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一、基本职能及主要工作 1
（一）机构设置及主要职责 2
（二）2024年重点工作 3
二、部门预算单位构成 4
三、收支预算增减变化情况说明 4
（一）收入预算情况 4
（二）支出预算情况 5
四、财政拨款收支预算情况说明 5
五、一般公共预算当年拨款情况说明 5
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 5
（二）一般公共预算当年拨款结构情况(按照功能科目类写) 5
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况（按功能科目类款项写） 6
六、一般公共预算基本支出情况说明 7
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 7
八、政府性基金预算收支情况说明 8
九、国有资本经营预算支出情况说明 8
十、其他重要事项的情况说明 8
（一）机关运行经费 8
（二）政府采购情况 8
（三）国有资产占有使用情况 8
（四）绩效目标设置情况 9
十一、名词解释 9
一、基本职能及主要工作
（一）德阳市罗江区工商业联合会机构设置及主要职责。
1、负责做好非公有制经济代表人士的思想政治工作以及工商界代表人士政治安排的推荐工作；贯彻执行党的基本路线，发挥政治协商，民主监督和参政议政作用。
2、调查研究，向党和政府及时反映非公有制经济人士的意见、要求和建议，维护他们的合法权益。
3、推动光彩事业活动的开展，引导会员热心社会公益事业，回报社会。
4、为会员提供信息、科技、管理、法律、会计、审计、职称评定、融资、咨询服务；引导会员积极发展经济，参与国有、集体企业改革，推动社会主义市场经济体制的逐步建立和完善，促进经济和社会全面发展。
5、组织开展工商专业培训，帮助非公有制企业改进经营管理，提高生产技术水平和产品质量；协助非公有制企业处理好经济纠纷。
6、增进与香港、澳门特区及台湾地区和海外工商社团及工商经济人士的联系和友谊；指导帮助会员积极开拓国内、国际市场，促进经济技术和贸易合作；协助非公有制企业从事经济活动及办理因公出国（境）手续，提供相关证明；参与招商引资工作。
7、对全区的同业公会和行业协会等经济性、民间性社团组织履行业务主管职能和对个私协会进行指导。
8、承办区委、区政府交办的其他事项。
（二）德阳市罗江区工商业联合会2024年重点工作。
紧扣“两个健康”，聚焦德阳“重返前三”目标，着力“把好方向、搭好平台、搞好服务”，以奋发有为的精神状态和求真务实的工作作风，为我区民营经济高质量发展贡献力量。
（一）强化政治引领，凝聚民营经济人士思想共识
一是“融入式”教育筑牢理想信念根基。结合执委会和企业家沙龙、商会、联谊交友等活动，融入式创新开展爱党爱国、守法经营等理想信念教育。二是“讲故事”抓好示范引领。讲好民营企业和民营企业家发展成长、科技创新、奉献社会的故事，培育选树先进典型。
（二）用心用情用力，助推民营经济高质量发展
一是用心搭建服务平台。搭建好法律服务平台，利用好检察院驻工商联检察服务室、人民法院驻工商联法官工作站，为企业发展提供法律保障，特别是在涉案企业合规上有所作为；搭建好金融服务平台，通过“金融+商会”的模式，持续推进银行与企业合作；搭建好用工服务平台，与人社局、中高职学校、第三方人力资源公司对接、协作，解决好企业用工难题。二是用情聚焦政策服务。认真研究解读中央省市区支持民营经济发展的政策，把政策用好用活；开展“送政策上门”活动，变“企业找政策”为“政策找企业”；利用商会等平台与第三方专业公司对接，积极争取政策和项目支持。三是助力优化营商环境。持续开展好统战部长“面对面”活动为企纾困解难。聚焦民营企业“急难愁盼”问题开展调研并形成高质量调研报告和社情民意，为区委、区政府决策提供参考。
（三）尽心尽力尽责，推进商会建设和发展
一是强化商会党建工作。加强商会党建工作指导，实现商会党建全覆盖。二是加强商会组织建设。2024年拟建乡镇商会2个，指导两个行业商会争创“四好”商会。三是发挥商会平台作用。发挥好商会在促进产业发展、招商引资等方面作用，指导推动两个行业商会“走出去”学习经验，“引进来”合作共赢，与成渝、长三角和珠三角地区商会缔结友好商会。
（四）开展“万企兴万村”行动，助力城乡融合发展
一是引导企业参与“万企兴万村”行动。引导更多民营企业结合我区产业情况参与乡村产业振兴，带动更多农民就近务工增收。二是建设“万企兴万村”示范基地。分别培育创建3个市级、1个省级“万企兴万村”行动先进企业。三是推进商会助力乡村振兴。开展商会联系村活动，每个商会联系1至2个村，在产业融合发展、实用技术培训等方面发挥商会优势。
（五）加强自身建设，练好工商联为企服务“内功”
一是坚持党建引领。把抓党建与促进“两个健康”工作主题有效融合，找准工作发力点和落脚点，夯实全国“五好”县级工商联建设基础。二是抓好队伍建设。着力加强执委会队伍建设，引导企业家副主席、副会长、执委更好履职尽责。三是改进工作作风。持续深化作风建设，坚决守住底线，争做亲清政商关系的践行者。
二、部门预算单位构成
德阳市罗江区工商业联合会下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，其他事业单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。0
德阳市罗江区工商业联合会总编制3名，其中行政编制3名，事业编制0名，工勤编制0名。在职人员总数4人，其中：行政人员3人，事业人员0人，工勤人员0人；离退休人员3人，其中：退休人员 3人。本次公开数据包括所有下属二级单位数据。
三、收支预算增减变化情况说明
按照综合预算的原则，德阳市罗江区工商业联合会所有收支均包含下属单位数据，全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入91.28万元，与2023年持平；支出包括：一般公共服务支出69.63万元，比2023年预算数减少0.08万元，社会保障和就业支出14.58万元，比2023年预算数增加0.27万元，卫生健康支出2.35万元，与2023年持平，住房保障支出4.72万元，比2023年无变动。德阳市罗江区工商业联合会2023年收支总预算91.28万元。
（一）收入预算情况
2024年收入预算91.28万元，其中：上年结转0万元；一般公共预算拨款收入91.28万元，占100%；事业收入0万元；事业单位经营收0万元；其他收入0万元。
（二）支出预算情况
2024年支出预算91.28万元，其中：基本支出71.28万元，占78.08%；项目支出20万元，占21.91%。
四、财政拨款收支预算情况说明
德阳市罗江区工商业联合会2024年财政拨款收支总预算91.28万元。与2023年财政拨款收支总预算持平。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入91.28万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出69.63万元，社会保障和就业支出14.58万元，卫生健康支出2.35万元，住房保障支出4.72万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
德阳市罗江区工商业联合会2024年一般公共预算当年拨款91.28万元，与2023年预算数持平。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况(按照功能科目类写)
一般公共服务支出69.63万元，占76.36%；社会保障和就业支出14.58万元，占15.67%；卫生健康支出2.35万元，占2.57%；住房保障支出4.72万元，占5.17%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1、一般公共服务（201）民主党派及工商联事务（28）行政运行（01）2024年预算数为48.88万元，主要用于机关公务员工资福利待遇及办公费等支出。
2、一般公共服务（201）民主党派及工商联事务（28）一般行政管理事务（02）2024年预算数为15.75万元，主要用于机关运行经费。
3、一般公共服务（201）民主党派及工商联事务（28）参政议政（04）2024年预算数为5万元，主要用于工商联参政议政项目经费。
4、社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2024年预算数为5.67万元，主要用于机关公务员机关事业单位基本养老保险缴费支出。
5、社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）2024年预算数为2.83万元，主要用于机关公务员机关事业单位职业年金缴费支出。
6、社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）其他行政事业单位离退休支出（99）2024年预算数为6.00万元，主要用于机关退休人员生活补助支出。
7、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）2024年预算数为2.35万元，主要用于机关职工医疗保险费用支出。
8、住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2024年预算数为4.72万元，主要用于机关职工住房公积金缴费支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
德阳市罗江区工商业联合会2024年一般公共预算基本支出91.28万元，其中：
人员经费64.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。
公用经费7.19万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
德阳市罗江区工商业联合会2024年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费与2023年预算持平。主要原因是八项规定后缩减三公经费支出，无因公出国（境）安排。
无安排出国计划，拟安排出国（境）团组0次，出国（境）0人次。
（二）公务接待费比2023年预算持平。主要原因是八项规定后缩减三公经费支出，公务接待减少。
（三）公务用车购置及运行维护费与2023年预算持平。主要原因是车改后无公务用车购置及运行维护费支出。
德阳市罗江区工商业联合会现有公务用车0辆。
2024年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。
八、政府性基金预算收支情况说明
德阳市罗江区工商业联合会2024年无政府性基金预算收入，与2023年预算持平。
九、国有资本经营预算支出情况说明
德阳市罗江区工商业联合会2024年使用国有资本经营预算拨款安排0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年，德阳市罗江区工商业联合会机关运行经费财政拨款预算为7.19万元，与2023年预算持平。
（二）政府采购情况
2024年，德阳市罗江区工商业联合会安排政府采购预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，德阳市罗江区工商业联合会所属各预算单位共有固定资产总额8.97万元，其中公务用车0辆。
2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2024年德阳市罗江区工商业联合会通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款91.28万元。
十、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的人员经费和日常公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
附件： 1.德阳市罗江区工商业联合会2024年部门预算公开表
2.德阳市罗江区工商业联合会2024年部门项目绩效目标公开表
3.德阳市罗江区工商业联合会2024年部门整体绩效目标公开表
2024年2月5日
2024年部门预算公开表目录
1.部门收支总表
1-1.部门收入总表
1-2.部门支出总表
2.财政拨款收支预算总表
2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
3.一般公共预算支出预算表
3-1.一般公共预算基本支出预算表
3-2.一般公共预算项目支出预算表
3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
4.政府性基金支出预算表
4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
5.国有资本经营预算支出预算表
6.2021年部门预算项目绩效目标（部门预算）
6-1.政府预算基本支出表
6-2.政府预算项目支出表
德阳市罗江区工商业联合会2024年度部门整体目标填报表.xlsx