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2019年度
四川省德阳市罗江区住房和城乡建设局决算公开
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。全县城乡规划建设、综合管理和指导全县建筑活动、负责基本建设项目的管理以及负责全县保障性住房和房地产行业管理等工作。
（二）2019年重点工作完成情况。
1、各项指标任务圆满完成
区住建局党组认真抓实各项经济指标，2019年完成固定资产投资12亿，库存3.7亿；完成建筑业产值17亿，增速40%；我区商品房（含期房、现房）销售面积34万平方米，房地产从业人员436人；危旧房棚户区改造1216套，对162户符合条件的住房困难家庭配租公共租赁住房，超额完成任务（2019年危旧房棚户区改造任务1216套，公共租赁住房100户）；争取到各类资金共计13910.33万元，其中：保障性住房上级专项补助资金7990.93万元，农村危房改造上级补助资金419.4万元，节能减排政策综合奖励金中央专项拨款500万元，新增专项债券资金4000万元，新增一般债券资金1000万元；完成新引进三产项目1个（亿元以上），目前到位资金1亿元，上报招商引资信息12条。
2、城乡建设稳步实施
2019年，以基础设施和重点项目建设为依托，努力完善城市配套设施及民生工程，着力推动城乡建设高质量发展。
①城市道路
围城路、太平路、西山路、西城区二期及柏云社区棚户区改造配套基础设施（综合市场改造）等工程完工投入使用
②城市公园
积极推进周家坝城市公园建设，2月提交可行性研究报告，6月收到“德国促进贷款四川省罗江区周家坝生态湿地保护及资源循环利用项目KfW 评估初步结果”意见，9月在省发改委303外事会议室参加项目可行性研究报告评审会，目前可行性研究报告已提交省工程咨询研究院。
③城镇排水
5月与旌辉公司签署了补充协议，进一步就我区城镇污水处理设施及配套管网工程的完工、运行时间进行了确认，督查施工单位在保证质量安全的前提下，继续加大机械和人员的投入，预计年底完工，确保项目按期投入运营。2019年场站完成比例为80%，主管网累计完成38.14km，完成比例为68.96%。
④城市供水
今年城区新增注册水表4917户，总用水户数达33514户，全面执行阶梯水价制度，确保水资源得到充分利用。加快推进城镇饮水一体化，新建御营镇到慧觉镇供水主管网7.8km，改建白马关景区供水管网5.8km；拟新建环城主管网1.3km，老旧供水管网改造3.65km，老旧户表更换1.5万只；进行拟建略坪水厂地下水水源的勘探工作，待水文地质勘探完毕，将视结果确定解决略坪、调元场镇用水的实施方案，预计2020年6月完成前期工作，7月开工建设。
3、城乡住房全力保障
①棚户区改造
奎星阁棚户区改造项目已公布征收补偿方案，778户正在开展征补协议签订工作，配套基础设施二期工程已完工。陕西馆巷棚户区改造配套基础设施二期工程已完成顺河街污水管网的安装回填、北街路段车行道底油的铺筑和沿线商家人行道的浇筑工作。
②老旧小区改造
为排除危旧房屋安全隐患，美化、亮化城市面貌，我局积极探索设施老旧小区改造，2019年老旧小区改造项目计划总投资660万元，目前该项目已完成可研及立项。正在进行施工图设计工作。
③保障性住房
实行“申请一公示一审批”的工作办理流程，严把审批关，确保城镇低收入家庭和低保户居者有其屋，同时实行人性化管理，在符合保障条件的前提下，优先解决孤、老、病、残等困难家庭。2019年共对162户符合保障条件的住房困难家庭配租了公共租赁住房。
④农村住房保障
充分发挥农村住房建设统筹管理作用，积极组织、指导各乡镇土坯房改造工作，为困难农户实现住有所居提供助力；开展全区“四类重点人员”的住房安全评定工作，共计排查农房11103户，评定C级危房599户，D级危房171户，正在制定整改措施逐步推进。
4、乡村振兴积极推进
我局积极按照《德阳市罗江区“垃圾、厕所、污水、彩钢棚”整治“四大革命”实施细则》积极推进工作，目前我区城乡公厕建设和彩钢棚革命总体推进情况良好。
①城乡公厕
完成13座城乡公厕、2座景点公厕的新（改）建工作，对全区10个乡镇109个涉农村根据现有情况和重点打造区域合理布置150座农村公共厕所改造计划，2019年150座农村公厕已开工135座、开工率90%，完工41座、完工率27.3%。
②彩钢棚革命
全国人居环境整治现场会点现及沿途农房改造（含彩钢棚改造）已全面启动，目前共计完成农村风貌改造2209户，彩钢棚拆除改造27.769万平方米。
③环境综合整治
为深入贯彻落实住房和城乡部关于农村社区美好环境与幸福生活共同缔造活动的安排部署，我局扎实做好农房风貌改造和周边小环境打造，为乡村振兴提供有力保障。6月成功承办四川省农村社区美好环境与幸福生活共同缔造活动试点培训会。
通过乡村振兴的顺利实施，成功将白马关镇纳入省级特色小镇，御营镇响石村列入2019年中央财政支持范围、中国传统村落名单，白马关镇万佛村、鄢家镇星光村入选全国农村社区共同缔造第一批试点精选村。
5、行业监管坚实有力
①建筑质量安全
共开展日常安全检查53次，开展日常质量检查162次，开展专项检查285次，发现质量安全隐患1141处，下发限期整改通知书21份，下发停工整改通知书16份，所有发现的质量安全隐患已全部督查整改完成，有效消除了安全隐患。
②建筑业管理
共开展农民工资发放情况及实名制落实情况专项检查60余次；开展商混企业扬尘治理、质量控制体系专项检查10余次；开展施工项目管理人员督查50余次，对企业予以不良行为记录8次，对项目管理人员个人予以不良行为记录1人。
③城镇燃气安全
制定《燃气事故应急预案》，要求企业落实应急队伍及物资；与10家燃气企业签订《安全目标责任书》，要求各燃气企业加强自身管理，确保安全供气；结合安全生产月等活动，扎实做好宣传引导，发放安全使用燃气的传单200余份。
④小区物业
开展物业管理市场整顿，对新建小区实行前置管理，进一步规范物业管理活动；开展小区电瓶车充电治理工作日常检查，督促物业公司纠正不规范充电行为30余起；组织物业企业及社区参加消防安全培训，配合区消防大队做好既有和高层建筑安全专项检查。
6、其他工作
建设工程消防设计审查验收、防震减灾、信访稳定、扫黑除恶、营商环境、“双创”等工作扎实有序推进，全区住房和城乡建设领域健康有序发展，全年无重大安全及稳定事件发生。
二、机构设置
罗江县住房和城乡建设局单位1个，其中行政单位1个。
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计28272.35万元。与2018年相比，收、支总计各增加3096.35万元，上升12.3%。主要变动原因是保障房债券资金收支增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、 收入决算情况说明
2019年本年收入合计21436.62万元，其中：一般公共预算财政拨款收入15602.03万元，占72.78%；政府性基金预算财政拨款收入5807.7万元，占27.09%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入26.89万元，占0.13%。
（图2：收入决算结构图）
三、 支出决算情况说明
2019年本年支出合计16315.03万元，其中：基本支出375.51万元，占4.25%；项目支出15939.52万元，占95.75%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收、支总计28245.45万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加3121.69万元，上升12.43%。主要变动原因是保障房债券资金收支增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出10471.37万元，占本年支出合计的64.29%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少612.55万元，下降5.53%。主要变动原因是项目支出减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出10471.37万元，主要用于以下方面:
一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0.00%；科学技术（类）支出0万元，占0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出44.54万元，占0.43%；医疗卫生支出8.97万元，占0.09%；节能环保支出525.00万元，占5.01%；城乡社区支出7556.44万元，占72.16%；住房保障支出2336.42万元，占22.31%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年一般公共预算支出决算数为10471.37万元，完成预算64.3%。其中：
1. 一般公共服务支出: 支出决算为0万元，完成预算0%。
2. 教育支出：支出决算为0万元，完成预算0%。
3. 科学技术支出: 支出决算为0万元，完成预算0%。
4. 文化旅游体育与传媒支出：支出决算为0万元，完成预算0%。
5. 社会保障和就业支出：支出决算为44.54万元，完成预算100%。
行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出：支出决算数为24万元，完成预算100%
行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出:支出决算数为9.6万元，完成预算100%。
行政事业单位离退休-其他行政事业单位离退休支出支出决算数为9.53万元，完成预算100%。
其他社会保障和就业支出- 其他社会保障和就业支出支出决算数为1.11万元，完成预算100%。
6.医疗卫生与计划生育支出：8.97万元
行政事业单位医疗-行政单位医疗:支出决算数为2.36万元，完成预算100%。
行政事业单位医疗-事业单位医疗:支出决算数为6.04万元，完成预算100%。
行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗:支出决算数为0.57万元，完成预算100%。
4. 节能环保支出：支出决算525万元，完成预算49.07%。决算数小于预算数的主要原因农村环境整治项目尚在实施初期阶段。
自然生态保护- 农村环境保护:支出决算数为25万元，完成预算4.39%。决算数少于预算数的主要原因是中央农村环境整治项目尚在实施初期阶段。
能源节约利用- 能源节约利用：支出决算数为500万元，完成预算100%。
5.城乡社区支出：7556.45万元
城乡社区管理事务-行政运行：支出决算数为132.61万元，完成预算100%。
城乡社区管理事务-一般行政管理事务：支出决算数为0万元，完成预算0%。
城乡社区管理事务-工程建设管理：支出决算数为0万元，完成预算0%。
城乡社区管理事务-其他城乡社区管理事务支出：支出决算数为4031.79万元，完成预算100%。
城乡社区规划与管理支出：支出决算数为60万元，完成预算100%。
城乡社区公共设施-其他城乡社区公共设施支出：支出决算数为3318.88万元，完成预算80.28%，决算数少于预算数的主要原因是罗江金山镇小城镇资金项目到2019年年底仍在进行中，尚未完工。
建设市场管理与监督-建设市场管理与监督：支出决算数为0万元，完成预算0%。
其他城乡社区支出-其他城乡社区支出：支出决算数为13.17万元，完成预算0.42%。决算数少于预算数的主要原因是300万元污水处理项目到2019年年底尚未进入支付阶段。
6、住房保障支出：2336.43万元
保障性安居工程支出-棚户区改造:支出决算数为2066.29万元，完成预算55.88%，决算数少于预算数的主要原因是部分保障性住房、棚户区改造项目到2019年年底仍在进行中，尚未大量支付。
保障性安居工程支出-农村危房改造:支出决算数为64.4万元，完成预算99.08%，决算数少于预算数的主要原因是农村危房改造到2019年年底仍在进行中，尚未支付完毕。
保障性安居工程支出- 公共租赁住房:支出决算数为177.54万元，完成预算49.8%，决算数少于预算数的主要原因是部分保障性住房项目到2019年年底仍在进行中，尚未支付完毕。
保障性安居工程支出- 其他保障性安居工程支出:支出决算数为10万元，完成预算100%。
住房改革支出-住房公积金：支出决算数为18.2万元，完成预算100%
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出348.63万元，其中：
人员经费319.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费28.77万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0.5万元，完成预算100%，与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.5万元，占100%。具体情况如下:
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。主要原因是无出国（境）业务。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。
截至2019年12月底，住建局机关无公车
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0.5万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年减少0.5万元，降低50%。主要原因是接待对象减少。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待6批次，94人次（不包括陪同人员），共计支出0.5万元，具体内容包括：2019年10月9日省住建厅开展“两不愁三保障”回头看大排查住房安全保障问题整改调研餐费（14人2次用餐）0.15万元、2019年6月25-26日接待农村危房改造绩效评价工作组餐费（13人2次用餐）0.11万元、2019年7月17-18日接待省住建厅”美好环境与幸福生活共同缔造“调研组餐费（20人2次用餐）0.24万元。
其中：
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
其他国内公务接待支出0.5万元，主要用于餐费接待。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出5807.7万元。
主要用于棚改项目及污水处理项目
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、 其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年，罗江区住房和城乡建设局机关运行经费支出28.77万元，比2017年减少125.14万元，降低81.31%。主要原因是上年预算指标错位导致上年基数异常所致。
（二）政府采购支出情况
2019年，罗江区住房和城乡建设局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，德阳市罗江区住房和城乡建设局共有车辆11辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于公用设施维护管理单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对污水处置运行费项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看良好：资金使用合理项目推进有效（简要说明整体绩效情况）。
1、项目绩效目标完成情况。
本部门在2019年度部门决算中反映“污水处置运行费”1个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括完成情况综述和完成情况表）。
污水处置运行费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数660万元，执行数为680.57万元，完成预算的103.12%。通过项目实施，保障了城市环境环保洁净（按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题：一是加强资产信息化管理，二是强化内控力度。
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项目支出绩效目标完成情况表 |
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项目名称 |
周家坝污水处置运行费 |
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预算单位 |
罗江区住房和城乡建设局 |
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预算执行情况（万元） |
预算数: |
660万元 |
执行数: |
680.57万元 |
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其中-财政拨款: |
660万元 |
其中-财政拨款: |
680.57万元 |
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其它资金: |
0 |
其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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2019年周家坝城市生活污水处理厂年污水处理总量在2018年度基础上上涨10%，2019年处理总量约为572万吨（日均处理量为1.56万吨），以满足罗江县城日益增长的污水处置需要。金山镇红玉生活污水处理厂日均处理量为0.2万吨左右，以满足金山工业园区以及金山镇城市生活污水处置的需要。 |
完成 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
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项目完成指标 |
数量指标 |
完成县城城市生活污水处理 |
572万吨/年 |
723.75万吨/年 |
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项目完成指标 |
数量指标 |
完成金山镇城市城市生活污水处理 |
70万吨/年 |
70万吨/年 |
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项目完成指标 |
质量指标 |
城镇污水处理厂污染物排放标准 |
一级A标 |
一级A标 |
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项目完成指标 |
时效指标 |
完成时间 |
每日完成 |
每日完成 |
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项目完成指标 |
成本指标 |
污水处理处置费 |
生活污水实际处理量不超国1万吨的部分，按1万吨支付污水综合处置费（0.8549元/吨）；污水实际处理量超出1万吨的部分，按直接处置费（0.8元/吨） |
生活污水实际处理量不超国1万吨的部分，按1万吨支付污水综合处置费（0.8549元/吨）；污水实际处理量超出1万吨的部分，按直接处置费（0.8元/吨） |
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效益指标 |
社会效益 |
改善当地水环境 |
有效 |
有效 |
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效益指标 |
生态效益 |
环境保护 |
年削减化学需氧量（COD）1100吨，削减氨氮150吨 |
年削减化学需氧量（COD）1100吨，削减氨氮150吨 |
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效益指标 |
生态效益 |
节约资源 |
有效 |
有效 |
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效益指标 |
可持续影响指标 |
持续改善当地水环境 |
有效 |
有效 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
环保部门满意度 |
≥80% |
≥80% |
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满意度指标 |
满意度指标 |
居民满意度 |
≥80% |
≥80% |
2、部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《罗江区住房和城乡建设局部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.教育支出（类）-进修及培训（款）-培训支出（项）：指各部门安排的由于培训的支出。
10.社会保障和就业支出（类）-行政事业单位离退休（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
11.社会保障和就业支出（类）-行政事业单位离退休（款）-机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
12.社会保障和就业支出（类）-行政事业单位离退休（款）-其他行政事业单位离退休支出（项）：指机关事业单位用于离退休方面的支出。
13.社会保障和就业支出（类）-其他社会保障和就业支出（款）-其他社会保障和就业支出（项）：指除前两项以外的其他用于社会保障和就业方面的支出。
14.医疗卫生与计划生育支出（类）-行政事业单位医疗（款）-行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险费经费。
15.医疗卫生与计划生育支出（类）-行政事业单位医疗（款）-事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险费经费。
16.医疗卫生与计划生育支出（类）-行政事业单位医疗（款）-其他行政事业单位医疗支出（项）：指除前两项以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
17.节能环保支出（类）-污染防治（款）- 水体（项）：指政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。
18.节能环保支出（类）-污染减排（款）- 减排专项支出（项）：指用减排专项资金安排的支出。
19.城乡社区支出（类）-城乡社区管理事务（款）-行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
20.城乡社区支出（类）-城乡社区管理事务（款）- 一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
21.城乡社区支出（类）-城乡社区管理事务（款）- 工程建设管理（项）：指反应调控建设市场运行、拟定建设市场法规、实施建筑工程质量、安全、工程勘察设计监督等方面的支出。
22.城乡社区支出（类）-城乡社区管理事务（款）- 其他城乡社区管理事务支出（项）：指除有明确的项级科目支出以外的其他由于城乡社区管理事务方面的支出。
23.城乡社区支出（类）-城乡社区规划与管理（款）- 城乡社区规划与管理（项）：指城乡社区、风景名胜区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。
24.城乡社区支出（类）-城乡社区公共设施（款）- 其他城乡社区公共设施支出（项）：指除城乡社区道路、桥梁、燃气、供暖、公共交通、道路照明等公共设施建设维护与管理方面的支出外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。
25.城乡社区支出（类）-建设市场管理与监督（款）- 建设市场管理与监督（项）：指各类建筑工程强制性和推荐性标准及规范的制定与修改、建筑工程招投标等市场的管理、建筑工程质量与安全监督等方面的支出。
26.城乡社区支出（类）-其他城乡社区支出（款）- 其他城乡社区支出（项）：指除以上城乡社区支出外的其他用于城乡社区方面的支出。
27.住房保障支出（类）-保障性安居工程支出（款）- 棚户区改造（项）：指用于棚户区改造方面的支出。
28.住房保障支出（类）-保障性安居工程支出（款）- 农村危房改造（项）：指用于农村危房改造方面的支出。
29.住房保障支出（类）-保障性安居工程支出（款）- 公共租赁住房（项）：指用于新建、改建、购买、租赁、维护和管理公共租赁住房的支出。
31.住房保障支出（类）-保障性安居工程支出（款）- 其他保障性安居工程支出（项）：指除有明确项级科目保障性安居工程支出外的其他用于保障性住房方面的支出。
30.住房保障支出（类）-住房改革支出（款）- 住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定的比例缴纳的住房公积金。
32.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
33.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
34.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
35.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
36.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
罗江区住房和城乡建设局部门2019年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。罗江县住房和城乡建设局本级和下属二级预决算单位共4个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位2个。主要包括：罗江县住房和城乡建设局本级、罗江县房地产管理所、罗江县建设监察大队、罗江县建设工程质量监督站。
（二）机构职能。罗江县住房和城乡建设局机构设置及主要职责。 全县城乡规划建设、综合管理和指导全县建筑活动、负责基本建设项目的管理以及负责全县住宅和房地产行业管理等工作.
（三）人员概况。根据罗委编办[2017]45号我局调整编制为行政编制7个，事业编制21个。行政年末实际人员为6人，事业年末实际人员为14人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2019年财政拨款收入合计21409.73万元，其中一般公共预算财政拨款收入15602.03万元，政府基金拨款收入5807.7万元。
（二）部门财政资金支出情况。
2019年财政拨款支出合计16288.13万元，其中一般公共预算财政拨款支出10471.37万元，政府基金拨款支出5816.76万元。
三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）
包括中央和省专款分配合规率100%。
（一）部门预算管理。
2019年部门绩效目标制定科学、目标完成良好、预算编制准确、支出控制得当、预算动态调整及时、执行进度依据充分、预算完成情况较好，无违规记录等情况。
（二）专项预算管理。
2019年部门专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、无违规记录等情况。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。整体绩效良好
（二）存在问题。财政专项资金在开展过程中，存在工作进度和资金进度相对滞后的现象。
（三）改进建议。在今后的工作中将加强项目工作的管理，按要求完成进度。
附件2
2019年污水处置运行费项目支出绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
我区目前投运的生活污水处理厂有2座、污水处理站1座，分别为罗江区周家坝城市生活污水处理成、金山红玉生活污水处理厂和城南污水处理站。罗江区周家坝城市生活污水处理厂2011年6月建成并投入试运行，同年9月开始正式运行，由区人民政府与海诺尔环保有限公司签订《TOT特许经营权协议》，从2011年11月1日起由海诺尔环保有限公司负责区污水处理厂的运营管理，并开始支付污水处理费，在2016年1月污水处理厂改扩建完成并投运后污水厂处理能力提升至2万吨/天，区人民政府授权我局在2016年3月3日同海诺尔环保有限公司签订了《TOT特许权补充协议》；金山红玉生活污水处理厂在2016年5月建成开始投运，区人民政府授权我局在2016年3月3日同海诺尔环保有限公司签订了《临时运营合同》，《合同》于2018年5月到期，在7月后，金山红玉污水处理厂由海诺尔公司交还我区，由我区自主运营管理，具体职责由我局担任。《协议》约定，海诺尔公司负责周家坝污水处理厂的日常运行维护及污水的达标排放，我局即负责金山红玉污水处理厂的日常运行维护及污水的达标排放，也负责污水处理厂日常运行的监督管理和污水处理核量。城南污水处理站在2017年6月建成于2018年1月正式启用并有住建局管理运维。
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
项目绩效评价总体结论（包括项目评价得分表）良好
2019年罗江区污水综合处理运行工作从项目决策、项目实施、项目完成、项目管理和项目效果符合我区“十三五”节能减排工作的要求，达到了上级部门要求的效果，资金使用规范合理。
（三）绩效分析
加强自营管理队伍的建设，更有利于降低污水处置的运维成本。
1、项目决策
必要性和可行性分析（包括政策依据和政策完善，政策和需求的吻合程度分析），绩效目标设置情况（包括绩效目标设置的明确性和合理性）
罗江区周家坝城市生活污水处理厂工程项目于2009年1月经省发展改革委以川发改投资〔2009〕49号文批准建设，2011年11月开始运行，我区人民政府通过《TOT特许经营权协议》和《TOT特许权补充协议》委托海诺尔环保有限公司负责污水处理厂日常管理运行，并按照协议约定条款向其支付污水处理处置费；金山红玉生活污水处理厂工程项目于2009年1月经省发展改革委以川发外〔2009〕40号文批准建设,2016年5月开始运行，我区人民政府通过《临时运营合同》委托海诺尔环保有限公司负责污水处理厂日常管理运行，并按照合同约定条款向其支付污水处理处置费，《合同》到期后，从2018年8月起金山污水处理厂的日常运行开支由区政府承担,我局负责日常管理运行。
2、项目管理
资金分配情况（资金分配管理的科学合理性）：依据合同协议及实际运行处置情况确定年初预算。资金使用情况（项目、资金管理的科学规范性）：依据合同遵守相关财经制度使用资金合规率100%。
德阳周家坝城市生活污水处理厂由我区人民政府通过《TOT特许经营协议》委托海诺尔环保产业有限公司进行日常运营，金山红玉生活污水处理厂由我区自主运营，我局对污水处理厂的日常运营进行监督管理，具体职能设置在局城建股，区环保局对污水处理厂进行环保达标的监督管理
3、项目绩效
项目目标完成情况（数量、质量、时效、成本）达到预期目标，项目效益情况（经济效益、项目社会效益、生态效益、可持续效益、公平性、资金使用效率、受益群体满意度等）完成良好。
随着我区污水处理厂的建成，并投入使用，对改善城市市容市貌，保持良好的城镇卫生状况都具有重要作用，并使我区城市生活污水处理工作取得了大幅度的进步，也为我区建成一个成熟的城市排水系统提供最基本的保障。对推动和加快地方经济的发展及市政基础设施的进一步完善，对提高城市环境质量，减少疾病发生的传播都具有十分重要的作用，更体现了党和国家对罗江人民的关心和厚爱，工程建成后，功在当代，利在千秋，社会效益十分显著
三、存在主要问题：我区污水处置费用目前一直由我区本级财政担负，没有申请上级补助，随着罗江区经济的发展，区城建设规模及人口的不断扩大，污水处理费将逐年增加，给我区财政带来一定的压力
四、相关措施建议：区政府支持下加强自营队伍建设以降低污水处置运行成本。
第五部分 附表
