网站首页
目录
（一）机构设置及主要职责 3
（二）2024年重点工作 4
二、部门预算单位构成 5
三、收支预算增减变化情况说明 6
（一）收入预算情况 7
（二）支出预算情况 7
四、财政拨款收支预算情况说明 8
五、一般公共预算当年拨款情况说明 8
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 8
（二）一般公共预算当年拨款结构情况(按照功能科目类写) 8
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况（按功能科目类款项写） 9
六、一般公共预算基本支出情况说明 10
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 10
八、政府性基金预算收支情况说明 11
九、国有资本经营预算支出情况说明 11
十、其他重要事项的情况说明 12
（一）机关运行经费 12
（二）政府采购情况 12
（三）国有资产占有使用情况 12
（四）绩效目标设置情况 12
十、名词解释 13
一、基本职能及主要工作
（一）德阳市罗江区委政法委机构设置及主要职责。
机构设置：中国共产党德阳市罗江区委员会政法委员会（含信访局、罗江区社会治安综合治理中心、罗江区法学会办公室）
主要职责：1、贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决执行党的路线方针政策和党中央重大决策部署。
2、贯彻党中央以及上级党组织决定，研究协调政法单位之间、政法单位和有关部门、地方之间有关重大事项，统一政法单位思想和行动。
3、加强对政法领域重大实践和理论问题调查研究，提出重大决策部署和改革措施的意见和建议，协助党委决策和统筹推进政法改革等各项工作。
4、了解掌握和分析研判社会稳定形势、政法工作情况动态，创新完善多部门参与的平安建设工作协调机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和妥善处置重大突发事件，协调指导政法单位和相关部门做好反邪教、反暴恐工作。
5、加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教、反暴恐等有关国家法律法规和政策的实施工作。
6、支持和监督政法单位依法行使职权，检查政法单位执行党的路线方针政策、党中央重大决策部署和国家法律法规的情况，指导和协调政法单位密切配合，完善与纪检监察机关工作衔接和协作配合机制，推进严格执法、公正司法。
7、指导和推动政法单位党的建设和政法队伍建设，协
助区委及其组织部门加强政法单位领导班子和干部队伍建设，协助区委和纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作，派员列席政法单位党组（党委）民主生活会。
8、落实中央和地方各级国家安全领导机构、全面依法治国领导机构的决策部署，支持配合其办事机构工作；指导政法单位加强国家政治安全战略研究、法治罗江建设重大问题研究，提出建议和工作意见，指导和协调政法单位维护政治安全工作和执法司法相关工作。
9、掌握分析政法舆情动态，指导和协调政法单位和有关部门做好依法办理、宣传报道和舆论引导等相关工作。
10、完成区委和上级党委政法委员会交办的其他任务。
（二）罗江区委政法委2024年重点工作。
1、维护全区社会和谐稳定，了解掌握全区社会稳定工作情况，检查维护社会稳定工作责任制落实情况，对影响社会稳定的重大事件及其责任人提出查究建议。
2、完成综治中心和雪亮工程建设任务，推进全区网格化管理工作，继续深化罗江平安建设，在全省、全市统计调查中保持前列。
3、扎实推进扫黑除恶专项斗争，增强群众安全感和满意度。
4、围绕乡村振兴治理目标，加强和创新罗江基层社会治理，逐步形成罗江经验。
5、创建人民满意信访窗口，积极稳妥化解社会矛盾、维护罗江社会大局稳定。
6、打造政法系统综合性专业教育基地，大力开展思想政治建设和业务技能培训。
7、建立社区戒毒康复中心，争创无毒示范区。
8、负责全区社会治安治理工作，表彰全区见义勇为集体及个人。
9、开展全区铁路联防工作和三电设施安全保护工作。10、开展全区防范处理邪教工作。
11、政法队伍教育整顿。
二、部门预算单位构成
德阳市罗江区委政法委属一级预算单位，其中含行政单位2个（中国共产党德阳市罗江区委员会政法委员会、德阳市罗江区人民政府信访工作局），事业单位2个（德阳市罗江区社会治安综合治理中心、德阳市罗江区法学会办公室）。
德阳市罗江区委政法委（含信访工作局、综治中心、法学会）总编制22名，其中行政编制13名，事业编制8名，工勤编制1名。在职人员总数19人，其中：行政人员12人，事业人员7人，工勤人员0人；离退休人员9人，其中：退休人员9人。本次公开数据包括所有下属二级单位数据。
三、收支预算增减变化情况说明
按照综合预算的原则，德阳市罗江区委政法委所有收入和支出均包含下属单位数据。收入包括：公共安全支出-公安-行政运行241.92万元，公共安全支出-公安-一般行政管理事务549.93万元，事业运行126.20万元，社会保障和就业支出-其它社会保障就业支出0.84万元，社会保障和就业支出-行政事业单位养老-机关事业单位基本养老保险缴费支出40.21万元，社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出20.11万元，社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-其它行政事业单位养老支出18.00万元，卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗12.73万元，卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗4.95万元，住房保障支出-住房改革支出-住房公积金33.12万元，德阳市罗江区委政法委2024年总预算收入为1048.02万元，比2023年预算数增加2.75万元，主要是一般公共预算拨款有所增加（人员经费增加）；支出包括：公共安全支出-公安-行政运行比2023年增加了19.94万元（人员经费增加），事业运行比2023年增加了0.76万元（人员经费增加），社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出比2023年增加了2.54万元，社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出比2023年增加了1.27万元，卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗比2023年增加了1.07万元，住房保障支出-住房改革支出-住房公积金比2023年增加了2.06万元，项目经费比2023年减少了25.00万元，主要是项目支出经费减少导致项目经费减少。中共德阳市罗江区委政法委2024年收支总预算1048.02元。
（一）收入预算情况
2024年收入预算1048.02万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入1048.02万元，占100.00%；政府性基金收入0.00万元，占0.00%，事业收入0万元，占0%；事业单位经营收0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（二）支出预算情况
2024年支出预算1048.02万元，其中：基本支出498.09万元，占47.53%；项目支出549.93万元，占52.47%。
四、财政拨款收支预算情况说明
中共德阳市罗江区委政法委2024年财政拨款收支总预算1048.02万元。比2023年财政拨款收支总预算增加2.75万元，人员经费增加导致预算经费增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1048.02万元，上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：行政运行支出241.92万元，一般行政管理事务支出549.93万元，事业运行支出126.20万元，机关事业单位基本养老保险支出40.21万元，机关事业单位职业年金支出20.11万元，其它行政事业单位养老支出18.00万元，其它社会保障和就业支出0.84万元，行政单位医疗支出12.73万元，事业单位医疗支出4.95万元，住房公积金支出33.12万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
中共德阳市罗江区委政法委2024年一般公共预算当年拨款1048.02万元，比2023年预算数增加2.75万元，主要是人员经费增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况(按照功能科目类写)
公共安全支出918.05万元，占87.60%；社会保障和就业支出79.16万元，占7.55%；卫生健康支出17.68万元，占1.69%；住房保障支出33.12万元，占3.16%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况（按功能科目类款项写）
公共安全支出-公安-行政运行241.92万元，用于单位基本支出；
公共安全支出-公安-一般行政管理事务549.93万元，用于单位项目支出；
公共安全支出-公安-事业运行126.20万元，用于单位事业人员及临聘人员基本支出；
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-其它行政事业单位养老支出18.00万元，用于单位离退休方面的支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位养老保险缴费支出40.21万元，用于单位缴纳的基本养老保险费支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-职业年金缴费支出20.11万元，用于单位实际缴纳的职业年金支出。
社会保障和就业支出-其它社会保障就业支出0.84万元，是用于单位社会保障和就业方面的支出。
医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗12.73万元，用于单位行政人员基本养老保险缴费经费。
医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗4.95万元，用于单位事业人员基本医疗保险缴费经费。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金33.12万元。用于单位为职工缴纳的住房公积金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
中共德阳市罗江区委政法委2024年一般公共预算基本支出498.09万元，其中：
人员经费411.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出等。
公用经费67.26万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出等。
对个人和家庭的补助经费19.72万元，主要包括：独生子女费、退休费、体检费等。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
中共德阳市罗江区委政法委2024年“三公”经费财政拨款预算数0.00万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费与2023年预算持平，主要原因是本年未安排人员因公出国（境）。
（二）公务接待费与2023年预算预算持平。主要是因为2021年公务接待费预算在城乡社区支出（基金项目内），2024年预算无城乡社区支出安排，故2024年公务接待费预算0.00万元。
（三）公务用车购置及运行维护费与2023年预算持平，主要原因是公车改革，单位无公务用车相关支出。
单位现有公务用车0辆。
八、政府性基金预算收支情况说明
收入包括：其它国有土地使用权出让收入安排支出0.00万元，和2023年预算数持平；支出包括：一般行政管理事务支出0.00万元，和2023年预算数持平。 主要是项目预算资金调整（部分项目预算经费减少、项目预算科目调整）
（一）收入预算情况
其它国有土地使用权出让收入安排支出0.00万元。
（二）支出预算情况
其它国有土地使用权出让收入安排支出0.00万元（项目预算科目调整）。
九、国有资本经营预算支出情况说明
德阳市罗江区委政法委2024年使用国有资本经营预算拨款安排0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年，德阳市罗江区委政法委属一级预算单位，其中含行政单位2个（区委政法委、信访工作局），事业单位2个（罗江区社会治安综合治理中心、罗江区法学会办公室）。行政单位的机关运行经费财政拨款预算为1048.02万元，比2023年预算增加2.75万元，增加0.26%。主要是因2024年人员经费有所增加。
（二）政府采购情况
2024年，德阳市罗江区委政法委无政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，德阳市罗江区委政法委所属各预算单位共有固定资产总额71.49万元，其中公务用车 0 辆。
2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
20224年区委政法委部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款549.93万元。
十、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的人员经费和日常公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
……………………
附件：1.罗江区政法委2024年部门预算公开表（见附件目录）
2.部门整体支出绩效目标公开表
3.部门预算项目支出绩效目标公开
2024年部门预算公开表目录
1.部门收支总表
1-1.部门收入总表
1-2.部门支出总表
2.财政拨款收支预算总表
2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
3.一般公共预算支出预算表
3-1.一般公共预算基本支出预算表
3-2.一般公共预算项目支出预算表
3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
4.政府性基金支出预算表
4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
5.国有资本经营预算支出预算表
