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2019年度
四川省罗江中学校
部门决算公开
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
主要职能：我校是由罗江区事业登记管理局批准设立的独立核算事业单位，主要职责：实施高中学历教育、初中义务教育，促进基础教育发展。全面贯彻教育方针，维护教育者、受教育者的合法权益，为国家培养合格的建设者和接班人。
二、机构设置
学校内设办公室、政教处、教导处、教科室、总务处5个处室，总务处下设财务室，未单设会计机构，配置会计1名、出纳1名。
三、2019年重点工作完成情况
1、中考、高考及期末统考成绩：2019年中考，A1特优生77人，占全区A1生的67%，A类优生182人，占全区的55.5%，共249人升入省一级示范高中。2019年高考，重本上线率保持良好势头，本科上线率达到80.5%；学校艺术考生专业本科上线率100%。
2、党群工作：学校党总支高效开展了“不忘初心、牢记使命”主题教育实践活动，坚持“两学一做”，严格执行“三会一课”制度，认真组织党员干部学习《习近平新时代中国特色社会主义思想》、学习《中国共产党章程》、十九届历次全会精神和中央、省、市各级文件精神。
3、德育管理：牢固树立“安全第一”的思想，实现了安全责任“0”事故目标；牵头四川省防震减灾示范学校、四川省文明校园评定工作；坚持每周德育讲话和升旗仪式；举办了防溺水、交通安全、消防安全知识讲座，防震减灾知识竞赛，举行了禁毒知识、结核病筛查、艾滋病防控、高发疾病预防、极端天气应对和法治进校园等活动。
4、教学工作：更新教育观念，落实五育并举，紧跟中考、高考改革政策，认真学习党中央、国务院及教育部下发的教育改革文件，积极参加市区教育局组织的各类培训和会议精神传达。开展高中生涯规划课建设，新增阅读课、书法课、心理课。组织了各级教研活动，积极参加省市区优质课竞赛，多方位开展了教学开放周活动。
5、其他工作：完成了女生公寓门卫室修建、外院至大门口炒油路面铺筑、卫生间铝扣板吊顶、二期一楼通道的装饰吊顶，完成了劝学堂的装修改造、敬之楼401录播教室设备的采购安装、祖光楼实验设备采购等。完成了初中1042名寄宿生生活补助、5名非寄宿生生活补助，高中814名经济困难家庭高中生免学费，933名高中国家助学金，49名高中特困生生活补助共计199.25925万元的专项资金审核、审批、公示、补卡换卡、资金上账工作。
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计4,617.76万元。与2018年相比，收、支总计各增加348.86万元，增长8.17%。主要变动原因是学生人数增加，公用经费收入增加；捐赠收入增加，导致使其他收入增加。
图1：收、支决算总计变动情况图
二、 收入决算情况说明
2019年本年收入合计4,520.42万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3,844.87万元，占85.06%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入273.02万元，占6.04%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入402.53万元，占8.90%。
图2：收入决算结构图
三、 支出决算情况说明
2019年本年支出合计4411.53万元，其中：基本支出3,936.59万元，占89.23%；项目支出474.94万元，占10.77%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
图3：支出决算结构图
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收、支总计3,942.21万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加164.85万元，增长4.36%。主要变动原因是学校学生人数增加、教师人数增加，导致公用经费收入增加。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出3,735.98万元，占本年支出合计的84.69%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少41.38万元，下降1.10%。主要变动原因是有年末财政拨款结转和结余206.23万元，原因是全区教职工2019年目标绩效考核经费因考核结果未出，未形成实际支出。
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出3,735.98万元，主要用于以下方面:教育支出2,977.65万元，占79.70%；社会保障和就业支出435.00万元，占11.64%；卫生健康支出101.09万元，占2.71%；住房保障支出222.24万元，占5.95%。
图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年一般公共预算支出决算数为3,735.98万元，完成预算94.77%。其中：
1.教育支出
2050203-教育支出-普通教育-初中教育: 支出决算为1,178.77万元，完成预算90.87%，决算数小于预算数的主要原因是全区教职工2019年目标绩效考核经费因考核结果未出，未形成实际支出。
2050204-教育支出-普通教育-高中教育: 支出决算为1,772.34万元，完成预算98.62%。决算数小于预算数的主要原因是全区教职工2019年目标绩效考核经费因考核结果未出，未形成实际支出。
2050299-教育支出-普通教育-其他普通教育支出的支出: 支出决算为1.34万元，完成预算100%。
2050999-教育支出-教育费附加安排的支出-其他教育费附加安排的支出: 支出决算为25.20万元，完成预算28.57%，决算数小于预算数的主要原因是工程正在进行，暂未竣工。
2.社会保障和就业
2080505-社会保障和就业支出-行政事业单位离退休- 机关事业单位基本养老保险缴费支出：支出决算为284.68万元，完成预算100%。
2080506-社会保障和就业支出-行政事业单位离退休- 机关事业单位职业年金缴费支出：支出决算为131.66万元，完成预算100%。
2089901-社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出：支出决算为18.66万元，完成预算100%。
3. 卫生健康支出
2101102-卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗:支出决算为93.23万元，完成预算100%。
2101199-卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出: 支出决算为7.86万元，完成预算100%。
4. 住房保障支出
2210201-住房保障支出-住房改革支出-住房公积金其支出: 支出决算为222.24万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出3261.04万元，其中：
人员经费2,889.05万元，主要包括：基本工资1,020.00万元、津贴补贴29.57万元、绩效工资1,010.61万元、机关事业单位基本养老保险缴费284.68万元、职业年金缴费131.66万元、职工基本医疗保险缴费93.23万元，其他社会保障缴费26.52万元、住房公积金222.24万元、其他工资福利支出0.78万元、抚恤金19.44万元、生活补助34.93万元、奖励金0.31万元、其他对个人和家庭的补助支出15.08万元。
日常公用经费371.99万元，主要包括：办公费25.08万元、印刷费1.78万元、手续费0.42万元、水费3.11万元、电费16.36万元、邮电费4.25万元、物业管理费38.40万元、差旅费6.05万元、维修（护）费131.78万元、培训费38.04万元、专用材料费21.29万元、劳务费0.70万元、工会经费24.93万元、其他商品和服务支出15.11万元、办公设备购置44.27万元、其他资本性支出0.42万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2018年持平。
其中：公务用车购置支出0万元。决算与2018年持平全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车1辆，属其他用车。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算与2018年持平。
国内公务接待支出0万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年，我校机关运行经费支出0万元，与2018年持平。
（二）政府采购支出情况
2019年，我校政府采购支出总额342.79万元，其中：政府采购货物支出342.79万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，我校共有车辆1辆，主要是日常办公用。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本校在年初预算编制阶段，组织对学校校舍维修改造项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，本学校对2019年整体支出开展绩效自评：
1.项目绩效目标完成情况。
在2019年度部门决算中反映学校校舍维修改造项目1个，实际完成1个。
完成情况综述：本项目为实验室设备更新的配套工程，该项目全年预算数70万元，执行数为70万元，完成预算的100%。通过项目实施，提升了学校实验室功能，理化生实验室内部地面、墙面、供电线路等提档升级，配合新课改实验设备更新安装而改造。主要问题：一是资金太少；二是只能是简单的功能改造和翻新，无法扩大实验室用房面积和实验室功能的彻底改造。下一步改进措施：力争在“十四五”期间争取更多的资金，重建新功能齐全、设施配套的新实验大楼。
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项目支出绩效目标完成情况表（2019年度） |
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项目名称 |
校舍维修改造项目 |
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预算单位 |
四川省罗江中学校 |
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预算执行情况（万元） |
预算数: |
70 |
执行数: |
70 |
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其中-财政拨款: |
70 |
其中-财政拨款: |
70 |
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其它资金: |
0 |
其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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进一步改善办学条件，保障学校正常教学次序 |
改善了我校办学条件，使得正教学次序得以保障 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
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项目完成指标 |
数量指标 |
项目受益人数 |
保障我校师生3358人的正常教学秩序 |
改善了我校办学条件，使得师生3358人正常教学次序得以保障 |
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项目完成指标 |
质量指标 |
固定资产维修维护、网络信息系统运行与维护 |
女生公寓的维修、实验室设备更新配套工程 |
生公寓的维修完成、实验室设备更新配套工程正在进行 |
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项目完成指标 |
时效指标 |
完成时间 |
女生公寓的维修2019年已完成 实验室设备更新配套工程正在进行 |
女生公寓的维修完成、实验室设备更新配套工程正在进行 |
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效益指标 |
社会效益指标 |
学校教育质量、学校文明程度 |
提升教学质量、改善文明程度 |
教学质量明显提升、文明程度得以改善 |
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效益指标 |
可持续影响指标 |
学校办学条件、项目学校示范性 |
提高学校办学条件 |
办学条件得以改善 |
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
教师满意度、学生满意度、家长满意度 |
提高教师、学生、家长对学校办学的满意度 |
三者满意度较之前有明显提高。 |
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2.部门绩效评价结果。
本校按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《四川省罗江中学校2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
本校自行组织对学校校舍维修改造项目开展了绩效评价，《四川省罗江中学校项目2019年绩效评价报告》见附件（附件2）
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如学前教育幼儿保教费、普通高中学费、住宿费等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是捐赠收入、利息收入、其他单位儿童节教师节慰问收入等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.教育支出--普通教育--初中教育：指反映各部门举办的初中教育支出。
10.教育支出--普通教育--高中教育：指反映各部门举办的高中教育支出。
11.教育支出--普通教育--其他普通教育支出：指反映各部门举办的其他普通教育教育支出。
12.教育支出—教育费附加安排的支出—其他教育费附加安排的支出：指反映用教育费附加安排的支出。
13.社会保障和就业—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
14.社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位职业年金缴费支出：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
15.社会保障和就业支出—其它社会保障和就业支出—其它社会保障和就业支出：指反映除上述项目以外其它用于社会保障和就业方面的支出。
16.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。。
17.卫生健康支出—行政事业单位医疗—其它行政事业单位医疗支出：指反映除上述项目以外的其它用于行政事业单位的医疗方面的支出。
18.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
21.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
22.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分 附件
附件1
四川省罗江中学校
2019年部门整体支出绩效评价报告
一、单位概况
（一）机构组成
四川省罗江中学校是罗江区事业登记管理局批准设立的独立核算事业单位。
（二）机构职能
主要职责：实施高中学历教育、初中义务教育，促进基础教育发展。全面贯彻教育方针，维护教育者、受教育者的合法权益，为国家培养合格的建设者和接班人。
（三）人员概况
学校现有正式在编教职工219名，交流教师8人，教管中心派遣5人，教育联盟集群内派遣学习交流3人（新盛初中），临聘人员22人。高中教学班38个，学生 1,910人（不含高中补习生），初中教学班 21个，学生1229人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
2019年一般公共预算财政拨款收入3,844.87万元。
（二）部门财政资金支出情况
2019年一般公共预算财政拨款支出3,735.98万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理
根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施细则》及区一届人大一次会议批准的2019年财政收支预算，经区政府批准，下达2019年部门预算，并在规定时间内向社会公开本部门预算情况。制定部门绩效目标，严格执行预算，2019年部门预算严格按照年初预算达到执行进度。
（二）结果应用情况
1、我校重大财务开支，都需提交校党委会研究决定，再按照财政局的规范程序申请、拨付，管理和使用，坚持专款专用，严格执行财务管理制度。
2、在规定时间内向社会公开本部门预决算情况，并接受上级部门督查检查。
3、严格按照有关规定管理和使用专项资金，做到专款专用，确保资金支出的真实性、安全性、合理性。加强了专项资金使用过程的控制和追踪问效，严格执照区政府要求对各项目进行严格监管。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
根据“2019年部门支出绩效评价指标体系”确定的内容，经综合评价，我校2019年度整体支出绩效评为“好”。
（二）存在问题
1.新《政府会计制度》从2019年1月1日实施，新《政府会计制度》从2019年1月1日实施，因财务人员参加财务系统性培训次数少，加之从业人员没有财会专业背景，实际工作中许多时间仅凭个人的理解办理财务业务，致使对新的法规政策掌握不精不细；
（三）改进建议
1.健全内部控制制度，规范财务管理行为；
2.积极参加培训，提高财会队伍业务能力；
3.加强日常工作监督，按时开展自查自审；
4.强化财务监督，规范财务信息公开；
附件2
四川省罗江中学校
校舍维修改造项目2019年绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况
为了改善我校办学条件，提升办学水平，结合我校实际的情况，通过我校党委会会议，向区教育局报告，教育局过党委会通过该项目，向我校下达立项文件。该项目资金由教育局统一管理，根据我校的实际情况，及我校立项报告，及项目完成后学校验收及教育局相关股室验收签字后，资金拨付到校，由我校实际支出支付项目资金。
（二）项目绩效目标。
项目主要内容是我校女生公寓维修、实验设备更新配套工程，目标是全面改善我校办学条件，提升办学水平。
（三）项目自评步骤及方法。
绩效评价原则，一是科学规范原则。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。二是公正公开原则。坚持客观公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。三是分级分类原则。四是绩效相关原则。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应清晰反映支出与产出绩效之间的紧密对应
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
该项目通过我校党总支会会议，向区教育局报告，教育局过党委会通过该项目，向我校下达项目实施文件。
（二）资金计划、到位及使用情况
该项目资金为区财政资金，资金已全部到位，并支付。
（三）项目财务管理情况。
我校财务管理制度健全，该项目严格执行财务管理制度，支付该项目相关资金后账务处理及时，会计核算规范
三、项目实施及管理情况
我校财务管理制度健全，该项目严格执行财务管理制度，支付该项目相关资金后账务处理及时，会计核算规范。
（一） 项目组织架构及实施流程。
该项目结合我校实际的情况，通过我校党委会会议，向区教育局报告，教育局过党委会通过该项目，向我校下达立项文件。我校根据立项文件，开展该项目的招标，确定中标方后，签订合同，施工方开始施工，完成施工后相关人员及教育局相关股室参与验收，验收合格后支付项目资金。
（二） 项目管理情况。
我校该项目根据教育局的相关制度及政策，严格按照制度和政策实施相关的流程。
（三） 项目监管情况。
区教育局相关股室在项目立项之前到校进行实地考察，对实际情况进行监控，项目实施过程中对进度及质量进行现场监督，项目完成后与本校一同进行收方验收，再由相关项目负责人对过程资料进行审核及监管。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
该项目按照规定时间完成工作量，项目质量达到行业相关标准，均完成了年初指标目标任务，确保了校舍改造的顺利实施。
（二）项目效益情况。
通过项目的实施，改善学校办学条件，保证了学生充足的学习精力，学生学习成绩大踏步向前，创造了良好的经济效益，深受广大师生家长欢迎，创造了良好的社会效益。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
学校校舍维修改造项目，建设目标明确，项目符合申报条件，程序到位，手续齐全，资金项目质量达到相关行业标准，达到预期绩效目标要求。
（二）存在的问题。
一是资金太少；二是只能是简单的功能改造和翻新，无法扩大实验室用房面积和实验室功能的彻底改造。
（三）相关建议。
力争在“十四五”期间争取更多的资金，重建新功能齐全、设施配套的新实验大楼。
第五部分 附表
