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四川省德阳市罗江区人民医院
部门决算公开编制说明
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能：我院是国家863计划数字化医疗卫生区域示范课题协作单位、四川大学华西医院网络医院、四川大学华西医院康复中心教学点、四川省人民医院集团成员医疗机构、四川中医药高等专科学校实习教学基地、绵阳市中心医院、德阳市第二人民医院医联体单位、罗江医院集团牵头单位。医院以临床医疗、健康管理为主，集医疗、教学、科研、急诊急救、预防保健、康复治疗为一体的国家二级甲等综合医院。
（二）2019年重点工作完成情况：
1、加强基础建设，改善医疗环境
投入60万余元完成了病理室、内窥镜室、CT室、DSA室、院内管网、急诊科外墙、中医科、眼耳鼻喉科等改造；精神病区、急救项目、住院大楼改造工程完成竣工验收；老年病病区、肿瘤病区项目进入施工招标阶段。
2、加快信息化建设，提高工作效率
投入180万余元上线了信息安全设备、无线WIFI、精密空调、IT运维和医院智能辅助决策支持平台；完成了HIS、LIS、PACS和EMR系统整体升级。
3、加大设备投入，规范物资采购
投入1730万余元购置了血管造影系统（DSA）、四维彩超、电子胃肠镜、全自动生化仪等设备140台（套）。完成医用卫生材料采购2772万元，检验（病理）试剂采购1361万元，药品采购5684万元。
4、着力人才培养，提升服务能力
1.新聘专业技术人员33人，引进医疗人才4人；培养科秘6人，四周期后备人才12人，集团“双派送”23人。
2.中医专业规培1人次，选送医护骨干19人次进修学习，参加省市学术会议230人次，参加管理培训38人次，组织继教培训41次（市级5次，专题培训5次，集团23次，院内8次），开展新入职人员户外素质拓展1次。
3.开展新技术（业务）32项。《腹腔镜下骨盆骨折复位钢板内固定术》科研项目结题并通过验收和成果鉴定；专题讨论了疼痛康复专业发展，拟建设多学科协作团队（MDT）。
4.成功创建国家基层版胸痛中心，启用DSA介入导管室；呼吸与危重症医学科通过国家PCCM项目认证。
5、提高医疗质量，保障医疗安全
1.调整（成立）各类委员会，充分发挥委员会职能，完善三级质控体系，狠抓医疗、护理、院感、药事等关键环节质量与安全管理。
2.定期召开科主任、护士长月工作例会、质量控制分析会，针对病历质量、抗菌药物、输血管理、联合会诊、双向转诊、急诊急救等突出问题进行专项整治。
3.上级医院远程会诊病人47例，上级医院专家来院会诊19人次，远程会诊占院外会诊比例为71.21%；为集团各成员单位提供会诊服务2700余人次（其中影像诊断服务2571人次）。
4.开展临床药学服务，加强特殊药品、重点监控药品、基本药物和抗菌药物管理培训、督导，落实处方点评制度。
8.完善规章制度、工作流程和应急预案，强化培训，逗硬考核。
二、机构设置
德阳市罗江区人民医院属一级预算单位，纳入2019年度部门决算编制范围。
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计25591.87万元。与2018年相比，收、支总计各增加1752.92万元，增长7.35%。主要变动原因是事业收入比去年同期增长了2804.54万元，增幅为14.44% .
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、 收入决算情况说明
2019年本年收入合计25558.87万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1965.80万元，占7.69%；政府性基金预算财政拨款收入1249.49万元，占4.89%；上级补助收入0万元；事业收入22230.22万元，占86.98%；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入113.36万元，占0.44%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2019年本年支出合计23929.87万元，其中：基本支出22031.18万元，占92.06%；项目支出1898.69万元，占7.94%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收、支总计3248.29万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计减少1118.48万元，下降25.61%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款减少了2396.76万元。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出1991.87万元，占本年支出合计的8.21%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少2374.89万元，下降54.39%。主要变动原因是政策性调整专项经费减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出1991.87万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；外交（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出3万元，占0.15%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出245.60万元，占12.33%；卫生健康支出1649.37万元，占82.81%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元，占0%；商业服务业等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出93.89万元，占4.71%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务还本（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年般公共预算支出决算数为1991.87，完成预算99.29%。其中：
1. 一般公共服务支出决算为0万元，完成预算0%。
2. 外交支出决算为0万元，完成预算0%。
3. 国防支出决算为0万元，完成预算0%。
4. 公共安全支出决算为0万元，完成预算0%。
5.教育支出决算为0万元，完成预算0%。
6.科学技术（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）: 支出决算为3万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.文化旅游体育与传媒支出决算为0万元，完成预算0%。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为156.49万元，完成预算100%；社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为62.60万元，完成预算100%；社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）: 支出决算为17.91万元，完成预算100%；社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为8.61万元，完成预算100%，决算数等于预算数主要原因是严格按照预算执行。
9.卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）:支出决算为4.80万元，完成预算100%；卫生健康（类）公立医院（款）综合医院（项）:支出决算为973.70万元，完成预算99.29%，决算数小于预算数的主要原因“援藏人员补助”6.93万元结转下年使用；卫生健康（类）公立医院（款）处理医疗欠费（项）:支出决算为10万元，完成预算100%；卫生健康（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）:支出决算为182.20万元，完成预算100%；卫生健康（类）公共卫生（款）应急救治机构（项）:支出决算为108.90万元，完成预算100%；卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）:支出决算为21.00万元，完成预算100%；卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为54.77万元，完成预算100%，卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为80.49万元，完成预算100%；卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）:支出决算为213.50万元，完成预算100%；
10、节能环保支出决算为0万元，完成预算0%。
11、城乡社区支出决算为0万元，完成预算0%。
12.农林水支出决算为0万元，完成预算0%。
13.交通运输支出决算为0万元，完成预算0%。
14.资源勘探信息等支出决算为0万元，完成预算0%。
15.商业服务业等支出决算为0万元，完成预算0%。
16.金融支出决算为0万元，完成预算0%。
17.援助其他地区支出决算为0万元，完成预算0%。
18.自然资源海洋气象等支出决算为0万元，完成预算0%。
19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为93.89万元，完成预算100%,决算数等于预算数主要原因是严格按照预算执行。
20.粮油物资储备支出决算为0万元，完成预算0%。
21.灾害防治及应急管理支出决算为0万元，完成预算0%。
22.其他支出决算为0万元，完成预算0%。
23.债务还本支出决算为0万元，完成预算0%。
24.债务付息支出决算为0万元，完成预算0%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出1342.67万元，其中：
人员经费1342.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2018年决算数持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2018年决算数持平。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆，特种专业技术用车7辆，其他用车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2018年决算数持平。
国内公务接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出1249.49万元。主要用于区人民医院政府贷款利息垫支款249.49万元，区人民医院老年病区、肿瘤病区建设1000万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年无机关运行经费支出
（二）政府采购支出情况
2019年，政府采购支出总额1956.48万元，其中：政府采购货物支出1643.88万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出312.60万元。主要用于办公设备、医疗设备、信息化建设等方面的采购。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，共有车辆7辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、特种专业技术用车7辆，其他用车0辆，特种专业技术用车主要是用于开展业务活动用车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备18台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对取消药品加成、医疗欠费处置两个项目开展了预算事前绩效评估，对两个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取两个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对两个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本单位按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，财政资金做到按预算执行、按进度拨付、专款专用，承担的取消药品加成、医疗欠费处置工作，均有序推进，圆满完成上级的目标考核任务，让老百姓受益于卫健的专项工作，群众满意度不断提高。本部门还自行组织了两个项目支出绩效评价，从评价情况来看，财政项目支出做到支出有方案、资金按进度拨付，专款专用，圆满完成年初项目目标绩效任务。
1.项目绩效目标完成情况。
本部门在2019年度部门决算中反映“取消药品加成补助””医疗欠费处置” 两个项目绩效目标实际完成情况。（1）“取消药品加成补助”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数75.8万元，执行数为75.8万元，完成预算的100%。通过项目实施，医疗卫生机构服务能力得到提升；公立医院综合改革得到深化，医疗服务能力得到提升；卫生健康人才培训工作及时开展，提高了基层医疗机构的服务能力。（2）”医疗欠费处置”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。通过项目实施，缓解医院资金压力，切实为人民群众提供质优价廉的服务。
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项目绩效目标完成情况表 | |||||
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项目名称 |
医疗欠费处置 | ||||
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预算单位 |
德阳市罗江区人民医院 | ||||
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
10 |
执行数: |
10 | |
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其中-财政拨款: |
10 |
其中-财政拨款: |
10 | ||
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其它资金: |
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其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 | |||
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落实医疗欠费处置补助资金 |
完成预期目标 | ||||
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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产出指标 |
数量指标 |
解决年度内部分病人医疗欠费 |
100% |
100% | |
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质量指标 |
解决年度内部分病人医疗欠费 |
100% |
100% | ||
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时效指标 |
完成时间 |
2019年12月 |
100% | ||
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成本指标 |
缓解医院资金压力，切实为人民群众提供质优价廉的服务 |
减轻医患矛盾 |
减轻医患矛盾 | ||
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效益指标 |
经济效益 |
医院得到发展，群众得到实惠 |
100% |
逐步提高 | |
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可持续影响指标 |
医院得到发展，群众得到实惠 |
中长期 |
长期坚持 | |
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满意度指标 |
服务对象满意度 |
切实为人民群众提供质优价廉的服务 |
100% |
100% | |
2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《德阳市罗江区人民医院关于2019年部门预算支出绩效评价的自评报告》见附件1。
本部门自行组织对 “取消药品加成”“医疗欠费处置” 两个项目开展了绩效评价，《德阳市罗江区人民医院关于2019年取消药品加成项目支出绩效自评报告》见附件2、《德阳市罗江区人民医院关于2019年度医疗欠费处置项目支出绩效自评报告》见附件3。
第三部分 名词解释
1．财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如医疗业务收入等。
3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4．其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是利息、捐赠等。
5．用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7．社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
8．社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
9．社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
10．社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-其他行政事业单位离退休支出：反映上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
11．卫生健康支出-公立医院-综合医院：反映卫生和计划生育所属的综合医院的支出。
12．卫生健康支出-医疗保障-事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
13．住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
14．其他支出-其他支出-其他支出：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
15．结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
16．年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
17．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
18．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
19．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
20．“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
21．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以其他费用。
第四部分 附件
附件1
德阳市罗江区人民医院
关于2019年部门预算支出绩效评价的自评报告
区财政局：
按照你局《关于开展2020年财政绩效评价工作的通知》（德市罗财预〔2020〕5号），区人民医院高度重视，充分认识到财政资金绩效评价工作的重要性，组织相关人员对2019年部门预算支出绩效进行了自评，现将自评情况报告如下：
一、部门基本概况
（一）机构组成。医院占地面积59.5亩，住院大楼建筑面积13962平方米，门诊综合楼建筑面积19295平方米，科教中心建筑面积3720平方米。编制床位501张，年门诊服务32余万人次，年住院服务2.0余万人次。设有临床、医技、管理等科室32个，开设内、外、妇产、儿科、眼耳鼻喉、口腔、中医康复、重症监护、血液透析等50多个专业，其中市级重点建设专科2个，区域医疗质量控制中心6个。
（二）机构职能。我院是国家863计划数字化医疗卫生区域示范课题协作单位、四川大学华西医院网络医院、四川大学华西医院康复中心教学点、四川省人民医院集团成员医疗机构、四川中医药高等专科学校实习教学基地、绵阳市中心医院、德阳市第二人民医院医联体单位、罗江医院集团牵头单位。医院以临床医疗、健康管理为主，集医疗、教学、科研、急诊急救、预防保健、康复治疗为一体的国家二级甲等综合医院。
（三）人员概况。2019年实有在编在职人员448人，其中：事业人员282人（其中财政差额补助人员282人）。长期聘用编外人员 166人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
2019年部门财政预算资金收入3215.29万元，其中：部门预算基本收入1342.66万元，专项预算资金收入1872.63万元。年初结转33万元，其中：项目支出结转33万元万元。
1.财政预算基本支出拨款社会保障和就业支出经费245.61万元：机关事业单位基本养老保险缴费156.49万元，机关事业单位职业年金缴费62.6万元，事业单位离退休人员经费17.91万元；其他社会保障和就业支出8.61万元。
2.财政预算基本支出拨款卫生健康管理事务经费4.80万元：其他卫生健康管理事务支出4.80万元。
3.财政预算基本支出拨款公立医院经费1165.90万元：其中综合医院973.70万元，处置医疗欠费10万元，其他公立医院支出182.20万元。
4.财政预算基本支出拨款公共卫生经费129.90万元。其中应急救治机构108.9万元，重大公共卫生专项21万元。
5.财政预算基本支出拨款行政事业单位医疗支出经费135.26万元：事业单位医疗54.77万元，其他行政事业单位医疗80.49万元。
6.财政预算项目支出其他卫生健康支出213.50万元
7.财政预算基本支出拨款住房公积金经费212.49万元。
8.财政预算基本支出拨款住房公积金经费93.89万元。
（二）部门财政资金支出情况
2019年财政预算资金支出3241.36万元，其中：部门预算基本支出1342.66万元，专项预算资金支出1898.70万元。
1. 财政预算基本支出工资福利支出1468.81万元：基本工资943.70万元，机关事业单位基本养老保险缴费156.49万元，职业年金缴费62.60万元，职工基本医疗保险缴费59.47万元，其他社会保障缴费8.61万元，住房公积金93.89万元，其他工资福利支出17.91万元。
2. 财政预算项目支出工资福利支出126.15万元：绩效工资126.15万元。
3.财政预算项目支出商品和服务支出34万元：办公费1.22万元，培训费1.18万元，专用材料费29.57万元，劳务费0.60万元，其他商品和服务支出1.43万元。
4.财政预算项目支出债务利息及费用支出249.49万元。
5. 财政预算项目支出资本性支出1489.06万元：房屋建筑物购建1000万元，专用设备购置489.06万元。
三、部门财政支出管理情况
（一）预算编制情况
安排专人负责预算编制工作，将项目预算纳入单位预算项目库管理，收集相关指标，编制项目绩效目标；按照项目实施范围，将单位除上级下达的专项资金全部纳入预算编制，统筹考虑，合理安排，确保预算收支平衡；专项预算提前细化，按照项目质量、数量、效益等指标填报绩效目标，如有需结余结转按要求进行。
（二）执行管理情况
部门预算基本支出经费按月分解，按进度申请拨付，截止到2019年12月底资金拨付到位率达到100%；专项资金按项目实施方案进行，截止到2019年12月底资金到位率达到100%。按照项目实施方案及时分解上级财力专项预算指标到各项目实施单位，并按照项目进度及时申报资金。年初结转结余33万元，其中：项目支出结转结余33万元。年末结转结余6.93万元，其中项目支出结转结余6.93万元。2019年财政预算拨款基本支出1342.66万元，完成预算1342.66万元的100 %，财政预算拨款项目支出1898.7万元，完成预算1905.63万元的99.63%。
（三）综合管理情况
1.严格按照四川省人民政府办公厅《关于印发四川2018-2019年政府集中采购目录及采购限额标准的通知》（川办函〔2017〕208号）、原罗江县卫生和计划生育局《关于规范医疗卫生机构自行组织采购货物及服务项目的通知》（罗卫计发〔2016〕284号）及其他相关规定办理货物、设备的采购工作，履行政府采购相关手续，并做好采购过程中资料的收集归档。
2.严格资产管理，落实专人负责，定期对资产进行清理盘点，对盘存结果仔细核对，并按照会计制度要求及时进行账务处理；做好单位内控管理，建立相关管理制度，把责任落实到个人，支出凭证多人签字确认，做到笔笔审核、层层监督；年初将2019年部门预算情况及“三公”经费预算情况，在单位门户网站公开，接受社会监督；完成2018年部门绩效、项目绩效的自评工作；接受区委、区政府、区级各部门的财务大检查、巡查、预算单位延伸审计等检查和监督。
（四）整体绩效
财政资金做到按预算执行、按进度拨付、专款专用，圆满完成上级的目标考核任务，让老百姓受益于卫健的专项工作，群众满意度不断提高。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
通过此次财政部门绩效自评工作，进一步对财政资金进行了全面的了解和清理，再次明确了项目资金使用的合规率、使用率，对加快财政资金的使用、部门预算资金的管理起到了促进作用。
（二）存在问题
通过此次自评工作，发现了财务管理工作中的部分不足，如资金支出核算不准确，存在科目使用不正确的情况，也有超预算的情况发生，相关项目单位在专项资金使用上不规范，未及时按照项目实施进度申请专项资金，而是将项目资金结存单位基本账户。因财政资金拨付进度迟缓的问题，导致项目进度的滞后。
（三）改进建议
进一步规范财政资金的预算管理，科学、准确、合理管理资金，达到量入为出，量力而行的效果。加强财政专项资金的管理，发挥专项资金的最大使用效率，专款专用，将项目工作落到实处。加强业务培训，提升单位相关责任人的财经意识和财务知识水平。
德阳市罗江区人民医院 2020年10月24日
附件2
德阳市罗江区人民医院
2019年取消药品加成补助资金绩效自评报告
一、绩效目标分解下达情况
2019年度，共收到取消药品加成补助资金共计75.8万元，其中区级资金75.8万元。
二、绩效目标完成情况分析
（一）资金投入情况。
1.项目资金到位情况。罗江区财政于2019年年初财政预算下达取消药品加成补助资金75.8万元。
2.项目资金执行情况。按照项目实施方案，于2019年全部拨付完毕，。
3.项目资金管理情况。按照专项资金管理办法，实行专项核算、专项管理，保证了资金的安全。
（二）总体绩效目标完成情况。
2019年公立医院综合改革得到深化，医疗服务能力得到提升。
（三）绩效指标完成情况。
1.产出指标完成情况。
（1）数量指标。2019年，罗江区人民医院取消药品加成覆盖率100%。
（2）质量指标。2019年公立医院综合改革得到深化，医疗服务能力得到提升。
（3）时效指标。2019年12月底前全部实施完毕。
（4）成本指标。医院百元医疗收入的医疗支出比上年降低，完成年初预期目标。
2.效益指标完成情况。
（1）社会效益指标。2019年公立医院综合改革得到深化，医疗服务能力得到提升，药品费用下降让病人得到了实惠，缓解了“看病难、看病贵”的问题。
（2）可持续影响指标。随着“取消药品加成补助”的持续进行，缓解医院资金压力，加大了设备投入，医院业务水平得到提升。
三、绩效自评结果拟应用和公开情况
通过对项目进行绩效评价工作，明确了下一步工作的方向，同时将绩效评价结果及时下达到各项目单位，按照项目方案，督促项目单位加快项目实施进度，将相关补助资金拨付到位。
德阳市罗江区人民医院
2020年10月24日
附件2
德阳市罗江区人民医院
2019年医疗欠费处置资金绩效自评报告
一、绩效目标分解下达情况
2019年度，共收到医疗欠费处置资金共计10万元，其中区级资金10万元。
二、绩效目标完成情况分析
（一）资金投入情况。
1.项目资金到位情况。罗江区财政于2019年年初财政预算下达医疗欠费处置资金10万元。
2.项目资金执行情况。按照项目实施方案，于2019年全部拨付完毕，。
3.项目资金管理情况。按照专项资金管理办法，实行专项核算、专项管理，保证了资金的安全。
（二）总体绩效目标完成情况。
解决2019年部分病人医疗欠费，缓解医院资金压力。
（三）绩效指标完成情况。
1.产出指标完成情况。
（1）数量指标。2019年区医院减免病人医疗费共计65人次，共计23余万元。
（2）质量指标。解决2019年部分病人医疗欠费，缓解医院资金压力。
（3）时效指标。2019年12月底前全部实施完毕。
（4）成本指标。减少了医院运行成本。
2.效益指标完成情况。
（1）社会效益指标。解决2019年部分病人医疗欠费，缓解医院资金压力，让部分贫困病人得到了救治，减少了医患矛盾。
（2）可持续影响指标。随着“医疗欠费处置”专项资金的持续进行，缓解医院资金压力，加大了设备投入，医院业务水平得到提升。
三、绩效自评结果拟应用和公开情况
通过对项目进行绩效评价工作，明确了下一步工作的方向，同时将绩效评价结果及时下达到各项目单位，按照项目方案，督促项目单位加快项目实施进度，将相关补助资金拨付到位。
德阳市罗江区人民医院
2020年10月24日
第五部分 附表
