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2019年度
四川省德阳市罗江区略坪初级中学校
部门决算公开
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。实施初中学历教育、初中义务教育，促进基础教育发展。全面贯彻教育方针，维护教育者、受教育者的合法权益，为国家培养合格的建设者和接班人。
（二）2019年重点工作完成情况。
2019年，我校始终把全面贯彻党的教育方针，全面实施素质教育，坚持以“依法治校、质量立校、科研兴校、特色塑校”为办学理念，以践行“三种精神”为发展策略，把满足学生及家长需要排在首位，努力兑现“为人师表，树行业新风；办好教育，让人民满意”的社会承诺，全力培养有理想有教养的创新人才。
1、抓领导班子建设，抓教师素质提升。
一是坚持对管理里人员的思想业务培训；二是放权，鼓励班子成员放手干，大胆管；三是践行民主集中制原则，集思广益，“三重一大”始终坚持集体决策。
班子成员始终严格要求自己，在德育、教学、“创城”、文明校园创建、书法示范校建设等中心工作中，时常加班加点，从无怨言。班子成员起到了带头示范作用，形成了坚强的班子集体。
学校至始至终把教师团队的建设摆在优先发展的战略地位，特别把教师的思想政治建设放到特别突出的位子。建立机构，建章立制，逗硬考核，保障教师素质提升工作有序推进。学校创新培训渠道，拓展培训内容，开展丰富活动，把教师素质建设工作推向高潮，教师思想政治素质，业务素养工作见成效。
2、坚持德育为首，狠抓养成教育，促进青少年学生健康成长
积极开展了“礼仪教育进学校”和“五四”、“一二九”等节日庆祝系列活动，开展了一年一度的军训活动，成功举办了第二届“校园文化艺术节”。日常管理工作中，强化养成教育，规范学生行为习惯，细化内务整理，使其成为学校亮点。迎接教育部、省、市、县教育均衡发展督查，深受领导好评。切实开展了警校共育、卫校共建、区校共管等系列活动，开展了“千名教师访万家”活动和“留守儿童”等特殊学生教育活动，取得了明显社会效益。
3、大力推行素质教育，巩固双基和教学质量成果
严格按照国家要求，认真落实国家课程、地方课程和校本课程计划，保证素质教育课程、时间、人员三落实。积极开设体育、音乐、书画、文学、棋类、科技等兴趣小组，充分利用“青少年宫阵地”和功能室设备，切实开展课外辅导活动和学生特长训练。
坚持走出去请进来、相互学的方式，先后组织教师到什邡外国语学校、广汉市松林学校和金鱼初中、旌阳区柏隆学校、绵竹市道行中学、罗中、七一潺渟中学交流学习，及时外派教师参加各类高级研修培训达42人次，认真组织和积极开展了各类教学教研活动，积极组织参加“一师一优课，一课一名师”和“微课”竞赛活动，取得很好成绩。
4、加强后勤管理，后勤工作大见成效。
以“维护稳定，构建和谐校园”为主题，以“秩序”教育为重点，打造平安和谐校园。坚持后勤人员培训，改革后勤管理模式，促进了后勤工作日常化、程序化、规范化；严肃财经纪律，严格执行了“一费制”和“两免一补”政策；规范公物管理，确保了设施设备的有效利用，发挥了最大效益；消毒、卫生等工作常态化、制度化，校园安全保障有力。学校后勤工作为学校发展起到了保驾护航的积极作用。
5、认真落实党风廉政建设工作
学校支部在教育局党委指导下，严格落实党建工作的各项要求，紧密结合“三严三实”和“党建质量提升年”活动，以支部建设为主线，认真履职，扎实工作，健全和完善了支部党建工作各项制度和机制，为教育事业优质、均衡发展提供了强有力的政治保证。
学校党员干部坚持严以修身、严以用权、严以律己，用心谋事、专心创业、真诚作人。在学校党支部领导下，严格规范收费规范，建立和完善学校收费公示制度，各项开支精打细算，做到花小钱办大事，改善师生工作和学习环境。
6、取得的成绩
学校接受区教育局素质教育导检查，获督导评估一等奖。教师获国家级奖2人次，省级奖6人次，县级奖35人次；学生分获各级奖126人次。学校成功创建为“德阳市文明校园”、“罗江区书法教学优秀级学校”、“罗江区标准化食堂”，荣获“罗江区先进基层党组织”、2019年初中毕业班教学质量先进单位。
二、机构设置
学校内设行政办、教导处、政教室、总务处等4个部门，总务处负责财务工作，未单设会计机构，配置兼职会计、出纳、实物保管各1名。学校采用《政府会计制度》进行会计核算。
学校现有正式在编教职工39名（其中交流出教师4人，借调教师1人），特岗教师1名，教师培训管理中心派遣教师8人，临聘人员6人。教学班9个，学生379人；校园占地面积19860平方米，校舍11039平方米。年末固定资产原值1864.90万元。
第二部分2019年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计686.62万元。与2018年相比，收、支总计各增加13.43万元，增长1.99%。主要变动原因是社保、公积金等人员经费增加。
二、 收入决算情况说明
2019年本年收入合计683.62万元，其中：一般公共预算财政拨款收入683.52万元，占99.99%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.1万元，占0.01%。
图2：收入决算结构图
三、 支出决算情况说明
2019年本年支出合计628.34万元，其中：基本支出590.78万元，占94.02%；项目支出37.56万元，占5.98%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
图3：支出决算结构图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计686.62万元，与2018年相比，增加54.51万元，增长8.62%。；支总计628.34万元，与2018年相比，支总计增加-3.77万元，增长-0.6%。2019年收入增加的主要原因是社保、公积金等人员经费增加，财政拨款相应增加；支出减少主要原因是2019年度绩效考核未完成，奖励性绩效未完成支付。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出628.24万元，占本年支出合计的99.99%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少41.34万元，下降6.17%。主要变动原因是2019年度绩效考核未完成，奖励性绩效未完成支付。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出628.24万元，主要用于以下方面:教育支出490.34万元，占78.05%；社会保障和就业（类）支出76.59万元，占12.19%；卫生健康支出20.12万元，占3.20%；住房保障支出41.19万元，占6.56%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年般公共预算支出决算数为628.24，完成预算91.51%。其中：
1. 2050203-教育支出-普通教育支出-初中教育支出：决算为476.04万元，完成预算89.11%，决算数小于预算数的主要原因是2019年度绩效考核未完成，奖励性绩效未完成支付。
2050999-教育支出-教育费附加安排的支出-其他教育费附加安排的支出:支出决算为14.40万元，完成预算100%。
2. 2080505-社会保障和就业支出-行政事业单位离退休支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出：支出决算为50.73万元，完成预算100%；
3. 2080506-社会保障和就业支出-行政事业单位离退休支出-机关事业单位职业年金缴费支出:支出决算为23.41万元，完成预算100%；
4. 2089901-社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出:支出决算为2.45万元，完成预算100%；
5. 2101102-卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗:支出决算为18.61万元，完成预算100%；
2101199-卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出:支出决算为1.51万元，完成预算100%；
6. 2210201-住房保障支出-住房改革支出-住房公积金:支出决算为41.19万元，完成预算100%；
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出590.78万元，其中：
人员经费518.49万元，主要包括：基本工资209.14万元、津贴补贴14.63万元、奖金0、伙食补助费0、绩效工资136.27万元、机关事业单位基本养老保险缴费50.73万元、职业年金缴费23.41万元、其他社会保障缴费6.20万元、其他工资福利支出0、离休费0、退休费0、抚恤金4.41万元、生活补助12.60万元、医疗费补助18.61万元、奖励金0.10万元、住房公积金41.19万元、其他对个人和家庭的补助支出1.20万元等。
日常公用经费72.18万元，主要包括：办公费6.61万元、印刷费4.92万元、咨询费0、手续费0.07万元、水费0.16万元、电费5.40万元、邮电费2.44万元、取暖费0、物业管理费19.13万元、差旅费2.53万元、因公出国（境）费用0、维修（护）费5.40万元、租赁费0、会议费0、培训费4.09万元、公务接待费0、劳务费6.71万元、委托业务费0、工会经费4.57万元、福利费0、公务用车运行维护费0、其他交通费0、税金及附加费用0、其他商品和服务支出8.11万元、办公设备购置1.28万元、专用设备购置0.26万元、信息网络及软件购置更新0、其他资本性支出0等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加0万元，增长0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加0万元，增长0%。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2018年增加0万元，增长0%。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年，我校机关运行经费支出0万元，比2018年增加0万元，增长0%。
（二）政府采购支出情况
2019年，我校政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，我校共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对1项目（校园监控系统项目）开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看圆满完成项目工程，取得了良好的总体效果。从评价情况来看，我校认真组织实施义务教育学校校舍维修维护补助经费项目，提高了校园安保技防能力，为促进学生的全面发展打下了坚实的物质基础。
1.项目绩效目标完成情况。
本部门在2019年度部门决算中反映了义务教育学校校舍维修维护项目绩效目标实际完成情况。
义务教育学校校舍维修维护项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0.9万元，执行数为0.9万元，完成预算的100%。通过项目实施，提高了校园安保技防能力，改善了学校办学条件，保证了学生安心的学习，深受广大师生家长欢迎，创造了良好的社会效益。
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项目绩效目标完成情况表 | |||||
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项目名称 |
校园监控系统安装项目 | ||||
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预算单位 |
德阳市罗江区略坪初级中学校 | ||||
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
0.9 |
执行数: |
0.9 | |
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其中-财政拨款: |
0.9 |
其中-财政拨款: |
0.9 | ||
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其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 | ||
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 | |||
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提高了校园安保技防能力，保证了学生安心的学习 |
提高了校园安保技防能力，保证了学生安心的学习 | ||||
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成 指标 |
数量指标 |
项目受益人数 |
保障我校412师生的正常教育教学秩序 |
提高了校园安保技防能力，保障我校412名师生的正常教育教学秩序 | |
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项目完成 指标 |
质量指标 |
提高了校园安保技防能力 |
提高了校园安保技防能力 |
提高了校园安保技防能力 | |
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项目完成 指标 |
时效指标 |
完成时间 |
2019年05月底 |
按时完成 | |
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效益指标 |
社会效益指标 |
提高了师生安全保障水平 |
提高了师生安全保障水平 |
提高了师生安全保障水平 | |
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效益指标 |
可持续影响指标 |
提高了师生安全保障水平 |
提高了师生安全保障水平 |
提高了师生安全保障水平 | |
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
教师满意度、学生满意度、家长满意度 |
提高教师、学生、家长对学校办学的满意度 |
教师舒心，家长放心，学生安心 | |
2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《德阳市罗江区略坪初级中校2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
本部门自行组织对义教保障机制区级经费项目开展了绩效评价，《义教保障机制区级经费项目2019年绩效评价报告》见附件（附件2）。
第三部分 名词解释
名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如附设幼儿班收取的保教费等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是银行存款利息收入等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.教育支出-普通教育-初中教育：指反映各部门举办的义务教育初中教育支出。
10.教育支出-教育费附加安排的支出-其他教育费附加安排的支出：指反映用教育费附加安排的支出。
11.社会保障和就业-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
12. 社会保障和就业-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
13. 社会保障和就业-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出：指反映除上述项目以外其它用于社会保障和就业方面的支出。
14.医疗卫生与计划生育-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
15. 医疗卫生与计划生育-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗：指反映除上述项目以外的其它用于行政事业单位的医疗方面的支出。
16.住房保障-住房改革支出-住房公积金支出：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
20.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
德阳市罗江区略坪初级中校
2019年部门整体支出绩效评价报告
一、单位概况
（一）机构组成。
德阳市罗江区略坪初级校是德阳市罗江区教育局下属二级单位。
实施初中学历教育、初中义务教育，促进基础教育发展。全面贯彻教育方针，维护教育者、受教育者的合法权益，为国家培养合格的建设者和接班人。
德阳市罗江区略坪初级校事业编制数40人，截止2019年12月31日，我校实有事业编制人员40人。
二、部门财政资金收支情况
2019年本年收入合计686.62万元，其中：一般公共预算财政拨款收入683.52万元；其他收入0.10万元。
部门财政资金支出情况。本年支出合计628.34万元，其中：基本支出590.78万元；项目支出37.56万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施细则》及区一届人大一次会议批准的2019年财政收支预算，经区政府批准，下达2019年部门预算，并在规定时间内向社会公开本部门预算情况。制定部门绩效目标，严格执行预算，2019年部门预算严格按照年初预算达到执行进度。
（二）结果应用情况。
1、我校重大财务开支，都需提交行政会议研究决定，再按照财政局的规范程序申请、拨付，管理和使用，坚持专款专用，严格执行财务管理制度。
2、在规定时间内向社会公开本部门预决算情况，并接受上级部门督查检查。
3、严格按照有关规定管理和使用专项资金，做到专款专用，确保资金支出的真实性、安全性、合理性。加强了专项资金使用过程的控制和追踪问效，严格执照区政府要求对各项目进行严格监管。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
根据“2019年部门支出绩效评价指标体系”确定的内容，经综合评价，我校2019年度整体支出绩效评为“良好”。
（二）存在问题。
新《政府会计制度》从2019年1月1日实施，新《政府会计制度》从2019年1月1日实施，因财务人员兼职，参加财务系统性培训次数少，实际工作中许多时间仅凭个人的理解办理财务业务，致使对新的法规政策掌握不精不细；
（三）改进建议。
1.健全内部控制制度，规范财务管理行为；
2.积极参加培训，提高财会队伍业务能力；
3.加强日常工作监督，规范财务信息公开，按时开展自查自审。
附件2
德阳市罗江区略坪初级中校
2019年义务教育学校校舍维修维护项目
绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1．德阳市罗江区教育局为了提升办学安保水平，改善我校办学条件，批准实施德阳市罗江区略坪初级校2019年义务教育学校校舍维修维护-安装校园监控系统项目。
2．该项目结合我校实际的情况，通过我校行政会议会议，向区教育局报告，教育局过党委会通过该项目，向我校下达批复文件。
3．该项目资金由教育局统一管理，根据我校的实际情况，资金拨付到校，随着项目分项完成后经学校、教育局相关股室验收结算后，由我校根据实际支付项目资金。
4．资金分配的原则，重点支出在改善办学条件和保障学校正常的教学秩序等。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容为我校日常教育教学活动中必要的零星维修维护支出项目。
2．项目绩效总目标是全面改善我校办学条件，提升办学水平。
3．我校该项目绩效评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
1.绩效评价原则。
一是科学规范原则，绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。
二是公正公开原则，坚持客观公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。
三是分级分类原则。
四是绩效相关原则，绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应清晰反映支出与产出绩效之间的紧密对应
2.评价指标体系。
评价指标体系分三个级别，即一-级指标、二级指标、三级指标。
3.评价方法。
评价方法主要有目标效益分析法和公众评判法。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
该项目通过我校行政会议会议，向区教育局报告，教育局过党委会通过该项目，向我校下达批复文件。
（二）资金计划、到位及使用情况。
1．资金计划。该项目资金为义务教育学校校舍维修维护资金。
2．资金到位。该项目资金已全部到位，并支付。
3．资金使用。本项目根据区教育局下达的资金文件，合理安排相关项目分项资金，随着项目分项完成后经学校、教育局相关股室验收结算后，由我校根据实际支付项目资金。
（三）项目财务管理情况。
该项目严格执行财务管理制度，严格审查，加强项目分项过程管理，合理进行验收结算，及时支付资金，及时进行账务处理，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程。
该项目结合我校实际的情况，通过我校行政会议会议，向区教育局报告，教育局过党委会通过该项目，向我校下达项目批复文件。我校根据文件，按规定实施项目，注重过程管理，项目施工结束后，积极组织验收和结算，验收合格后支付项目资金。
（二）项目管理情况。
我校该项目根据教育局的关于项目资金使用的相关制度及政策，严格按照制度和政策实施相关的流程。
（三）项目监管情况。
区教育局相关股室在项目批复之前到校进行实地考察，对实际情况进行监控，项目实施过程中对进度及质量进行现场了监督，项目完成后与本校一同进行验收，再由相关项目负责人对过程资料进行审核及监管。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
该项目按照规定时间完成工作量，项目质量达到行业相关标准，均完成了年初指标目标任务，确保了项目顺利实施。
（二）项目效益情况。
通过项目的实施，提高了校园安保水平，保证了学生安心的学习，深受广大师生家长欢迎，创造了良好的社会效益。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
学校2019年义教保障机制区级经费项目，实施目标明确，项目分项符合申报条件，程序到位，手续齐全，资金项目质量达到相关行业标准，达到预期绩效目标要求。
（二）存在的问题。
由于资金有限，校园监控还有不到位情况。
（三）相关建议。
1.加强对项目过程的监管。
2.加强项目的过程资料收集。
第五部分 附表
