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2019年度
中共德阳市罗江区委宣传部
部门决算公开编制说明（汇总）
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
一、基本职能
（一）区委宣传部
1.拟订全区宣传思想文化工作重大政策和事业产业发展总体规划，统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设。按照区委统一部署，协调宣传思想文化系统各部门（单位）之间的工作。
2.统筹协调全区党的意识形态工作，贯彻落实党中央、省委、市委和区委关于意识形态工作的决策部署，组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查，分析研判意识形态领域情况，配合巡视巡察工作开展专项检查。
3.统筹协调理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作，指导推动哲学社会科学工作，统筹推动马克思主义理论研究和建设工作。
4.负责规划组织全局性思想政治工作，配合区委组织部做好党员教育工作，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作，组织重大先进典型的学习和推广。
5.统筹指导协调推进精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化和地方优秀历史文化的传承发展工作，指导协调推动群众文化建设。
6.统筹组织协调精神文明建设工作，协调推动精神文明创建、公民思想道德建设、志愿服务和未成年人思想道德建设工作。
7.统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调区级新闻单位工作，负责组织协调重大新闻宣传活动和重大突发公共事件应急新闻工作。
8.统筹协调对外宣传工作，组织推动区内媒体融合发展，提高媒体传播能力；组织指导重大对外宣传活动和对外文化交流工作，配合省委、市委宣传部做好推动中华文化走出去工作；会同有关部门做好境外来访记者到罗江采访事务方面的工作。
9.负责人权宣传工作的组织协调，会同有关部门做好组织涉及民族、反邪教等方面的对外宣传和舆论斗争工作。
10.统筹指导协调互联网宣传和信息内容管理，统筹协调区内新媒体的建设与管理。
11.统筹指导舆情信息工作，组织协调开展舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。
12.统筹协调组织开展新闻发布工作，承担区委新闻发布有关组织协调工作，负责区政府新闻发布组织实施工作，指导区委、区政府各部门（单位）和各镇新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设。拟订我区重大问题宣传口径。
13.对新闻出版、文化艺术、广播电视、电影等改革发展研究提出政策性建议，统筹指导推进全区文化体制改革和文化事业、文化产业发展。
14.负责监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业，管理著作权等。指导协调“扫黄打非”工作。负责区内新闻记者证管理工作。
15.指导监管电影发行、放映工作，监督检查全区电影行业执行党和国家政策、法规、标准的情况;指导和组织实施农村电影放映工作;负责落实和参与市内重大电影活动和电影对外合作交流等。
16.受区委委托，会同区委组织部管理区直宣传思想文化单位的领导干部。对各镇党委宣传委员的任免提出意见。负责全区宣传思想文化战线干部教育培训和人才工作。
17.受区委委托，代管区文联、区社科联、区融媒体中心等宣传思想文化单位。
18.承担区委宣传思想工作领导小组、区委网络安全和信息化委员会办公室、区“扫黄打非”工作领导小组、区精神文明办公室、区委对外宣传办公室（区政府新闻办公室）、区新闻出版局（版权局）等的日常工作。
19.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。
20.按照本部门权责清单履行相关职责。
21.完成区委交办的其他任务。
（二）德阳市罗江区融媒体中心
1.贯彻执行党和国家有关网络安全和信息化工作、新闻宣传、广播电视管理等方面的方针政策和法律法规规章；根据国家、省、市总体规划和要求，拟定全区融媒体事业发展规划、计划，经批准后组织实施。
2.充分发挥党和政府的喉舌作用，把握正确舆论导向，全面、准确、及时宣传党的路线、方针、政策；做好全区各类新闻宣传产品的策划、开发、制作、推广等工作，利用微信、微博、客户端等新媒体，不断提高宣传质量，提升舆论引导能力。
3.贯彻执行国家广播电视技术政策标准，加强安全防范，保障广播电视节目安全播出；负责广播、电视等频率频道资源的报批、使用和管理；管理摄录、制作、演播、发射等重要技术装备。依法报批本级广播电视无线发射频率、频道资源。负责与广电网络的对接、协调工作。
4.负责广播电视各类节目、网站等作品的创新创优工作，新兴媒体的开发、推广和管理。负责开展新闻业务交流、培训，做好新闻宣传人才队伍建设，完成上级下达的各项内外宣传和创优任务。
5.依托融媒体平台，探索创新媒体融合发展的机制，开展党建服务、政务服务、公共服务等服务性工作。
6.在区委网信办指导下，组织互联网宣传和舆论引导工作。协助区委网信办处置重大突发事件网络舆情。
7.指导协调区直单位、各镇和经开区的新闻宣传等有关业务工作。
8.对单位人、财、物实行统一管理，做好区级广播电视系统专项资金和各项年度事业经费管理工作。
9.承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他事项。
（二）2019年重点工作完成情况。
1.举旗帜，思想引领有新作为。充分发挥区委理论学习中心组的示范带头作用，全年组织召开区委中心组学习5次13天，开展罗江讲坛2次；推动各级党委（党组）召开中心组学习200余次。组织各镇、各部门开展主题宣讲活动200余场次，开展各类主题文艺文化活动300余场次。强化“学习强国”平台推广运用，建立学习组织100余个，推动党员干部每日必学习惯基本养成。组建区委宣讲团深入镇村广泛开展党的十九届四中全会精神宣讲。
2.聚民心，筑牢意识有新进展。全年提请区委常委会专题研究意识形态工作5次，召开意识形态联席会4次，开展专项督察1次；罗江意识形态“三考”经验在全市全面推广；对115名拟提拔任用干部落实意识形态责任制情况进行了“体检”。建立罗江微信联盟群，搭建宣传沟通交流和资源互通共享平台；组建80余人兼职网评员队伍，发表网评文章7000余篇次；深入开展网络生态治理专项行动，妥善筛选处置涉罗信息30余条。全年编发手机报200余期，刊发信息2500余条。
3.育新人，文明提升有新成果。构建“1+2+9+9”创城工作体系，大力开展“市民素质大提升七大行动”，着力“补短”“补软”，综合市场拆违等老大难问题得到解决。全年开展志愿服务活动5000余次。被中宣部、中央文明办列为第二批全国新时代文明实践中心建设试点县，深入考察、大胆创新，明确“1+4+8+2”建设任务，各项建设稳步推进。未成年人思想道德建设全面深化，大力开展“文明校园”创建，不断净化学校周边环境。
4.兴文化，文化建设有新亮点。完成首届10名“罗江乡贤”评选和主题歌曲《乡贤》的创作和录制。与《星星》诗刊合作，推出《我与脱贫攻坚同行诗选》和四川省“我和祖国共成长”诗歌征文优秀作品专号，收录作品200余件。2019中国·罗江诗歌节、德阳市2019川菜川剧文化周活动圆满成功，为德阳打造“古蜀文化名城”作出积极贡献。全区文艺爱好者在各级报刊杂志发表文艺作品300余件。举办“书香罗江.全民阅读”、第七届诗歌朗诵比赛等文化惠民活动20余场次。放映农村公益电影1200余场，观影人数达7万余人次。区社科联在全国大中城市社科联第30次工作会议上交流发言，并被评为“2019年度全国社科组织先进单位”。
5.展形象，罗江美誉度有新成效。以庆祝新中国成立70周年为主线，聚焦中心做强正面宣传，让正面激励更具温度、更富情怀，激发干部干事创业热情；展示形象做深典型报道，不断提升罗江知名度、美誉度。全年在市级以上媒体刊发（播）各类稿件3000余篇（条），其中：中央电视台、四川卫视等电视媒体300余条，人民日报、光明日报、四川日报等报刊媒体900余条，网络媒体2000余条。“祖国你好，我是罗江”快闪直播点击量、阅读量近20万人次，央视新闻频道《共同关注》对诗歌节开幕式进行了报道。人民日报、四川日报刊发《多为基层办实事解难题》《走活乡村振兴棋局》《德阳市罗江区：实施“1234”发展战略，打造优质县域经济体系》等，对罗江区在经济、社会、民生等方面取得的成就进行了报道。全年电视《罗江新闻》285期，组稿1425条；电台共编辑制作罗江新闻326期，用稿约1143条；走进乡村100期；行风热线47期；法制罗江105期；健康新生活107期。中央电视台用稿4条，四川卫视用稿14条，德阳市电视台用稿288条。
二、机构设置
区委宣传部下属二级单位3个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位2个。
纳入区委宣传2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.德阳市罗江区融媒体中心
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计1244.48万元。与2018年相比，收、支总计各增加792.92万元，增长175.59%。主要变动原因是主要是因为机构改革，今年将融媒体中心纳入宣传部二级预算单位。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2019年本年收入合计1234.48万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1210.81万元，占98.09%；政府性基金预算财政拨款收入23.6万元，占1.91%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2019年本年支出合计1225.47元，其中：基本支出574.78万元，占46.9%；项目支出650.69万元，占53.1%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收、支总计1234.41万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加783.01万元，增长173.48%。主要变动原因是主要是因为机构改革，今年将融媒体中心纳入宣传部二级预算单位。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出1201.81万元，占本年支出合计的98.07%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加760.41万元，增长172.29%。主要变动原因是主要是因为机构改革，今年将融媒体中心纳入宣传部二级预算单位。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出1201.81万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出584.85万元，占48.66%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出496.22万元，占41.29%；社会保障和就业（类）支出73.17万元，占6.09%；卫生健康支出15.30万元，占1.27%；住房保障支出32.26万元，占2.69%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年般公共预算支出决算数为1201.81，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算，控制支出。其中：
1.一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）: 支出决算为35.27万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.一般公共服务（类）组织事务（款）事业运行（项）: 支出决算为1.1万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）:支出决算为126.93万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为1.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.一般公共服务（类）宣传事务（款）事业运行（项）:支出决算为39.14万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）:支出决算为380.91万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.教育（类）: 支出决算为0万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8.科学技术（类）: 支出决算为0万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
9.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化活动（项）: 支出决算为97.68万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
10.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）: 支出决算为4万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
11.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）: 支出决算为10万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
12.文化旅游体育与传媒（类）新闻出版电影（款）电影（项）: 支出决算为4万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
13.文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款） 电视（项）: 支出决算为380.54万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为40.47万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
15.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为16.19万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
16.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 其他行政事业单位离退休支出（项）: 支出决算为14.98万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
17.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为1.53万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
18.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为4.89万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
19.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为9.27万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
20.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款） 其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为1.14万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
21.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）:支出决算为32.26万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出574.78万元，其中：
人员经费525.86元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费48.85万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为11.26万元，完成预算89.01%，决算数小于预算数的主要原因是按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》及省、市、区相关要求，简化接待工作，使得2019年“三公”经费支出总额降低。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算10万元，占88.81%；公务接待费支出决算1.26万元，占11.19%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加0万元，增长/下降100%。主要原因是无因公出国（境）。
2.公务用车购置及运行维护费支出10万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加10万元，增长100%。主要变动原因是主要是因为机构改革，今年将融媒体中心纳入宣传部二级预算单位。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车4辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆。
公务用车运行维护费支出10万元。主要用于采访车、直播车、电影放映车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出1.26万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年增加0.73万元，增长137.74%。是主要是因为机构改革，今年将融媒体中心纳入宣传部二级预算单位。
国内公务接待支出1.26万元，主要用于外宣工作招待费。国内公务接待16批次，126人次（不包括陪同人员），共计支出1,26万元，具体内容包括：市电视台指导我台外宣工作，新闻业务对外宣传研讨会。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出23.6万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年，区委宣传部机关运行经费支出30.26万元，比上年增加23.5%，主要原因为全年开展大型活动宣传工作增多。
（二）政府采购支出情况
2019年，区委宣传部下属单位区融媒体中心政府采购支出总额1.49万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.49万元（其中：车辆川F17200保险费中国平安0.2万元；车辆川FDX391保险费中国平安0.4万元；车辆川FC8957保险费中国平安0.28万元；车辆川FC7079保险费中国平安0.61万元；）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，区委宣传部下属单位区融媒体中心共有车辆4辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车：特种专业技术用车4辆，其他用车主要是用于记者外出采访、电视节目直播、电影放映等。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对创城工作、电视台运行经费项目开展了预算事前绩效评估，对12个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对12个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，自评得分89分，存在的问题：一是预算编制科学化有待提升，预算编制不够全面；二是项目资金管理及使用不够科学、准确；三是部分项目效果无法量化。下一步改进措施：一是加强学习，进一步提高财务人员的专业知识和业务水平；二是加强预算编制的科学性、全面性、前瞻性，做到“事前有计划，事中有控制，事后有评价”；三是严格执行内控制度，进一步完善各项工作及考核制度，强化财务管理；四是加大对预算执行进度的管控工作，定期通报预算进度，开展自查，针对问题积极研究解决措施，避免预算执行出现“前松后紧”的情况。
1.项目绩效目标完成情况。
本部门在2019年度部门决算中反映“创城工作”“电视台运行经费””设备维护经费”“车辆运行经费”“电费”等5个项目绩效目标实际完成情况。
（1）创城工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数100万元，执行数为90万元，完成预算的90%。该项资金的使用确保了创城工作的顺利推进，壮大志愿服务队伍，精心开展志愿服务，扩容“温馨驿站”等，营造了浓厚的创城氛围营造，保障了创城办有效运转。存在的主要问题是我部在项目资金争取实施过程中也存在专项资金总体紧张、项目编制及管理的科学性和全面性有待提升等问题，需要着力加以解决，确保我区创城工作正常运行，达到预期目标。
（2）电视台运行经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数60万元，执行数为60万元，完成预算的100%。通过项目实施，补充了22个聘用人员劳务费用及工作经费，全年电视《罗江新闻》285期，组稿1425条；电台共编辑制作罗江新闻326期，用稿约1143条；走进乡村100期；行风热线47期；法制罗江105期；健康新生活107期。中央电视台用稿4条，四川卫视用稿14条，德阳市电视台用稿288条。存在的主要问题是因我单位发展需要，现有聘用人员22人，这些人员的工资性支出、办公经费、邮电费、差旅费、社会保险支出、住房公积金支出等合计约140余万元，这些硬性的支出造成单位财务状况入不敷出、举步维艰、相当困难。
（3）设备维护经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数25万元，执行数为25万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障用于融媒体中心设备维护及更换耗材、融媒体中心服务器维护、非编系列维护、播出系统维护及更换耗材、安全播出系统及UPS的维护（不包括3-4年需要集中更换蓄电池）。演播大厅灯管定期更换；媒资、素材、播出存储系统硬盘及开关电源定期更换；发射台开关电源、功放模块定期更换，柴油发电机组定期加注燃料。发现的主要问题：随着融媒体中心的建成，新的设备需要更多的资金投入。下一步改进措施：向财政争取资金。
（4）车辆运行经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障 采访车、转播车、农村电影放映车、黄海皮卡车的正常运转，保障党委政府的各类政务活动采访、节目的传输、各类民生实事的报道、农村电影的放映。，发现的主要问题：车辆超龄使用。下一步改进措施：争取购置新车二辆，保证安全工作。
（5）电费经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数34万元，执行数为34万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障用于广电制作传输中心专业用电以及八景苑LED大屏、白马转播基站发射站的正常运转用电 ，发现的主要问题：LED大屏与罗江中学体育馆在电损核算上还需要进一步明确化。下一步改进措施：与罗江中学、电力局联系看能否解决技术上的难题。
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项目绩效目标完成情况表 |
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项目名称 |
创城办工作经费 |
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预算单位 |
区委宣传部 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
100万 |
执行数: |
90万 |
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其中-财政拨款: |
100万 |
其中-财政拨款: |
90万 |
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其它资金: |
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其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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完成2019年创城工作，持续做好73个实地点位建设工作，强化城区基础设施建设；通过设置宣传栏、发放宣传册等，在城区营造浓厚的创城氛围；强力推进志愿服务、温馨驿站建设工作。 |
完成2019年创城工作，做好了80个实地点位建设工作，强化城区基础设施建设；通过设置宣传栏、发放宣传册等，在城区营造浓厚的创城氛围；强力推进志愿服务、温馨驿站建设工作。 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
数量指标 |
完成创建全国文明城市工作推进会 |
会议培训12次 |
会议培训12次 |
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项目完成指标 |
数量指标 |
完成志愿服务工作 |
组织职工志愿者、青年志愿者、妇女志愿者、义工开展志愿服务工作，其中，职工志愿者全年服务时间不少于16小时 |
四大志愿者按照《志愿服务活动安排表》，每周轮流进行志愿服务活动，职工志愿者全年服务时间不少于16小时。 |
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项目完成指标 |
数量指标 |
完成社会主义核心价值观、创城宣传栏、宣传展板、雕塑建设 |
宣传栏、宣传展板20块，雕塑4个 |
宣传栏、宣传展板20块，雕塑4个 |
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项目完成指标 |
数量指标 |
创城办人员工资 |
全年工资、保险等经费35万 |
全年工资、保险等经费35万 |
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项目完成指标 |
质量指标 |
实地点位建设 |
主次干道、商业大街、银行网点、公园、广场等点位73个 |
完成建设80个点位 |
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…… |
时间指标 |
2019年12月底前 |
2019年12月底前 |
2019年12月31日完成 |
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效益指标 |
社会效益 |
对城市文明建设起促进作用 |
有利于提升城市综合竞争实力，全面提升市民文明素质 |
市民的文明素质有了全面的提高，城市基础设施有了质的飞越 |
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满意度指标 |
服务对象 |
群众满意度 |
＞90% |
根据对全区600人进行的调查问卷看，市民对罗江区开展的全国文明城市创建活动成效满意度为91.8% |
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项目名称 |
设备维护及耗材经费 |
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预算单位 |
德阳市罗江区广播电视台 |
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预算执行情况（万元） |
预算数: |
25 |
执行数: |
25 |
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其中-财政拨款: |
25 |
其中-财政拨款: |
25 |
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|
其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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电台设备维护及更换耗材、电视台服务器维护、非编系列维护、播出系统维护及更换耗材、安全播出系统及UPS的维护（不包括3-4年需要集中更换蓄电池）。演播大厅灯管定期更换；媒资、素材、播出存储系统硬盘及开关电源定期更换；发射台开关电源、功放模块定期更换，柴油发电机组定期加注燃料。 |
白马关发射台安装水泵等，电台设备维护及更换耗材，电视台服务器维护、非编系列维护、播出系统维护及更换耗材、安全播出系统及UPS的维护。 |
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|
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
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|
项目完成指标 |
数量指标 |
电视台服务器维护、非编系列维护、播出系统维护及更换耗材 |
充分保障广电制作传输中心的正常运转 |
电视台服务器维护、非编系列维护、播出系统维护及更换耗材 |
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|
项目完成指标 |
成本指标 |
定期更换媒资、素材、播出系统存储阵列SATA硬盘以及开关电源模组；定期更换数字电视发射机功放模块及开关电源；定期给柴油发电机组加注燃油 |
25万元 |
购置电视台设备一批5.04万元，电视台设备维护经费19.96万元等 |
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项目完成指标 |
时间指标 |
2019年12月底前 |
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2019年12月31日完成 |
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效益指标 |
社会效益指标 |
完成电视台各类摄、录、编、采、播设备的维护及更换耗材 |
|
完成电视台各类摄、录、编、采、播设备的维护及更换耗材 |
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|
满意度指标 |
满意度指标 |
各级领导、各界群众都能满意 |
100% |
各级领导、各界群众都能满意=100% |
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项目名称 |
电 费 |
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预算单位 |
德阳市罗江区广播电视台 |
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预算执行情况（万元） |
预算数: |
34 |
执行数: |
34 |
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|
其中-财政拨款: |
34 |
其中-财政拨款: |
34 |
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其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
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|
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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|
用于广电制作传输中心专业用电以及八景苑LED大屏、白马转播基站发射站的正常运转用电。 |
广电制作传输中心专业用电以及八景苑LED大屏、白马转播基站发射站的正常运转用电。 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
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|
项目完成指标 |
数量指标 |
广电制作传输中心，八景苑LED大屏、白马关发射塔。 |
正常运转 |
广电制作传输中心，八景苑LED大屏、白马关发射塔。 |
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项目完成指标 |
成本指标 |
广电制作传输中心，LED，白马关发射塔。 |
9万元，8万元，7万元 |
广电制作传输中心9万元，LED万元8万元，白马关发射塔7万元。 |
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项目完成指标 |
时间指标 |
2019年12月31日前 |
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2019年12月31日完成 |
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效益指标 |
社会效益指标 |
广电制作传输中心，八景苑LED大屏、白马关发射塔。 |
|
广电制作传输中心，八景苑LED大屏、白马关发射塔。 |
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|
满意度指标 |
满意度指标 |
各级领导、各界群众都能满意 |
100% |
各级领导、各界群众都能满意100% |
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项目名称 |
电视台运行经费 |
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预算单位 |
德阳市罗江区广播电视台 |
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预算执行情况（万元） |
预算数: |
60 |
执行数: |
60 |
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|
其中-财政拨款: |
60 |
其中-财政拨款: |
60 |
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|
其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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充分发挥党和政府的喉舌作用，办好罗江人民广播电台频率，罗江新闻综合频道。办好《罗江新闻》、《聚焦罗江》、《快乐百分百》《阳光政务》、《行风热线》、《法治罗江》、《健康新生活》、《走进乡村》、《教育进行时》等栏目。现有临聘人员25人。该项目资金用于保障融媒体中心聘用人员的工资福利及办公经费支出。 |
充分发挥党和政府的喉舌作用，办好罗江人民广播电台频率，罗江新闻综合频道。办好《罗江新闻》、《聚焦罗江》、《快乐百分百》《阳光政务》、《行风热线》、《法治罗江》、《健康新生活》、《走进乡村》、《教育进行时》等栏目。现有临聘人员22人。该项目资金用于保障融媒体中心聘用人员的工资福利及办公经费支出。 |
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|
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
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|
项目完成指标 |
数量指标 |
完成对聘用人员劳务费用及工资性支出 |
支付聘用人员工资福利支出150万元 |
支付聘用人员工资福利支出60万元 |
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项目完成指标 |
时间指标 |
2019年12月31日 |
|
2019年12月31日 |
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|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障全区电视节目的制作和播出，将区委区政府的方针政策、施政措施、民生民情等宣传到全区各级部门、各类人群，传递到老百姓的心间，扩大区委区府的影响力和号召力。 |
|
保障全区电视节目的制作和播出，将区委区政府的方针政策、施政措施、民生民情等宣传到全区各级部门、各类人群，传递到老百姓的心间，扩大区委区府的影响力和号召力。 |
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|
满意度指标 |
满意度指标 |
各级领导、各界群众都能满意 |
100% |
各级领导、各界群众都能满意100% |
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项目名称 |
车辆运行经费 |
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预算单位 |
德阳市罗江区广播电视台 |
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预算执行情况（万元） |
预算数: |
10 |
执行数: |
10 |
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其中-财政拨款: |
10 |
其中-财政拨款: |
10 |
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其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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采访车、转播车、农村电影放映车、黄海皮卡车、记者采访用车共5辆的正常运转，保障党委政府的各类政务活动采访、节目的传输、各类民生实事的报道、农村电影的放映。 |
采访车、转播车、农村电影放映车、黄海皮卡车、记者采访用车共5辆的正常运转，保障党委政府的各类政务活动采访、节目的传输、各类民生实事的报道、农村电影的放映。 |
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|
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
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项目完成指标 |
数量指标 |
采访车、转播车、农村电影放映车、黄海皮卡车、记者采访用车 |
保障各类专业车辆的正常运转 |
采访车、转播车、农村电影放映车、黄海皮卡车、记者采访用车的正常运转。 |
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|
项目完成指标 |
成本指标 |
保障各类专业用车的正常使用 |
2万元/辆.年的燃油支出、车辆维护、保险费用；共计10万元。 |
各类专业用车的燃油支出、车辆维护、保险费等共计10万元。 |
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项目完成指标 |
时间指标 |
2019年12月31日 |
|
2019年12月31日 |
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效益指标 |
社会效益指标 |
保障党委政府的各类政务活动采访、节目的传输、各类民生实事的报道、农村电影的放映 |
|
保障党委政府的各类政务活动采访、节目的传输、各类民生实事的报道、农村电影的放映 |
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
各级领导、各界群众都能满意 |
100% |
各级领导、各界群众都能满意100% |
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2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《区委宣传部2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
本部门自行组织对创城项目、电视台运行项目开展了绩效评价，《区委宣传部创城工作项目2019年绩效评价报告》、《电视台运行经费支出绩效自评报告》见附件（附件2）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。
10.外交（类）…（款）…（项）：指……。
11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。
12.教育（类）…（款）…（项）：指……。
13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。
17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。
20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。
22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
23.金融（类）…（款）…（项）：指……。
24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。
26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
……
……
……
（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2019年政府收支分类科目》增减内容。）
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
32.……。
（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）
第四部分 附件
附件1
区委宣传部2019年部门整体支出绩效评价报告
（报告范围包括机关和下属单位）
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
截止2019年12月31日，区委宣传部机关核定行政编制9名，实有行政编制人员6人。区文联核定参公编制3名，实有参公1名；社科联核定事业编制共5名，实有事业人员5名。区融媒体中心核定事业编制共25名，实有事业人员15名。
（二）机构职能。
按照三定方案确定的中共德阳市罗江区委宣传部（以下简称区委宣传部）机关为区委工作部门，挂区委对外宣传办公室（区政府新闻办公室）牌子。区精神文明建设委员会办公室（以下简称精文办）、区文学艺术界联合会（以下简称区文联）、区社会科学界联合会（以下简称社科联）、区网络舆情中心（新闻中心）与宣传部合署办公，是区委主管意识形态方面工作的综合职能部门。区融媒体中心是区委直属公益一类事业单位，加挂德阳市罗江区广播电视台、德阳市罗江区互联网中心牌子，归口区委宣传部管理，独立预决算。下设办公室、总编室、采编部、技播部、广播节目部、新媒体部、服务部、网络信息工作部。
（三）人员概况。
截止2019年12月31日，宣传部总编制18名，其中行政编制11名，事业编制7名。在职人员总数12人，其中：行政人员9人，事业人员3人；离退休人员1人，其中：退休人员1人。区融媒体中心事业编制25名。其中：主任1名，副主任2名，总编1名，总工1名，股级职数16名。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2019年财政拨款收入总计1234.47万元。与2018年相比，增加783.07万元，增长173.48%。主要变动原因是主要是因为机构改革，今年将融媒体中心纳入宣传部二级预算单位。
（三）部门财政资金支出情况。
2019年财政拨款支出1201.87万元，与2018年相比，增加760.47万元，增长172.29%。主要变动原因是主要是因为机构改革，今年将融媒体中心纳入宣传部二级预算单位。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施细则》及区人大会议批准的2019年财政收支预算，经区政府批准，下达2019年部门预算，并在规定时间内向社会公开本部门预算情况。我部结合宣传工作实际及2019年全区重点工作，制定绩效目标，并严格执行预算制度，主动接受财政监督，对专项预算提前细化，做到收支平衡，确保专项工作。进一步加强部门预算绩效运行监控管理，提高预算执行效率和资金使用效益。
2019年部门预算严格按照年初预算达到执行进度。节能降耗及“三公”经费预算执行情况，机关积极采取节能降耗措施，取得了初步成效。2019年严格按照勤俭节约的原则，水、电、气、“三公经费”、降耗情况均下降趋势。
（二）专项预算管理。
我部重大财务开支，都需提交部务会研究决定，再按照财政局的规范程序申请、拨付，管理和使用，坚持专款专用，严格执行财务管理制度。严格按照有关规定管理和使用专项资金，做到专款专用，确保资金支出的真实性、安全性、合理性。加强了专项资金使用过程的控制和追踪问效，严格执照区政府要求对各项目进行严格监管。采取设置专人对各项目实施部门进行管理。2019年各专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学及时，均完成绩效目标，达到预期效果。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
2019年，在区委、区政府的坚强领导，区委宣传部将党的声音和方针政策及时有效的传达到了广大干部群众中间，脱贫攻坚工作持续推进。圆满完成了省市下达的各项目标任务，为经济社会发展创造良好的社会环境做出了应有的贡献。
（二）存在问题
预算资金总体紧张，预算编制的科学性和全面性有待进一步提升。
（三）改进建议
建议增加相关宣传工作经费，以便更好地开展宣传工作，为建设美丽幸福新罗江提供更为有力的思想保障和舆论基础，圆满完成我区宣传工作的各项工作任务。
附件2
区委宣传部创城工作项目2019年绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目资金申报及批复情况。
全国文明城市是一个城市文明程度和发展水平的集中体现，也是含金量最高、综合性最强、影响力最大的城市品牌荣誉。2018年2月，德阳市正式被中央文明办确定为2018-2020年创建周期“全国文明城市提名城市”，开启了德阳“创建文明城市”的新征程。罗江在撤县设区后，在这一轮创建周期中，也作为德阳创城的主阵地参加测评。为贯彻落实市委八届七次全会会议精神，确保成功创建为第六届全国文明城市奋斗目标，根据区委办、区政府办联合下发的《关于成立德阳市罗江区创建第六届全国文明城市指挥部的通知》（德市罗委办〔2018〕184号）的文件要求，区创建全国文明城市指挥部办公室组织相关部门和镇对照《全国文明城市测评体系》、《全国未成年人思想道德建设测评体系》要求，区财政局解决2019年度资金100万元。
（二）项目绩效目标。
在前期抓整改、补短板的基础上，紧扣市民文明素质提升、公共设施建设、加强城市管理等方面，扎实开展专项整治，进一步深化创建成效，实现上档升级，顺利完成2019年度创城测评工作。
（三）项目资金申报相符性。
该项目主要围绕德阳市创建第六届全国文明城市工作。项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。
二、项目实施及管理情况
（一）资金计划、到位及使用情况。
1、资金计划及到位。2019年创城工作经费实际到位100万元，截止2019年底资金到位率90%，电视台得以顺利开展相关工作。
2、资金使用。截止2019年底，2019年创城工作经费总支出90万元。资金主要用于已向区综合行政执法局拨付资金72万元，用于创城公益广告、雕塑制作和市政设施修补以及旱厕改造、道旗公益广告制作等创城相关工作；拨付给区卫生健康局15万元，用于环境治理、医疗卫生条件改善等创国卫相关工作。
（二）项目财务管理情况。
项目资金在支付时严格按照账务管理制度执行，区财政监管、审核，专项资金在支付时由项目的具体工作人员、分管领导及主要负责人审核，在具体核算中做到了专账专管，专款专用。
三、目标完成情况
（一）目标任务量完成情况。
1.开展创城氛围营造。制作主干道灯杆道旗广告150组，摆放创城雕塑9处，悬挂灯杆卡通宣传画40余组，印发创城宣传手册20000余份。
2.全面协调部门创建全国文明城市工作。一是九大专项组工作开展情况。九大专项工作组认真履职，积极查漏补缺。二是实地点位情况。全区80个实地点位，全面达标的点位有70个；报送111张对标示意图照片。三是网上申报情况。涉及有59个责任单位均已提交资料。四是问卷调查情况。开展罗江区创建全国文明城市问卷调查，共计600人次。
3.“深化四城打造”。一是壮大志愿服务队伍。全区现有在登记注册志愿服务团体257个，实名注册登记志愿者38623人，发布47个志愿服务项目，记录志愿服务时长7382小时。二是深化义务服务。开展环境整治、居家养老、未成年人思想道德建设等志愿活动共计1000余次；三是重抓礼让劝导。开展“爱罗江，我志愿”文明劝导活动20余次，交通文明劝导1200余人次。8支职工志愿服务队共320名志愿者利用周末时间在城区交通要道开展文明劝导。四是扩容“温馨驿站”。加强对温馨驿站设施设备的维护和更换，保障“温馨驿站”能正常提供服务。
四、项目效益情况。
我区通过持续开展创建文明城市工作，全面提高了市民文明素质和城市文明程度，市容环境整治效果明显，硬件设施建设趋于完善，居民文明素质普遍提高，群众满意度得到提升，创建工作也得到了市委、市政府的高度肯定。
五、存在的困难和问题
在取得成绩的同时，我部在项目资金争取实施过程中也存在专项资金总体紧张、项目编制及管理的科学性和全面性有待提升等问题，需要着力加以解决，确保我区创城工作正常运行，达到预期目标。
针对问题，我部一是加强学习，不断提高财务工作人员及项目工作人员的业务素质，要求不断加强学习有关财经法规、制度，积极参加创城工作业务培训。同时，邀请各级专业人员进行创城工作指导；二是充分结合创城工作实际，做实做细前期工作，进一步提高项目编制及管理的科学性和全面性，实行动态管理，优化资金拨付流程。
电视台运行经费支出绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目资金申报及批复情况。
德阳市罗江区广播电视台（融媒体中心）于2018年7月机构体制改革时成立，设有内设工作部门8个，现有工作人员37人（其中：在编人员15人，临聘人员22人）。
为保障电视台的正常运行，区财政为广播电视台解决2019年运行经费缺口资金60万元。
（二）项目绩效目标。
充分发挥了党和政府的喉舌作用，德阳市罗江区广播电视台现有罗江人民广播电台频率一个，罗江新闻综合频道一个。结合我区重点工作，在《罗江新闻》中开辟了《创城进行时》、《川菜川剧在罗江》、《新时代新担当新作为》、《壮丽70年奋进新时代》等专栏，并在第一时间推出系列报道或主题报道。为建设“美丽家园 幸福罗江”营造了浓厚的氛围。。
（三）项目资金申报相符性。
2019年区广播电视台全年支出448.33（包括全台所有职工的工资、年终目标考核、五险、住房公积金、办公经费、电费等），基本支出319.32万元。区财政年初预算60万元作为解决聘用人员工资及办公经费，其余差额部分在广电文化传媒公司解决。申报的电视台运行经费全额用于解决聘用人员工资。
二、项目实施及管理情况
（一）资金计划、到位及使用情况。
1、资金计划及到位。2019年电视台运行经费实际到位60万元，截止2019年底已全部申请，全年的资金到位率100%，电视台得以顺利开展相关工作。
2、资金使用。截止2019年底，电视台运行经费总支出60万元。全额主要用于支付电视台22个聘用人员的工资60万元（不含广告公司支出的电视台人员工资90万元），运行经费不足部分只能用其他经费进行贴补。
（二）项目财务管理情况。
项目资金在支付时严格按照账务管理制度执行，区财政监管、审核，专项资金在支付时由项目的具体工作人员、分管领导及主要负责人审核，在具体核算中做到了专账专管，专款专用。
三、目标完成情况
（一）目标任务量完成情况。
按照增强“四力”要求，并结合我区重点工作，在《罗江新闻》中开辟了《创城进行时》、《川菜川剧在罗江》、《新时代新担当新作为》、《壮丽70年奋进新时代》等专栏，并在第一时间推出系列报道或主题报道。为建设“美丽家园 幸福罗江”营造了浓厚的氛围。充分宣传党的方针政策、法制知识、各行各业新的风尚、弘扬正能量，为促进罗江各项事业发展营造了良好的舆论环境。
（二）目标质量完成情况。
四、项目效益情况。
电视台运行经费的使用有效缓解了广播电视台资金缺口大、稳定了人才队伍、保证了各个栏目的顺利开展。充分发挥了资金的使用效益，促进了我区广播电视事业的稳定发展，把党和政府的声音及时传递到了干部群众中间。
五、存在的困难和问题
从近几年具体现状看，各项工作虽然有序推进，但已面临着体制、资金、技术、人员等各方面的问题，发展十分缓慢。
（一）市场缺血加剧。广告收入呈现逐年萎缩趋势。主要原因有三点：一是各种新兴传播渠道、传播媒体不断涌现，广告竞争越来越激烈;二是大品牌广告由中央、省级台垄断，当地优秀产品为扩大市场也不在本级做广告;三是近几年占据广告主要份额的房地产行业下行，国家对医疗药品广告的播出限制等，使创收的空间十分有限，电视广告经营收入断崖式下跌。
（二）设备陈旧，已不能适应当前广电事业发展，亟需更新换代。
广播电视是一项高科技、重装备、高投入的公益性社会事业，广电基础设施需要投入，设备更新换代快。
白马关无线高山台站，设备技术用房年久失修，存在安全隐患。
（三）优秀人才留不住、人员流动性大、激励机制无法形成，职工积极性不高。
广播电视的竞争说到底是人才的竞争，区级广播电视台在吸纳人才方面处于劣势，加上自身机制体制的问题，难以充分调动人才积极性，也难以留住现有人才。目前人才问题已严重影响工作的创新开展。
由于激励机制无法形成，造成队伍不稳定。每年都有一部分人员由于缺乏足够的保障，流动到其他市县工作。
第五部分 附表
