一、基本职能及主要工作

（一）机构设置及主要职责

1.贯彻执行党和国家的路线方针政策和上级党委、政府各项决策部署，以及本级党员代表大会(党员大会)、人民代表大会的决议决定。讨论决定本乡镇党的建设和经济社会发展中的重大问题。

2.加强党的建设。坚持全面从严治党，落实管党治党主体责任，全面加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、廉政建设、制度建设等工作。

3.统筹区域发展。落实关于辖区发展的重大决策，制定辖区经济和社会发展规划、公共服务设施布局，负责乡村振兴工作，推动辖区经济社会健康、有序、可持续发展。

4.强化基层治理。负责本辖区社会治理，指导村(居)委会建设，健全自治平台，组织群众和单位参与村(居)委会建设和管理。负责统筹协调辖区内依法授权或委托授权的行政执法工作。

5.优化公共服务。推进服务型政府建设，组织实施并优化教育、卫生健康、文化、民政、劳动社会保障、退役军人事务等各项公共服务。

6.负责辖区范围内的社会稳定、安全生产和职业健康、生态环境保护、社会信用体系建设和审批服务便民化等工作。

7.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）2024年重点工作

总体思路是：坚定不移以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记来川视察重要讲话和对四川工作系列重要指示精神，全面落实党的二十大精神、二十届一中、二中全会、省委十二届四次全会、市委九届八次全会和区委二届六次全会精神，完整、准确、全面贯彻新发展理念，主动、深入、高效融入新发展格局，紧紧围绕区委加快建设“大同予共”的社会主义现代化罗江奋斗目标，坚定以中国式现代化引领新盛各项事业高质量发展，全力建设和谐美丽繁荣富裕新盛。

总体目标是：以“五经普”为契机，推进经济社会发展各项工作提质增量，走在全区前列，力争到2024年末，农业总产值达到7.5亿元、工业总产值达到7.3亿元、第三产业总产值达到3亿元；全社会固定资产投资达到3.5亿元；农村居民人均可支配收入年突破2.3万元，人民群众幸福感获得感再上新台阶，高质量完成各项目标任务，为全区经济增长提供更大力量。

要实现上述目标，重点抓好以下五方面工作。

（一）聚焦产业引领、奋楫争先，不断夯实发展底板

坚持把产业振兴作为助力罗江创建国家乡村振兴示范县的主引擎，不断凸显特色优势，加快补齐短板弱项，打造推进新盛高质量发展的重要增长极。

做强精品产业。持续凸显国家级油菜制种基地示范效应，全年力争新增制种油菜播面1000亩以上，适度推广双季制种，进一步提高播种面产量。启动新盛镇农事服务中心建设，高标准打造全产业链条，确保种植户利益最大化。锚定晚熟柑橘规模优势，在坚持规模不新增的前提下，以建设现代化特色农业示范区为奋斗目标，深入推进品种培优、品质提升和品牌做响战略，不断提高经济效益。

做大传统产业。牢记“把饭碗牢牢端在自己手上”这一“国之大者”，加快推进金龙、罗汉高标准农田建设项目，进一步提高全镇耕地质量。扎实抓好农业生产各项工作，确保完成上级下达各项目标任务。做好动物疫情防控工作。加强新型主体培训，着力提升农业专业化、规范化水平。

做优特色亮点。今年是区委打造国家乡村振兴示范县的关键之年，镇政府将紧扣区委赋予新盛的职责使命，认真执行镇党委各项决策部署，主动参与、深入融入全区中心工作，以更高的执行力、更强的使命感，努力为全区创建工作打开新局面，蹚出新路子。打造乡村振兴示范村。支持金龙村、金铃村在全镇先试先行，高标准形成示范效应。积极吸引社会资本，确保“川味金龙”项目6月底前建成投运，力争“悦水金龙”项目区年内实质性开工，进一步丰富旅游业态，提高景区知名度，持续壮大旅游产业规模，加快建成德阳文旅名村。依托农事服务中心提供的更科学的指导和更优质的服务，引导更多企业大户投入油菜制种产业发展，积极推进油菜制种规模扩面增效，打造推广“新盛牌”种子，全面带动一产高质量发展。打造乡村振兴示范线。按照“一线两环”规划布局，加快建成金龙湖环湖路，启动子汉路（新盛段）、黄德路道路黑化工程建设，同步整治元宝山路、罗桂路（新盛段）风貌环境，带动天鹅、老君、宝镜、月亮、苏桥等沿线各村高质量发展。依托高标准农田项目建设，从元宝山（老君村段）起，穿过制种油菜核心区直达农事服务中心，扩建长约3公里的精品村道路，进一步增强乡村振兴示范线路的层次感和立体感。

（二）聚焦绿色发展、美美与共，不断优化人居环境

坚持以人民为中心，牢固树立和践行绿水青山就是金山银山的理念，把建设美丽新盛摆在突出位置，推动城乡人居环境明显改善取得显著成效，以高品质生态环境支撑高质量发展。

强化场镇带村功能。加快完善场镇基础设施配套，尽快完成场镇“飞线”下地工作，启动场镇道路黑化、沿街风貌整治，进一步发挥好场镇连接周边各村的节点和纽带作用。支持艾家坝社区探索开展社区商业组织建设，优化场镇布局，丰富场镇业态，不断提升社区服务水平和发展效益，持续增强对周边的集聚带动能力。

提升群众生活品质。加快推进新盛镇建设用地增加挂钩安置点项目建设，力争年内交付使用。实施罗土路提档升级项目，积极争取新石路、新玉路改建项目纳入全区“大盘子”，力争年内启动前期工作。完成战备、尖梁子水库整治工程。

抓实生态环境保护。学习总结“千万工程”经验做法，认真落实大气污染防治各项措施，深入实施山水林田湖一体化保护和系统治理，扎实抓好农村面源污染治理，巩固全域无垃圾专项整治成果。压紧压实环保督察反馈问题整改属地责任，按照常态整改长效坚持要求，确保整改有成效、问题不反弹。做好迎接新一轮环保督察工作。

（三）聚焦普惠共享、顺应民心，不断提高幸福指数

坚持把解决人民群众冷暖疾苦放在突出位置，围绕顺民意、谋民事、解民忧，着力营造温情暖心的社会氛围，更好满足群众对美好生活的向往。

巩固拓展脱贫攻坚成果。聚焦“两不愁、三保障”，严格落实“四个不摘”要求，强化风险隐患排查，落实帮扶措施，坚决杜绝规模性返贫发生。继续强化脱贫户产业扶持，不断提高脱贫户“造血”功能，确保全镇脱贫人口收入实现“两个高于”的奋斗目标。强化衔接资金项目监管，审慎退出一批低效脱贫产业园，根据国家政策和脱贫要求，做好迎接各级脱贫攻坚交叉检查工作。

办好民生实事。认真落实就业优先，鼓励通过推广以工代赈模式，确保项目建好、农民增收。加强“一老一小”关爱，做好未成年人保护工作和老年人关怀工作，做好居家养老服务工作。强化重点人员帮扶，做好退役军人就业和生活帮扶工作。做好基本养老保险、医疗保险参保工作，兜牢民生保障底线。高质量完成本次人代会确定的6大民生实事。

优化公共服务。写好新盛初中、德安初中拆并工作“后半篇”文章，扎实推进“健康新盛”行动，支持卫生院提升科室医疗水平，启动乡村医生一体化管理，做实家庭医生签约服务，抓好重大传染性疾病遏制管控工作，深入开展爱国卫生运动，全力保障人民群众身体健康。丰富群众文化生活，引导推出一批符合新盛特色的“村超”“村晚”文体活动。

（四）聚焦底线思维、极限思维，不断提升治理水平

坚持把健全完善基层治理机制作为推进高质量发展的重要保障，以更高的标准、更严的要求，坚决守牢各条底线红线，维护好人民群众总体安全。

守好耕地红线。严格耕地保护刚性约束，坚决扛牢耕地保护这一极端重要的政治责任。认真执行“田长制”，压紧压实各级田长职责，强化全域耕地流转监管，坚决制止耕地“非农化”，防止“非粮化”，确保“良田粮用”。继续抓好“进出平衡”、耕地恢复、土地开发、园地优化改造等工作。

筑牢安全根基。坚持安全第一、预防为主，认真落实安全生产监管属地责任，启动新盛消防站建设，充实基层消防力量。抓好重点行业、重点领域安全生产监管，坚决遏制较大以上事故发生。做好地灾洪涝风险区人员转移疏散工作。落实食品安全“两个责任”，全力守护好人民群众“舌尖上的安全”。

深化平安建设。常态化开展扫黑除恶专项斗争，打好禁毒人民战争，严厉打击刑事、治安、电信网络诈骗等违法犯罪活动。启动镇级指挥中心建设，新布局安装一批天网监控设备，全面提高应急处突能力。做好夜间和重点时段巡逻工作，提高主要道路见警率，不断提升人民群众安全感。

（五）聚焦夙夜在公、矢志为民，不断加强自身建设

坚持把权力关进制度的“笼子”，确保各项工作自觉服从党的领导，主动接受人民监督，开拓创新、攻坚克难，着力提升政府治理能力和水平，努力建设人民满意政府。

坚守忠诚的政治本色。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。巩固学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育成果，持之以恒抓好各项问题的整改，确保主题教育走深走实，发挥更大作用。

坚守依法的执政本色。全面贯彻落实习近平法治思想，自觉接受镇人大法律监督，扎实抓好人大代表建议办理工作，做到“法定职责必须为”。规范行政决策程序，严格执行重大事项决策制度，扎实抓好政务公开和政府信息公开，提高重大决策公众参与度，确保科学民主依法行政。

坚守为民的服务本色。牢记“江山就是人民，人民就是江山”，厚植为民服务情怀，坚持“人民有所盼，政府有所为”，着力办好人民群众急难愁盼的各项事情，用成果说话，以实绩交卷。坚决打击损害群众利益的行为，坚决纠治群众身边的歪风邪气，坚决维护人民群众的合法权益。

坚持廉洁的干净本色。坚持把纪律挺在前面，严格履行党风廉政“一岗双责”，不断加强镇政府及班子成员党风廉政建设和反腐败工作，坚决惩治一切不正之风和腐败问题。进一步树牢过“紧日子”，坚持厉行勤俭节约，反对铺张浪费，强化预算刚性约束，把有限的资金用在“刀刃”上，不断提高资金使用绩效。

二、部门预算单位构成

新盛镇人民政府下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。本次公开数据包括所有下属二级单位数据。主要包括：

新盛镇人民政府总编制32名，其中行政编制32名。在职人员总数41人，其中：行政人员30人，服务部人员9人，临时人员2人；遗属人员6人；离退休人员45人，其中：退休人员45人。

三、收支预算增减变化情况说明

按照综合预算的原则，新盛镇人民政府所有收支均包含下属单位数据，全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入，比2023年预算数增加61.19万元，主要是在职人员经费增加；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出，比2023年预算数增加61.19万元，主要是在职人员经费增加。新盛镇人民政府2024年收支总预算1635.47万元。

（一）收入预算情况

2024年收入预算1635.47万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入1635.47万元，占100%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

2024年支出预算1635.47万元，其中：基本支出1325.59万元，占81.05%；项目支出309.88万元，占18.95%。

四、财政拨款收支预算情况说明

新盛镇人民政府2024年财政拨款收支总预算1635.47万元。比2023年财政拨款收支总预算增加61.19万元，主要是在职人员经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1635.47万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出490.31万元，社会保障和就业支出187.1万元，卫生健康支出26.35万元，农林水支出878.36万元，住房保障支出53.36万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

新盛镇人民政府2024年一般公共预算当年拨款1635.47万元，比2023年预算数增加61.19万元，主要是在职人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况(按照功能科目类写)

一般公共服务支出490.31万元，占29.98%；社会保障和就业支出187.1万元，占11.44%；卫生健康支出26.35万元，占1.61%；农林水支出878.36万元，占53.71%；住房保障支出53.36万元，占3.26%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况（按功能科目类款项填写）

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2024年预算数为490.31万元，主要用于：政府工作人员人事经费及开展工作的办公经费。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为63.24万元，主要用于：政府机关事业单位基本养老保险缴费。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为31.62万元，主要用于：机关事业单位职业年金缴费。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位养老支出（项）2024年预算数为90.96万元，主要用于：离退休干部2024年生活补助。

5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支（项）2024年预算数为1.27万元，主要用于：机关工作人员工伤、生育等保险缴费。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为19.82万元，主要用于：行政单位公务员医疗保险缴费。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为6.52万元，主要用于：服务部人员医疗保险缴费。

8.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项），2024年预算数为438.48万元，主要用于：农村发展服务部人员工资、黄鹿水库移民补助及重点镇综合业务费。

9.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项），2024年预算数为439.88万元，主要用于：村委会和村党支部和村组干部的补助支出、办公经费等。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），2024年预算数为53.36万元，主要用于：按规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

新盛镇人民政府2024年一般公共预算基本支出1635.47万元，其中：

人员经费1115.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助。

公用经费520.27万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

新盛镇人民政府2024年“三公”经费财政拨款预算数为2.5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.5万元，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2万元。

（一）因公出国（境）经费与2023年预算持平。主要原因是2024年、2023年均未预算因公出国（境）经费。

（二）公务接待费与2023年预算持平。主要原因是继续从总量上严格控制公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费与2023年预算持平。主要原因是严格执行公务车管理制度。

单位现有公务用车1辆。其中：轿车1辆。

2024年安排公务用车运行维护费2万元，用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

八、政府性基金预算收支情况说明

新盛镇人民政府2024年无政府性基金预算收支。

九、国有资本经营预算支出情况说明

新盛镇人民政府2024年无国有资本经营预算收支。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年，新盛镇人民政府机关运行经费财政拨款预算为229.31万元，比2023年预算增加1.72万元，增长0.76%，主要是在职人员增加。

（二）政府采购情况

2024年，新盛镇人民政府安排政府采购预算10.74万元，主要用于办公设备购置。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，新盛镇人民政府共有固定资产总额1359.67万元，其中公务用车1辆。2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2024年新盛镇人民政府部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款309.88万元。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的人员经费和日常公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全管理费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

附件：德阳市罗江区新盛镇人民政府2024年部门预算公开表（见附件目录）

2024年部门预算公开表目录

1.部门收支总表

1-1.部门收入总表

1-2.部门支出总表

2.财政拨款收支预算总表

2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

3.一般公共预算支出预算表

3-1.一般公共预算基本支出预算表

3-2.一般公共预算项目支出预算表

3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

4.政府性基金支出预算表

4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

5.国有资本经营预算支出预算表

13.部门预算项目绩效目标表（2024年度）

14. 部门整体支出绩效目标表（2024年度）