游景区景点之间的联结互动和互联互通，推动全域旅游融合发展，2019年，我局结合罗江旅游和产业发展布局，编制了美丽乡村旅游示范公路建设方案，通过EPC+融资筹资模式，建设25.1公里美丽乡村旅游示范公路。

11.攻坚克难，实施交通专项扶贫助力脱贫攻坚。2019年，我局计划实施交通专项扶贫道路建设8条，共8.2公里，桥梁2座，总投资521.9万元。目前，已全部完工。

12.党风廉政建设工作常态化。结合主题党日开展志愿服务活动2次，以“不忘初心、牢记使命”主题教育相结合扎实开展“三会一课”，持续推进“两学一做”学习教育常态化制度化，召开专题民主生活会2次，专题研究党风廉政建设工作4次，观看警示教育片4部，实地开展廉政警示教育2次，开展谈心谈话100余人次，听取班子成员履行一岗双责情况汇报4次，对“三重一大”事项监督检查1次、一体化平台监督检查4次,建立健全干部廉政档案并对A级风险点、风险岗位进行更新，随机抽查审计A级风险点1个。

13.安全稳定工作可控。召开安全会议25次，组织安排各项安全检查活动50余次，共出动检查人员3000余人次，下达44份安全隐患整改通知书，及时排查和消除道路安全隐患180余处，通过检查、责令整改、复查，进一步消除了我区交通运输行业安全生产隐患。未发生一起安全责任事故,区汽车站安全生产状况评估等级AAA级。

14.扫黑除恶工作持续推进。截至目前，我局累计出动执法人员2850余人次，检查车辆8000余台次，查处超限超载车辆210余台，违规违章行为8起。下一步，我局将继续加强部门沟通，协调配合，形成联合执法机制，做到行动迅速，打击有力，将扫黑除恶行业治乱专项斗争行动工作认真落到实处。

15.信访维稳工作扎实开展。一是加强信访维稳工作领导，层层落实责任，及时排查并采取有效措施，防止各类不稳定事件发生。二是做好信访工作,共接办信访211件，按时办结。三是围绕新中国成立70周年安全稳定这一中心，高度重视行业稳定工作，重点对出租车、城乡公交、城市公交、班线车及货车驾驶人员等进行稳定因素摸排，截至目前发现因素1起，妥善处理1起。

16.特色亮点工作。积极探索交通与旅游、文化、产业深度融合发展，以“串珠成链”的模式，努力把农村公路打造成全域生态旅游之路、乡村产业发展之路。一是围绕产业规划建设。坚持“公路围着产业建，产业围着公路转”发展理念，规划实施支撑乡村振兴和产业发展的乡村产业路，计划整合各种资源要素建设蟠龙青花椒产业路、慧觉镇产业公路等项目24.1公里，带动沿线青花椒、杂柑、千亩荷塘、薄壳核桃等农业特色产业的发展，实现农村产业的连片开花。二是推动全域旅游融合发展。以“一路风景读罗江”为目标，编制全区旅游环线规划，着力打造串联白马关景区、岭山花开农业公园、春花秋月等各大景区和特色小镇、“四好”新村的美丽乡村旅游示范公路50余公里，实现各地旅游节点之间的互联互通。同时按照轻重缓急的原则，以“一路一特色，一路一品牌”的方式，计划优先对白马关景区路网进行景观化打造，已包装白马关景区内的37.7公里“路旅融合”发展示范项目上报省厅，争取上级资金支持。三是抓好公路养护管理创全域旅游示范县。全年国省干线公路路面使用性能指数大道92以上,农村公路路面使用性能指数达86以上。

二、机构设置

德阳市罗江区交通运输局下属二级预算单位6个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位3个。

纳入罗江区交通运输局部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.罗江区交通运输局

2.罗江区公路管理所

3.罗江区道路运输管理所

4.罗江区公路路政管理所

5.罗江区地方海事处

6.罗江区公路工程质量监督管理站

第二部分 2019年度部门决算情况说明

 

一、 收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计9507.12万元。与2018年相比，收、支总计各减少1514.43万元，下降13.74%。主要变动原因是阶段性实施的上级补助项目资金较去年大幅减少。

 

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2019年本年收入合计5295.85万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3288.05万元，占62.09%；政府性基金预算财政拨款收入8.22万元，占0.15%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1999.58万元，占37.76%。

 

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

 

三、 支出决算情况说明

2019年本年支出合计6174.63万元，其中：基本支出1649.78万元，占26.72%；项目支出4524.85万元，占73.28%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

 

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计5790.81万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少196.03万元，下降3.27%。主要变动原因是公路建设项目按进度支出，本年需支付部分比去年同期有所减少。

 

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出3526.90万元，占本年支出合计的57.12%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加444.84万元，增长14.43%。主要变动原因是本年一般公共预算拨款项目较上年去出增加。

 

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出3526.90万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；外交支出（类）支出0万元，占0%；国防支出（类）支出0万元，占0%；公共安全支出（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出450.72万元，占12.78%；卫生健康支出35.13万元，占0.99%；节能环保支出（类）支出0万元，占0%；城乡社区支出（类）支出0万元，占0%；农林水支出（类）支出0万元，占0%；交通运输支出（类）支出2963.76万元，占84.03%；资源勘探信息等支出（类）支出0万元，占0%；商业服务业等支出（类）支出0万元，占0%；金融支出（类）支出0万元，占0%；援助其他地区支出（类）支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等支出（类）支出0万元，占0%；住房保障支出77.29万元，占2.20%；粮油物资储备支出（类）支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理支出（类）支出0万元，占0%；其他支出（类）支出0万元，占0%；债务还本支出（类）支出0万元，占0%；债务付息支出（类）支出0万元，占0%。

 

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为3526.90万元，完成预算60.99%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2019年决算数为88.76万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算，控制支出。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2019年决算数为35.50万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算，控制支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：2019年决算数为229.51万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算，控制支出。

4.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：2019年决算数为6.92万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算，控制支出。

5.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就来支出（项）：2019年决算数为90.03万元，完成预算29.81%。决算数小于预算数的主要原因是罗江区公路桥梁水毁恢复工程项目，正在实施中，按施工进度拨付款项，资金需结转2020年继续使用。
　　6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2019年决算数为9.13万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算，控制支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2019年决算数为23.24万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算，控制支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2019年决算数为2.76万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算，控制支出。

9.节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：2019年决算数为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是经营企业于2019年12月提出申拨请示，按照要求，需对相关信息进行公示后才拨付资金，由于时间关系，2019年底无法进行拨付资金，该资金已于第二年初予以拨付。

10.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：2019年决算数为353.95万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算，控制支出。

11.交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）：2019年决算数为37.57万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算，控制支出。

12.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：2019年决算数为137.44万元，完成预算19.09%，决算数小于预算数的主要原因是罗江县级公路养护和应急保通中心项目、国省道预防性养护、大井养护站等项目正在实施中，按施工进度支付款项，项目资金需结转2020年继续使用。

13.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：2019年决算数为726.43万元，完成预算99.34%。决算数小于预算数的主要原因是年终结算时，财政追加当年援藏援彝干部补助经费，由于时间关系，无法在当年完成支付，需结转下年支付。

14.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：2019年决算数为1003.36万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算，控制支出。

15.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：2019年决算数为281.90万元，完成预算18.46%，决算数小于预算数的主要原因是罗江县城际列车客运站项目正在实施中，项目资金需结转2020年继续使用。

16.交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对出租车的补贴（项）：2019年决算数为11.19万元，完成预算50.18%，决算数小于预算数的主要原因是按上级统一安排，需对全区所有出租车相关情况进行公示、审核，公示无误后方能按标准予以兑付，因时间跨年度，致当年第二批无法完成支付，该项资金已于第二年初支付完毕。

17.交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）：2019年决算数为28.68万元，完成预算23.70%，决算数小于预算数的主要原因是2018年县乡公路危桥改造项目正在实施中，项目资金需结转2020年继续使用。

18.交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）：2019年决算数为45.80万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算，控制支出。

19.交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税其他支出（项）：2019年决算数为118.82万元，完成预算79.21%。决算数小于预算数的主要原因是白家堰服务区建设项目正在实施中，项目资金需结转2020年继续使用。

20.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）：2019年决算数为130.04万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算，控制支出。

21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2019年决算数为77.29万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算，控制支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出1638.68万元，其中：

人员经费1515.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费123.29万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为36.38万元，完成预算94.35%，决算数小于预算数的主要原因是按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》及省、市、区相关要求，简化接待工作；规范公务用车管理，降低了公务接待费和公务用车运行成本，使得2019年“三公”经费支出总额降低。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算31.88万元，占87.63%；公务接待费支出决算4.50万元，占12.37%。具体情况如下：

 

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2018年持平。主要原因是本单位无因公出国（境）事务。

2.公务用车购置及运行维护费支出31.88万元,完成预算96.58%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少2.92万元，下降8.39%。主要原因是实行了公务用车改革，规范公务用车管理，减少车辆运行费用。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车26辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车9辆、特种专业技术用车3辆、离退休干部用车0辆、其他用车13辆。

公务用车运行维护费支出31.88万元。主要用于保障国省干线公路、农村公路等路网的公路养护与管理，公路路政管理，海事管理，公路水路安全生产和应急管理，抢险救灾，公路水路和运输信息化建设等工作的开展所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出4.50万元，完成预算81.21%。公务接待费支出决算比2018年减少0.82万元，下降15.41%。主要原因是上级部门考核、检查、验收接待，业务单位交流合作及项目推进接待和兄弟县市到我局交流学习接待较上年有所减少。其中：

国内公务接待支出4.50万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待56批次，517人次（不包括陪同人员），共计支出4.50万元，具体内容包括：一是县、市际业务单位交流合作及项目推进接待1.40万元；二是上级部门检查、考核、验收等其他公务接待3.10万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出8.22万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，罗江区交通运输局及所属参公事业单位机关运行经费支出44.30万元，比2018年减少7.92万元，下降15.17%。主要原因是2019年人均公用经费预算中部分预算调整至人员支出中的其他工资福利支出。

（二）政府采购支出情况

2019年，罗江区交通运输局政府采购支出总额5.77万元，其中：政府采购货物支出5.77万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购办公设备。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额5.77万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，德阳市罗江区交通运输局共有车辆26辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车9辆、特种专业技术用车3辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对“交通运输管理和项目储备工作经费”、“路政巡查治超业务经费”、“城乡公交保险财政补贴”、“公路小修保养”等15个项目开展了预算事前绩效评估，对15个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，2019年财政拨款基本保障了我局在职人员73人、退休人员73人共146人的人员和公用经费以及履行职能、职责完成交通各项工作任务的运转所需经费，较好的发挥了财政资金对地方交通建设的效益。本部门还自行组织了2个项目支出绩效评价，从评价情况来看都能较好地完成了年初目标，有效规范了公路运输行为、保护公路基础设施、建立了规范有序的道路运输市场，确保了群众出行、车辆通行安全、舒适、便捷，满足了群众生活需求，为我区对外交流提供基础保障。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2019年度部门决算中反映“交通运输管理和项目储备工作经费”“路政巡查治超业务经费”“城乡公交保险财政补贴”“城市公交公益性补贴”“公路小修保养”等5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）交通运输管理和项目储备工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数32.8万元，执行数为32.8万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了最大限度争取上级补助项目，加快交通基础设施建设，使道路路网和服务功能得到逐步改善提升，促进我区交通运输事业有序健康发展，为我区脱贫攻坚和经济社会发展提供良好的服务。发现的主要问题：预算编制还不够准确，特别是公用经费预算编制细化到经济内容科目的年初预算数与当年实际发生数有一定差异。下一步改进措施：加强业务工作的学习，提高预算的科学性和准确性。

    （2）路政巡查治超项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数115万元，执行数为112.4万元，完成预算的97.74%。通过项目实施，路政巡查治超项目计划完成国、省、区道公路420.25公里日常巡查，实际完成国、省、区道公路420.5公里日常巡查。货车车辆超限超载率控制在4.5%内，实际控制在5%内。治超执法车辆使用费、聘用协助执法人员劳务费、执法监控租赁费均按进度、任务、质量、计划完成了各项任务。满足了我区经济持续发展对公路运输的需求，确保了公路路产、路权不受侵犯，保证了区内公路完好、安全、畅通。为罗江区各项社会事业发展提供了强有力的交通基础保障，群众满意度≥80%以上。发现的主要问题：1、项目资金不足，勉强能够维持现有人员治超管理费用，治超设备严重老化、落后和不足，对下一步市、区提出的智慧交通、智能治超资金缺口还很大；2、项目内经济科目预算不够准确，存在互相挤占经济科目的现象。

（3）城乡公交保险财政补贴项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数71.15万元，执行数为71.15万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了45辆城乡公交受益财政扶持政策，进一步促进了农村客运的健康发展，满足了群众正常出行。

（4）城市公交公益性补贴项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数18万元，执行数为18万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了12辆城市公交积极发挥公益性、惠民性的功能，满足了群众出行需要，提升群众获得感和幸福感。

（5）公路小修保养项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数139.2万元，执行数为139.2万元，完成预算的100%。通过项目实施，提高公路养护质量，最大限度发挥公路养护投资效益，提高行业公共服务能力，努力做到路面平整、横坡适度、行车舒适、路肩整洁、边坡稳定、排水畅通；构造物桥涵及隧道完好、没线设施完善；绿化协调美观，最终实现管养公路“通、美、绿、安”的目标。发现的主要问题：项目绩效目标及指标设置方面还不够全面科学。

项目支出绩效目标完成情况表 （2019 年度）
项目名称			交通运输管理和项目储备工作经费
预算单位			罗江区交通运输局
预算执行情况（万元）	预算数:		32.80	执行数:	32.80
	其中-财政拨款:		32.80	其中-财政拨款:	32.80
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	最大限度争取上级补助项目，加快交通基础设施建设，使道路路网和服务功能得到逐步改善提升，促进我区交通运输事业有序健康发展，为我区脱贫攻坚和经济社会发展提供良好的服务。			完成争取上级补助项目2465万元，加快交通基础设施建设，使道路路网和服务功能得到逐步改善提升，促进我区交通运输事业有序健康发展，为我区脱贫攻坚和经济社会发展提供良好的服务。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标	数量指标	办公经费	32.80	32.80
	项目完成指标	质量指标	年初目标任务完成率	100%	100%
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2019年12月前	2019年12月前
	效益指标	经济效益 指标	争取上级补助资金	≧2000万	2465万
	满意度指标	满意度指标	受益群体满意率	≧80%	85%

 

 

 

 

 

 

项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			路政巡查治超业务经费
预算单位			罗江区公路路政管理所
预算执行情况(万元)	预算数:		115	执行数:	112.4
	其中-财政拨款:		115	其中-财政拨款:	112.4
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	满足我区经济持续发展对公路运输的要求，确保公路路产、路权不受侵犯，维护公路完好、安全、畅通。			保障了年初目标的有效完成，建立了规范有序的道路运输市场，确保了公路路产、路权完整以及路政管理各项工作的顺利开展，满足了我区经济持续发展对公路运输的要求。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	巡查公路里程	420.25公里	420.25公里
	项目完成指标	成本指标	17名聘用协助执法人员劳务费	人均4.8万元/年	100%
	项目完成指标	成本指标	执法监控租赁费	0.12万元/月	100%
	项目完成指标	成本指标	称重设备及执法站点“四统一”维修	3.83万元	100%
	项目完成指标	成本指标	办公设备采购	2.6万元	0%
	项目完成指标	成本指标	燃气费、电费、出差费、邮电费等	11.58万元	100%
	效益指标	社会效益 指标	公路安全、完好、畅通	为罗江各项社会事业提供良好的交通基础保障	确保了公路路产、路权
	满意度指标	社会满意度指标	受益群众满意率	≥80%以上	≥80%以上

 

项目支出绩效目标完成情况表 （2019 年度）
项目名称			城乡公交保险财政补贴
预算单位			德阳市罗江区道路运输管理所
预算执行情况（万元）	预算数:		71.15	执行数:	71.15
	其中-财政拨款:		71.15	其中-财政拨款:	71.15
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	保证和发挥城市公共交通公益性、惠民性功能，满足群众出行需求，提升群众获得感和幸福感。			保证和发挥城市公共交通公益性、惠民性功能，满足群众出行需求，提升群众获得感和幸福感。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标	数量指标	享受财政补贴城乡公交车辆数	45辆	45辆
	项目完成指标	质量指标	享受补贴车辆购买车辆保险率	100%	100%
	项目完成指标	时效指标	年度完成最迟时间	2019年12月	2019年12月
	项目完成指标	成本指标	城乡公交保险补贴额	71.15万元	71.15万元
	效益指标	社会效益指标	保障公共交通公益性，提升群众获得感和幸福感	明显	明显
	满意度指标	满意度指标	乘客及经营者满意度	≥80%	≥80%

 

项目支出绩效目标完成情况表 （2019 年度）
项目名称			城市公交公益性补贴
预算单位			德阳市罗江区交通运输局
预算执行情况（万元）	预算数:		18	执行数:	18
	其中-财政拨款:		18	其中-财政拨款:	18
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	保证和发挥城市公共交通公益性、惠民性功能，满足群众出行需求，提升群众获得感和幸福感。			保证和发挥城市公共交通公益性、惠民性功能，满足群众出行需求，提升群众获得感和幸福感。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标	数量指标	享受补贴车辆数	12辆	12辆
	项目完成指标	质量指标	符合免费乘坐公共交通人员比例	100%	100%
	项目完成指标	时效指标	本年度完成时限	2019年12月	2019年12月
	项目完成指标	成本指标	全年补贴额	18万	18万
	效益指标	社会效益 指标	保障公共交通公益性，提升群众获得感和幸福感	明显	明显
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥80%	≥80%

 

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《德阳市罗江区交通运输局部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对路政巡查治超业务经费项目、公路小修保养项目开展了绩效评价，《路政巡查治超业务经费项目2019年绩效评价报告》、《公路小修保养项目2019年绩效评价报告》见附件（附件2）。

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。 

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指交通局机关及下属事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指交通局机关及下属事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指交通局机关及下属事业单位退休人员的相关支出。

12.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指下属单位公路管理所按政策规定开支的病故职工抚恤金和丧葬费。

13.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指单位按政策规定用于职工工伤、失业等保险缴费支出。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指交通局机关及下属参公单位医疗保险缴费支出。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指下属事业单位医疗保险缴费支出。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指单位按政策规定用于职工生育保险缴费支出。

17.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：指公路管理所用于道路、桥涵等公共基础设施维护建设等方面的支出。

18.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：指交通局机关及下属参公单位的基本支出（人员经费及日常公用经费）

19.交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）：指局机关及下属参公单位用于保障机构正常运转和完成2019年工作任务的专项经费。

20.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：指用于公路建设的支出。

21.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：指公路管理所养护支出（含人员经费、日常公用经费及公路小修保养经费等）。

22.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：指公路运输管理支出（含运管所、路政所人员经费、日常公用经费及项目支出等）。

23.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：指2019年部分上级补助资金安排的公路建设项目开支等。

24.交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对农村道路客运的补贴（项）：指成品油价格改革财政对农村道路客运的补贴。

25.交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对出租车的补贴（项）：指成品油价格改革财政对出租车的补贴。

26.交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）：指车辆购税收入安排用于公路等基础设施建设的支出。

27.交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）：指车辆购税收入安排用于农村公路建设的支出。

28.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指局机关及下属单位按基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

29.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

30.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

31.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

32.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

33.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分 附件

附件1

德阳市罗江区交通运输局

2019年部门预算支出绩效报告

（报告范围包括机关和下属单位）

 

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。我局为区政府工作部门，内设办公室、公路股、安全运输和法规监察股、计财股等4个股室，下属交通运输局（机关）、公路管理所、道路运输管理所、公路路政管理所、地方海事处、公路工程质量监督管理站，共计6个独立编制机构，4个独立核算单位。

（二）机构职能。根据县机构编制委批准的三定方案（罗委编发[2011]19号），我局的主要职责是：

　　 1、贯彻执行国家、省、市有关交通运输行业的方针、政策和法律、法规、规章及行政规范性文件上。组织拟定并监督实施全县公路、水路等行业规划，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，参与拟订物流业发展战略和规划。

    2、负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。指导公路、水路行业有关体制改革工作。

    3、承担公路、水路交通运输市场监管责任，指导城乡客运管理工作，指导出租汽车行业管理工作，会同有关部门制定运输价格。

    4、承担水上交通安全监管责任。负责船员管理相关工作。指导水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。

    5、负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、县财政性资金安排建议，按照规定权限审批、核准国家、省规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。会同有关部门拟订公路、水路有关规费政策并监督实施，提出有关财政、土地、价格等政策建议。指导交通运输行业审计工作。

    6、承担公路、水路建设市场监管责任。组织协调公路、水路有关重点工程质量、安全生产监督管理工作；负责对交通行业和产业项目的招投标活动的监督；按规定负责码头、渡改桥规划工作，指导交通运输行业特许经营管理；会同有关部门组织实施交通运输行业资格管理工作。

    7、负责全县公路、水路交通建设（含客货运输和旅游运输场站建设）行业管理，维护交通建设行业平等竞争秩序。组织实施国家和省、市、县重点公路、水路工程建设，监督全县地方交通建设项目实施。

    8、负责全公路、水路设施的维护和路产、路权及路政管理工作。

    9、指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调国家、省、市、县重点物资和紧急客货运输，组织协调地方交通战备工作，承担国防动员有关工作。

    10、贯彻执行交通运输科技政策，推广新的科技项目，加强行业科技创新和进步，指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

    11、指导交通行业的体制改革和交通特许经营企业的管理，建立健全规范的交通行业财务管理与会计核算体系，监督管理县属交通行业国有资产。

    12、负责公路、水路有关涉外工作，开展对外经济技术交流与合作，指导全县交通运输行业招商引资和利用外资工作。

13、承担县政府公布的有关行政审批及公共服务事项。

14、承办县政府交办的其他事项。

（三）人员概况。我局（含下属单位）行政编制12名，事业编制105名，共计117名。2019年末实有在职人员73人，其中：行政9人、事业64人。年末退休人员73人，遗属人员5人，其他临聘人员32人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2019年本部门本年财政拨款收入为3296.28万元，其中：上级财政资金339.2万元，本级财政资金2957.08万元，其中：基本支出拨款为本级财政资金1638.68万元，项目支出拨款为上级财政资金339.20万元，本级财政资金1318.40万元。结转上年收入为上级财政资金2494.32万元。两项合计收入为上级财政资金2833.52万元，本级财政资金2957.08万元共计5790.60万元，其中上级财政资金收入占部门财政资金收入的48.93%，本级财政资金收入占部门财政资金收入的51.07%。

（二）部门财政资金支出情况。

2019年本部门财政资金支出为3535.12万元，其中：基本支出为1638.68万元，主要为工资福利支出1258.08万元、商品服务支出123.29万元、对个人和家庭的补助257.31万元，项目支出1896.44万元，主要为交通运输管理项目储备工作经费32.8万元、内部审计工作经费2.4万元、办公设备购置2.37万元、罗江县麓峰北路改改建工程50.00万元、白马关旅游道路改扩建工程13.65万元、汽车客运站厕所革命3.30万元、罗江县级公路养护和应急保通中心70.49万元、2016撤并村通硬化路482.2万元、2016村道窄路加宽28.50万元、2015村道完善工程46.30万元、罗江城际列车客运站255.06万元、2018县乡道危桥改造28.68万元、路政巡查治超业务经费112.40万元、略坪至广富等7条公交线路运行成本补贴44.10万元、道路运输市场管理专项经费51.00万元、城乡公交保险财政补贴71.15万元、城乡公交公益性补贴18.00万元、德罗城际公交补贴84.18万元、成品油价格对农村道路客运的补贴4.40万元、农村客运出租车补贴11.19万元、罗江区公路桥梁水毁恢复工程87.98万元、公路小修保养139.20万元、白家堰服务区建设118.82万元、安罗路改善提升工程75.37万元、罗吴路改善提升工程54.67万元、河黄路改善提升征地拆迁补偿8.22万元。

三、部门财政支出管理情况

（一）预算编制情况。

我单位预算是由收入预算和支出预算组成，是一级预算单位，实行部门综合预算管理，形成以单位负责人领导、财务部门牵头、其他部门密切配合的工作格局，确保预算编制质量。我单位在年初根据单位年度工作计划和相应支出需求，结合上年度预算执行情况及结转和结余情况，进行科学合理分配细化，编制当年预算，财政局批复后按照收支平衡的原则，合理安排各项资金。2019年部门预算均按照区财政局要求的口径如实编制，并按规定的时间上报了预算。公用经费细化到了各经济内容科目，并报局领导审核通过；项目支出细化到了具体项目，并按财政要求编制了项目绩效目标。

（二）执行管理情况。

在单位年度预算执行中，跟踪预算执行进度，及时组织收入，科学合理安排支出，降低预算支出的波动幅度。严格执行项目支出预算，积极组织项目实施，对于达到政府采购标准的项目支出，明确规定采购项目的采购期限，督促尽快组织实施采购计划。加强对预算执行过程的控制和结果的反馈，对预算执行差异及时分析成因和影响，并及时向领导和相关科室进行反馈，以采取措施纠正执行偏差，促进预算目标的全面完成。

1.部门预算执行进度情况

2019年6月，本级财政资金拨款收入到位2029.13万元，占当年本级财政资金拨款收入2957.08万元的68.62%，本级财政资金拨款支出2957.08万元，占当年本级财政资金拨款收入2957.08万元的68.62%。

2019年9月，本级财政资金拨款收入到位2545.46万元，占当年本级财政资金拨款收入2957.08万元的86.08%，本级财政资金拨款支出2545.46万元，占当年本级财政资金拨款收入2957.08万元的86.08%。

2019年12月，本级财政资金拨款收入到位2957.08万元，占当年本级财政资金拨款收入2957.08万元的100%，本级财政资金拨款支出2957.08万元，占当年本级财政资金拨款收入2957.08万元的100%。

2.机关节能降耗情况。

我局2019年度水费、电费由机关事务局统一缴纳，2019年1-12月公务车用汽油27862.10升19.38万元，柴油24023.9升15.13万元。

3. 三公”经费预算执行情况。

2019年“三公”经费预算数38.55万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费5.54万元，公务用车运行维护费33.01万元。实际支出数36.38万元，其中：公务接待费4.50万元，公务用车运行维护费31.88万元，分别占预算数的81.23%和96.58%。

（三）综合管理情况。

    我单位按照《会计法》规定建立了单位内部会计机构，配备了具有相应资格和能力的会计人员，并根据实际发生的经济业务事项，按照国家统一的会计制度及时进行账务处理、编制财务报告，确保财务信息真实、完整。我局建立了《财务管理制度》等内部管理规章制度，会计核算局机关执行《行政单位会计制度》，下属单位执行《事业单位会计制度》，会计核算规范，严格按照单位财务管理制度报销所有费用，财务支出实行股室负责人、财务负责人、分管领导审核、局长审批的签字报销制度，购置办公设备等均按照政府采购相关规定执行。会计岗位相关人员均实行不相容岗位相互分离、相互制约、相互监督的内控机制。取得的发票及时进行网上认证，财务收支无坐支现象，并做到了规范使用财政票据，确保收支两条线，2019年缴入区财政非税收入专户交通罚没收入3.77万元。会计凭证做到了及时整理装订，存放安全、规范。并认真做好部门信息公开工作，按区财政局要求的公开时间对部门预算和决算进行了公开。

（四）整体绩效。

2019年我部门共完成当年本级财政资金拨款常规项目26个，主要包括：

（1）交通运输局（机关）：1、交通运输管理项目储备工作经费32.8万元，2、内部审计工作经费2.4万元，3、办公设备购置2.37万元，4、罗江县麓峰北路改改建工程50.00万元，5、白马关旅游道路改扩建工程13.65万元，6、汽车客运站厕所革命3.30万元，7、罗江县级公路养护和应急保通中心70.49万元，8、2016撤并村通硬化路482.2万元，9、2016村道窄路加宽28.50万元，10、2015村道完善工程46.30万元，11、罗江城际列车客运站255.06万元，12、2018县乡道危桥改造28.68万元；

    （2）公路路政管理所：1、路政巡查治超业务经费112.4万元；

（3）道路运输管理所：1、略坪至广富等7条公交线路运行成本补贴44.10万元，2、道路运输市场管理专项经费51.00万元，3、城乡公交保险财政补贴71.15万元，4、城乡公交公益性补贴18.00万元，5、德罗城际公交补贴84.18万元，6、成品油价格对农村道路客运的补贴4.40万元，7、农村客运出租车补贴11.19万元；

（4）公路管理所：1、罗江区公路桥梁水毁恢复工程87.98万元，2、公路小修保养139.20万元，3、白家堰服务区建设118.82万元，4、安罗路改善提升工程75.37万元，5、罗吴路改善提升工程54.67万元，6、河黄路改善提升征地拆迁补偿8.22万元。

其中路政巡查治超业务经费112.4万元，公路小修保养139.20万元，按照《德阳市罗江区财政局关于开展2020年财政绩效评价工作的通知》（德市罗财预[2020]5号）文件要求，该两个项目为我局选取的自评项目，经主管部门自评结果如下：

路政巡查治超业务经费项目：

该项目自评得分94分，较好的完成了年初目标，有效规范了公路运输行为、保护公路基础设施、建立了规范有序的道路运输市场，同时车辆超限超载、违章行驶等违法行为明显减少，人民群众生命财产安全和道路交通环境得以保障，确保了公路路产、路权完整以及路政管理各项工作的顺利开展，满足了我区经济持续发展对公路运输的要求，人民群众对治理超限超载满意率达到了80%以上。

存在的问题：1、项目资金不足，勉强能够维持现有人员治超管理费用，治超设备严重老化、落后和不足，对下一步市、区提出的智慧交通、智能治超资金缺口还很大；2、项目内经济科目预算不够准确，存在互相挤占经济科目的现象。

公路小修保养项目：

该项目自评得分95分，很好的完成了全年目标任务，通过对管养420.25公里道路的日常小修保养，确保了群众出行、车辆通行安全、舒适、便捷，满足了群众生活需求，为我区对外交流提供基础保障；使公路的使用寿命达到大于或等于公路的设计使用年限，受益群众的满意度≧80%。存在的问题：1、预算编制不够准确，项目经费预算编制细化到经济内容科目的年初预算数与当年实际发生数有一定差异。2、养护资金不足。部分道路已达设计使用年限或大量的重车碾压导致路面性能指数偏低、路面破损情况严重，因养护资金不足无法对道路进行大中型维修维护，只能进行小修保养。因点多面广致使部分路段是年年补年年烂，直接影响地方交通的发展。

总之，2019年财政拨款基本保障了我局在职人员73人、退休人员73人共146人的人员和公用经费以及履行职能、职责完成交通各项工作任务的运转所需经费，较好的发挥了财政资金对地方交通建设的效益。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

经对照2020年部门支出绩效评价指标体系自评，我局自评情况为：预算编制10分，自查得分8分；预算执行20分，自查得分18分；综合管理40分，自查得分39分；整体绩效30分，自查得分30分。合计自评得分95分。

（二）存在问题。

    一是预算编制还不够准确，特别是公用经费预算编制细化到经济内容科目的年初预算数与当年实际发生数有一定差异；二是财政拨款支出与财政拨款收入不同步，存在结转下年支出的情况。

（三）改进建议。

    一是进一步加强预算编制管理，年初预算数尽量做到精细化，测算准确，与实际发生数误差不要太大。

二是进一步加强预算执行管理，按照国库管理的要求，支出尽量采用财政直接支付或授权支付，减少现金支付。

三是单位每年缴纳的医疗保险、养老保险、住房公积金，都大于预算数，建议县财政提高缴费基数进行预算。         

附件2

路政巡查治超项目

绩效自评报告

 

一、项目概况

为满足我区经济持续发展对公路运输的需求，确保公路路产、路权不受侵犯，保障区内公路完好、安全、畅通。按照区财政局统一要求，我所对2019年度的路政巡查治超业务项目进行了自查自评，现就自查自评情况报告如下：

（一）项目资金申报及批复情况

路政巡查治超业务项目经费申报112.4万元，区财政局批复112.4万元。德市罗财预[2019]1号文件批复“路政巡查治超业务”项目的预算经费112.4万元。

（二）项目绩效目标

该项目是为了能够更好地开展车辆超限超载和路政巡查工作，有效规范公路运输行为、保护公路基础设施、建立规范有序的道路运输市场，同时减少车辆超限超载、违章行驶等违法行为对人民群众生命财产安全和道路交通环境的危害，扎实推进我区超限超载治理工作，确保路政各项工作顺利开展。包括国、省、区道公路420.25公里日常巡查、治超执法车辆使用费、16名聘用协助执法人员劳务费、执法监控租赁费。

（三）项目资金申报相符性

路政巡查治超业务项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

此项目资金是由区财政全额拨款，均按计划按时间拨到本单位账户。其主要使用是6辆执法车辆日常巡查；执法人员工资、保险、福利待遇；执法监控租赁费；维修维护等，资金开支范围、标准、支付依据合规合法。截至目前该项目资金实际支出112.4万元。支出明细如下：

1、临聘人员工资、保险、公积金、奖金等703542.11元。

2、车辆燃油费139524.45元。

3、电费16000元。

4、维修维护费21700元。

5、租赁费13070元。

6、专用材料费3380元。

7、福利费43847.92元。

8、邮电费43296.33元。

9、差旅费93086元。

10、培训费8485元。

11、水费1710元。

12、办公费36358.19元。

（二）项目财务管理情况。

我单位财务管理制度健全，所有开支都经过审核报账制度，超过2000元的由所务会研究决定，超过5000元的过局党组会研究决定，严格按照财务管理制度执行，账务处理及时、会计核算符合财务规范。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

路政巡查治超项目计划完成国、省、区道公路420.25公里日常巡查，实际完成国、省、区道公路410公里日常巡查。货车车辆超限超载率控制在4.5%内，实际控制在5%内。治超执法车辆使用费、聘用协助执法人员劳务费、执法监控租赁费均按进度、任务、质量、计划完成了各项任务。

（二）项目效益情况

满足了我区经济持续发展对公路运输的需求，确保了公路路产、路权不受侵犯，保证了区内公路完好、安全、畅通。为罗江区各项社会事业发展提供了强有力的交通基础保障，群众满意度≥80%以上。

四、问题及建议

存在的问题：1、项目资金不足，勉强能够维持现有人员治超管理费用，治超设备严重老化、落后和不足，对下一步市、区提出的智慧交通、智能治超资金缺口还很大；2、项目内经济科目预算不够准确，存在互相挤占经济科目的现象。

 

公路小修保养项目支出绩效自评报告

根据《德阳市罗江区财政局关于开展2020年财政绩效评价工作的通知》（德市罗财预[2020]5号）文件要求，结合实际，我所对2019年度的公路小修保养经费进行了自查自评，现就自查自评情况报告如下：

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。

为进一步提高公路养护管理水平，改变道路的通行能力，按照《国务院关于实施成品油价格和税费改革的通知》（国发[2008]38号）文确定的“交通资金属性不变、资金用途不变、地方预算程序不变、地方事权不变的原则，以及《四川省财政厅、四川省交通厅关于印发省对各地成品油价格和税费改革收入返还基数转移支付分配办法的通知》（川财预[2009]121号）文件规定，核定成品油价格和税费收入返还基数分配给各地，要严格专款专用，统筹安排用于交通基础设施养护、建设及原由“六费”安排的其他支出，实施科学养护，提升公路养护工程质量。全面推广路况快速检测、分析、决策支持成套技术，完善预防性养护政策和技术标准，实现养护作业机械化、规范化、快速化、信息化。并根据交通运输部《公路养护技术规范》，四川省交通厅《四川省公路小修保养工程经费预算编制办法（试行）》（川交发[2009]61），结合我区管养道路的实际情况，区公路管理所2019年度在燃油税改革转移支付资金中编制“公路小修保养经费”预算项目经费139.20万元，区财政局以德市罗财预[2019]1号文件批复“公路小修保养”项目的预算经费139.20万元。

（二）项目绩效目标。

根据交通运输部《公路养护技术规范》、《公路养护工程管理办法》，区公路管理所对管辖公路加强经常维护保养作业，提高公路养护质量，最大限度发挥公路养护投资效益，提高行业公共服务能力，努力做到路面平整、横坡适度、行车舒适、路肩整洁、边坡稳定、排水畅通；构造物桥涵及隧道完好、没线设施完善；绿化协调美观，最终实现管养公路“通、美、绿、安”的目标。

（三）项目资金申报相符性。

面对我县经济基础薄弱、自然灾害频发、各种矛盾凸显等诸多不利因素，改变道路通行能力，保障道路畅通，是我区经济发展必不可少的基础条件，也是人民日常生活的需要。我所2019年度公路小修保养经费申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划及到位。

2019年度公路小修保养经费139.20万元，截至目前到位资金139.20万元，倒位率100%。

2. 资金使用。

截至目前该项目资金已实际支出139.20.万元，支出明细如下：

1、临聘人员工资保险等23.89万元。

2、养护机械运行维修维护16.85万元。

3、日常维修及保洁经费98.46万元。

 

（二）项目财务管理情况。

   我所严格按照资金的使用范围，执行各项财务制度，通过国库集中支付，把项目资金转付给项目实施单位或个人。按照财务、项目分管领导审核、单位负责人审批拨款的流程，并按合同规定实行质量保证金制度，账务处理及时，会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。

由于我区道路普遍存在超负荷承载，导致道路损毁严重，以及养护资金的严重不足，根据这些实际情况，我区公路小修保养项目只能以保通、消除安全隐患为目的进行，并严格按照各项管理制度组织实施，实施过程中跟踪检查，施工结束后进行结算支付。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

到目前为止，我所对所管养的420.25公里道路的日常小修保养支出139.20万元，其中：聘用7名专业技术人员工资劳务费支出23.89万元（含工资、保险、住房公积金等）。养护机械运行维修维护费16.85万元 （含车辆保险费、公路日常清扫车3辆，洒水降尘车2辆，应急抢险工程车2辆等 ），公路日常维修维护98.46万元（公路绿化，管养护公路行道树粉刷、修枝、移栽等。安保设施维修维护，防护栏安装、维修，标识标牌维修更换等,公路路域环境整治，管辖公路沿线白色垃圾清理人工费)。

（二）项目效益情况。

确保了群众出行、车辆通的行安全、舒适、便捷，满足了群众生活需求，为我区对外交流提供基础保障；使公路的使用寿命大于或等于公路的设计使用年限，受益群众的满意度≧80%。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

1、预算编制不够准确，项目经费预算编制细化到经济内容科目的年初预算数与当年实际发生数有一定差异。

2、养护资金不足。部分道路已达设计使用年限或大量的重车碾压导致路面性能指数偏低、路面破损情况严重，因养护资金不足无法对道路进行维修维护，只能基本保通。因点多面广致使部分路段是年年补年年烂，直接影响地方交通的发展。

（二）相关建议。

1、加强预算编制管理，年初预算数尽量做到精细化，测算准确，与实际发生数误差不要太大。

2、希望我区交通事业能够继续得到区委、区政府及区级财政的大力支持，弥补养护资金的不足，确保公路畅通完好，改善道路交通的通行条件和居民的居住环境，从而提高地方经济建设持续发展。

第五部分 附表

 1（交通部门汇总）2019年部门决算公开表.XLS