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德安初级中学校部门决算公开
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）德阳市罗江区德安初级中学校主要职能
德阳市罗江区德安初级中学校是由德阳市罗江区事业登记管理局批准设立的独立核算事业单位，主要职能是实施初中义务教育，促进基础教育发展。进行初中学历教育，全面贯彻教育方针，维护教育者、受教育者的合法权益，为国家培养合格的建设者和接班人。
（二）2019年重点工作完成情况
本年度，学校的各项工作，在区教育局的正确领导下，在新盛镇党委、政府的关心、指导下，在学校党、政、工领导班子，全体师生的共同努力下，在各位家长和社会各界的大力支持下，取得了令人可喜的成绩。现将一年来的工作回顾、总结如下：
一、树立良好师德师风，提高教师队伍素质
1、加强领导班子建设，明确职责分工。由校长牵头，通过开学初的行政会议 ，进一步明确学校每位行政工作职责。在日常的工作中，整个领导班子团结协作，各项工作有条不紊。同时，在工作中能充分发挥了领导班子的民主管理作用，能充分调动班子成员的工作积极性和创造性，做到既分工又合作，勤政高效，非常出色的完成了本学期的各项工作。
2、加强师德师风建设。为了进一步加强教师职业道德建设，提高教师的思想道德素质推进学校精神文明建设和教育教学工作的开展，按照区教育局加强师德建设工作的要求，学校把师德工作当作头等大事来抓。本年度，我校开展师德师风学习10余次、师德师风活动6次，极大的提高了我校教师的思想道德素质。学校鼓励全体教师人人争先进，个个当典型。在第35个教师节期间，我校有1人获德阳市优秀教师，1人获罗江区优秀教师。2019秋在区教育局毕业班工作会议上，9人获罗江区教育局教学工作先进个人等光荣称号。
3、规范办学行为。及时传达省市区有关会议精神，组织全体教师认真学习中央八项规定、《德阳市治理公办中小学在职教师从事有偿家教暂行规定》等，帮助教师认清形势，提高认识，自觉遵守各项规定，全年我校无一例违规违纪事件。
二、强化教学管理工作，努力提升教学质量
1、严格课程设置，强化教学常规细节管理。学校严格执行《学籍管理规定》等教育法律法规和素质教育的基本要求，按规定办理入学、转学、借读、毕业等手续。学籍管理档案齐全、规范、真实准确。严格执行《课程计划》，开齐课程开足课时，不存在挤占音体美和书法课的情况，教学常规工作进一步规范化、制度化。每个月，教导处通过“定期检查和随机检查相结合”的办法，把备课、上课、作业批改、课后辅导、教后反思等作为检查重点，并将检查结果及时反馈给教师，手写备课本用于得当，字体工整，督促教师及时改进。因为常抓不懈，我校教学常规工作有序进行，在罗江区教育局教研室组织的各项检查中反响良好。
2、加强教师培训。全校教师参加了继续教育全员培训，所有教师参加了网上公需课培训，全体语文、历史、政治老师参加了网上课改培训，邵永莉等3名老师参加了现代教育技术能力提升培训，黄涛等14名老师赴四川师范大学参加了罗江区初中班主任能力提升培训。
3、落实推门听课制度。学校领导不定期走进课堂，本年度校长罗长泽推门听课28节，副校长闫邦金推门听课25节。通过推门听课不仅了解教学各方面的情况，加强监督与指导，还对新分配的教师，进行教育教学考评，肯定成绩，指出不足，促进他们尽快提高业务水平。。
4、毕业班成绩。我校2019年毕业班共38人参加考试，其中6人被罗江中学录取，15人被孱亭中学录取，14就读职业技术学校。因为中考成绩优异，我校获得2019年初中毕业班教学质量先进单位。
二、机构设置
德阳市罗江区德安初级中学校是德阳市罗江区教育局下属二级单位，学校内设教导处、总务处等2个部门。总务处下设财务管理机构，配备兼职会计1人、兼职出纳1人。年末在职职工实有20 人。
第二部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计355.12万元。与2018年相比，收、支总计各增加17.01万元，增长5.03%。主要变动原因是2019年目标奖增加，学校其他收入(利息及教师违约金缴纳）增加；同时学校学生人数增加，公用经费收入增加；支出增加主要原因是学校派出教师学习活动次数增加，培训费增加，教师劳务费等支出增加。
图1：收、支决算总计变动情况图
二、收入决算情况说明
2019年本年收入合计347.52万元，其中：一般公共预算财政拨款收入345.92万元，占99.54%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1.60万元，占0.46%。
图2：收入决算结构图
三、支出决算情况说明
2019年本年支出合计326.87万元，其中：基本支出290.01万元，占88.72%；项目支出36.86万元，占11.28%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
图3：支出决算结构图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收、支总计345.92万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加23.57万元，增长6.81%。主要变动原因是学校学生人数增加，导致公用经费收入增加；学校校舍维修改造项目增加，导致项目经费增加。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出325.28万元，占本年支出合计的94.03%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少2.93万元，下降0.9%。主要变动原因是在职教师减少及人员调出，人员经费支出减少。
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出326.87万元，主要用于以下方面:教育支出241.32万元，占73.83%；社会保障和就业支出39.91万元，占12.21%；卫生健康支出10.01万元，占3.06%；住房保障支出20.33万元，占6.22%。
图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年一般公共预算支出决算数为325.28万元，完成预算94.03%。其中：
2050203教育—普通教育—初中教育:支出决算为255.03万元，完成预算95.17%。
2050999教育—教育费附加安排的支出—其他教育费附加安排的支出:支出决算为15.30万元，完成预算100%.
2080505社会保障和就业—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出:支出决算为26.09万元，完成预算100%；
2080506机关事业单位职业年金缴费支出：支出决算为12.49万元，完成预算100%。
2089901社会保障和就业—其他社会保障和就业支出— 其他社会保障和就业支出:支出决算为1.33万元，完成预算100%。
2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗:支出决算为9.29万元，完成预算100%；
2101199其他行政事业单位医疗支出：支出决算为0.72万元，完成预算100%
2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金: 支出决算为20.33万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出288.42万元，其中：
人员经费238.94万元，主要包括：基本工资113.18万元、津贴补贴8.32万元、绩效工资62.08万元、机关事业单位基本养老保险缴费26.09万元、职业年金缴费12.49万元、职工基本医疗保险缴费10.01万元、其他社会保障缴费1.33万元、生活补助5.58万元、奖励金0.11万元、住房公积金20.33万元。
日常公用经费49.48万元，主要包括：办公费7.22万元、印刷费2.04万元、手续费0.03万元、电费2.95万元、邮电费2.10万元、物业管理费11.87万元、差旅费2.63万元、维修（护）费3.36万元、培训费1.11万元、专用材料费0.19万元、劳务费7.22万元、工会经费2.41万元、其他商品和服务支出5.82万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年，机关运行经费支出0万元。
（二）政府采购支出情况
2019年，政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，共有车辆0辆。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本校在年初预算编制阶段，组织对学校零星维修项目开展了预算事前绩效评估，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，本学校对2019年整体支出开展绩效自评，存在的问题：一是新《政府会计制度》从2019年1月1日实施，因财务人员参加财务系统性培训较少，实际工作中许多时间仅凭个人的理解办理财务业务，致使对新的法规政策掌握不精不细；二是固定资产控制环节较薄弱。我校固定资产使用管理仍缺乏相关的内部控制，重购轻管现象还存在。下一步改进措施：一是健全内部控制制度，规范财务管理行为；二是积极参加培训，提高财会队伍业务能力；三是加强日常工作监督，按时开展自查自审；四是强化财务监督，规范财务信息公开。本校还自行组织了1个项目支出绩效评价，从评价情况来看,本校存在的问题：一是预算控制比较薄弱，二是单位有些部门、职工对贯彻财务制度的意识不够强。下一步改进措施：一是加强财务制度的宣传，提高认识，让部门、职工理解支持财务管理工作；二是加强学校财务信息公开。
1.项目绩效目标完成情况。
本部门在2019年度部门决算中反映学校零星维修项目1个项目绩效目标实际完成情况。
学校零星维修项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4.90万元，执行数为4.90万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障学校正常的教学秩序，同时改善了学校办学条件，发现的主要问题：一是部分维修资料收集不及时；二是维修完工后验收不及时。下一步改进措施：一是加强对维修资料的收集和整理；二是相关人员加强对过程的监管及维修后的及时验收。
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项目支出绩效目标完成情况表（2019年度） |
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项目名称 |
学校零星维修项目（食堂搭建） |
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预算单位 |
德阳市罗江区德安初级中学校 |
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预算执行情况（万元） |
预算数: |
4.9 |
执行数: |
4.9 |
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其中-财政拨款: |
4.9 |
其中-财政拨款: |
4.9 |
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其它资金: |
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其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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进一步改善办学条件，保障学校正常教学次序 |
改善了我校办学条件，使得正常教学次序得以保障 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
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项目完成指标 |
数量指标 |
项目受益人数 |
保障我校师生163人的正常教学次序 |
改善了我校办学条件，使得师生163人正常教学次序得以保障 |
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项目完成指标 |
质量指标 |
固定资产维修维护 |
学校食堂搭建 |
验收通过学校食堂的搭建 |
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项目完成指标 |
时效指标 |
完成时间 |
2019年12月底 |
按时完成 |
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效益指标 |
社会效益指标 |
学校办学条件的提高 |
提高学校的办学条件 |
办学条件得以改善 |
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效益指标 |
可持续影响指标 |
学校办学条件、项目学校示范性 |
提高学校办学条件 |
办学条件得以改善 |
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
教师满意度、学生满意度、家长满意度 |
提高教师、学生、家长对学校办学的满意度 |
三者满意度较之前有明显提高。 |
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2.部门绩效评价结果。
本校按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《罗江区德安初级中学2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
本校自行组织对学校零星维修项目开展了绩效评价，《学校零星维修项目2019年绩效评价报告》见附件（附件2）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是捐赠收入、利息收入、其他单位教师节慰问收入等。
4.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
8.教育支出--普通教育--初中教育：指反映各部门举办的初中教育支出。
9.教育支出—教育费附加安排的支出—其他教育费附加安排的支出：指反映用教育费附加安排的支出。
10.社会保障和就业—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
11.社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位职业年金缴费支出：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
12.社会保障和就业支出—其它社会保障和就业支出—其它社会保障和就业支出：指反映除上述项目以外其它用于社会保障和就业方面的支出。
13.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。。
14.卫生健康支出—行政事业单位医疗—其它行政事业单位医疗支出：指反映除上述项目以外的其它用于行政事业单位的医疗方面的支出。
15.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
19.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分 附件
附件1
德阳市罗江区德安初级中学校
2019年部门整体支出绩效评价报告
一、单位概况
（一）机构组成。
德阳市罗江区德安初级中学校是德阳市罗江区教育局下属二级单位。
机构职能。实施初中义务教育，促进基础教育发展。初中学历教育，全面贯彻教育方针，维护教育者、受教育者的合法权益，为国家培养合格的建设者和接班人。
人员概况。德阳市罗江区德安初级中学校事业编制数23人，截止2019年12月31日，我校实有事业编制人员20人。
二、部门财政资金收支情况
2019年本年收入合计347.52万元，其中：一般公共预算财政拨款收入345.92万元；其他收入1.6万元。
部门财政资金支出情况。2019年本年支出合计326.87万元，其中：基本支出290.01万元；项目支出36.86万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施细则》及区一届人大一次会议批准的2019年财政收支预算，经区政府批准，下达2019年部门预算，并在规定时间内向社会公开本部门预算情况。制定部门绩效目标，严格执行预算，2019年部门预算严格按照年初预算达到执行进度。
（二）结果应用情况。
1、我校重大财务开支，都需提交校务委会研究决定，再按照财政局的规范程序申请、拨付，管理和使用，坚持专款专用，严格执行财务管理制度。
2、在规定时间内向社会公开本部门预决算情况，并接受上级部门督查检查。
3、严格按照有关规定管理和使用专项资金，做到专款专用，确保资金支出的真实性、安全性、合理性。加强了专项资金使用过程的控制和追踪问效，严格执照区政府要求对各项目进行严格监管。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
根据“2019年部门支出绩效评价指标体系”确定的内容，经综合评价，我校2019年度整体支出绩效评为“好”。
（二）存在问题。
1.新《政府会计制度》从2019年1月1日实施，新《政府会计制度》从2019年1月1日实施，因财务人员参加财务系统性培训次数少，实际工作中许多时间仅凭个人的理解办理财务业务，致使对新的法规政策掌握不精不细；
2.固定资产控制环节较薄弱。实行政府集中采购制度以后，事业单位固定资产的采购得到了有效控制，但使用管理仍缺乏相关的内部控制，重购轻管现象还存在。
（三）改进建议。
1.健全内部控制制度，规范财务管理行为；
2.积极参加培训，提高财会队伍业务能力；
3.加强日常工作监督，按时开展自查自审；
4.强化财务监督，规范财务信息公开；
附件2
德阳市罗江区德安初级中学校
零星维修项目2019年绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1．德阳市罗江区教育局为了改善我校办学条件，提升办学水平，推进全区义务教育持续健康均衡发展，教育局为我校提供的有力保障项目。
2．该项目结合我校实际的情况，通过我校校委会会议，向区教育局报告，教育局过党委会通过该项目，向我校下达立项文件。
3．该项目资金由教育局统一管理，根据我校的实际情况，及我校立项报告，及项目完成后学校验收及教育局相关股室验收签字后，资金拨付到校，由我校更加实际支出支付项目资金。
4．资金分配的原则，首先考虑我校紧急及必须要维修的项目优先考虑，以保障我校正常的教学次序。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容是我校平时教学活动中必要的零星维修支出项目，改善我校办学条件，提升办学水平。
2．我校该项目绩效评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
1.绩效评价原则，一是科学规范原则。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。二是公正公开原则。坚持客观公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。三是分级分类原则。四是绩效相关原则。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应清晰反映支出与产出绩效之间的紧密对应
2.评价指标体系。评价指标体系分三个级别，即一-级指标、二级指标、三级指标。
3.评价方法，目标效益分析法和公众评判法
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
该项目通过我校校委会会议，向区教育局报告申请项目资金4.90万元，教育局过党委会通过该项目，向我校下达立项文件。
（二）资金计划、到位及使用情况。
1．资金计划。该项目资金为区财政资金。
2．资金到位。该项目资金4.90万元已全部到位，并支付。
3．资金使用。本项目根据区教育局下达的资金文件，合理安排相关项目资金，根据资金指标，及维修验收结算单进行支付维修资金。
（三）项目财务管理情况。
我校财务管理制度健全，该项目严格执行财务管理制度，支付该项目相关资金后账务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程。
该项目结合我校实际的情况，通过我校校委会会议，向区教育局报告，教育局过党委会通过该项目，向我校下达立项文件。我校根据立项文件，开展该项目的招标，确定中标方后，签订合同，施工方开始施工，完成施工后相关人员及教育局相关股室参与验收，验收合格后支付项目资金。
（二）项目管理情况。
我校该项目根据教育局的维修相关制度及政策，严格按照制度和政策实施相关的流程。
（三）项目监管情况。
区教育局相关股室在项目实施之前到校进行实地考察，对实际情况进行监控，项目实施过程中对进度及质量进行现场监督，项目完成后与本校一同进行收方验收，再由相关项目负责人对过程资料进行审核及监管。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
该项目按照规定时间完成工作量，项目质量达到行业相关标准，均完成了年初指标目标任务，确保了薄弱环节（零星维修）顺利实施。
（二）项目效益情况。
通过项目的实施，改善学校办学条件，保证了学生充足的学习精力，学生学习成绩大踏步向前，创造了良好的经济效益，深受广大师生家长欢迎，创造了良好的社会效益。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
学校零星维修项目，建设目标明确，项目符合申报条件，程序到位，手续齐全，资金项目质量达到相关行业标准，达到预期绩效目标要求。
（二）存在的问题。
由于我校教师不是专业技术人员，教学任务重，导致对该项目中的部分过程监管不到位，资料收集整理归档有些迟缓。
（三）相关建议。
1.加强对项目过程的监管。
2.加强项目的过程资料收集。
