德阳市罗江区人民政府

一、基本职能及主要工作 2

（一）机构设置及主要职责。 2

（二）2024年重点工作 3

二、部门预算单位构成 4

三、收支预算增减变化情况说明 5

（一）收入预算情况 5

（二）支出预算情况 5

四、财政拨款收支预算情况说明 5

五、一般公共预算当年拨款情况说明 6

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 6

（二）一般公共预算当年拨款结构情况(按照功能科目类写) 6

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况（按功能科目 6

六、一般公共预算基本支出情况说明 7

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 7

八、政府性基金预算收支情况说明 8

九、国有资本经营预算支出情况说明 8

十、其他重要事项的情况说明 8

（一）机关运行经费 8

（二）政府采购情况 8

（三）国有资产占有使用情况 8

（四）绩效目标设置情况 8

十一、名词解释 9

关于共青团德阳市罗江区委员会2024年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

中国共产主义青年团德阳市罗江区委员会负责全区共青团工作，具备领导全区青联、学联和少先队工作的职权，对全区性青年社团组织进行指导和管理；参与制定我区青少年事业发展规划和青少年工作的有关政策，对我区学校青年工作、青少年活动阵地、青少年报刊、青少年服务机构的建设和青少年读物出版等事务进行规划和管理；参与制定有关我区青少年事务的规定和实施办法，并组织实施，协助区委和区政府处理、协调与青少年利益相关的事务；调查青年思想动态和青年工作状况，研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，提出相应对策，开展各种活动；协助政府教育部门中、小学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。在国家经济建设中，组织和带领青年发挥生力军和突击队作用；会同有关部门对全区青少年外事工作进行归口管理和提供服务，负责与国外青少年团体、政府青年机构、国际地区性青年组织及其他青年友好团体的交流工作；参与研究我区有关青年统战工作的政策，做好我区青年统战对象的团结教育工作，维护和促进祖国统一和民族团结；承办区委、区政府和团市委交办的其他事项。

（二）2024年重点工作任务介绍。

（一）持续加强学习宣传，深化政治引领。从政治上着眼、从思想上入手、从青年特点出发，紧紧把青年凝聚在党的理想信念旗帜之下。加大团干培训力度，抓牢“青年大学习”“红领巾爱学习”等学习，把思想引领作为工作的重中之重，以制度化、规范化推进学习的常态化，持续强化我区团组织、青少年的政治引领。开展意识形态教育进高校系列活动，预计2024年至少在两所学校进行意识形态的教育，牢牢占领校园意识形态阵地。

（二）切实推进从严治团，塑造良好作风。坚持健全团内规章制度、完善团员教育管理、规范团员发展流程，严格团组织工作纪律。坚持党建带团建，严格程序化、标准化、制度化的召开罗江区团员代表换届选举。扎实开展“四比四抓四促进”专项行动，督促各级团组织至少开展1次“大讨论”、1次“大反思”。增强团干部政治能力和规矩意识、责任担当，锤炼严实工作作风，锻造忠诚干净担当的高素质团干部队伍。

（三）大力推动青春建功，服务中心大局。围绕经济高质量发展和区委区政府中心工作，进一步找准结合点、切入点、着力点，激发青春活力。实施三项“建功行动”，围绕基层治理、生态环保、产业发展、脱贫助困、城乡融合等方面发挥青年生力军和突击队作用。深化青年志愿服务品牌建设，用好青年突击队、青年文明号、青年岗位能手等抓手，助力“拼经济、搞建设、抓发展”工作，带领青年立足本职、岗位建功、比学赶超。

（四）做实做细青年工作，落实主责主业。推进青年就业创业扶持，开展就业创业知识座谈，提升就业创业青年能力，促进创业新星计划提质扩面，加强创业项目筛选与帮扶工作，助推更多创业青年在罗江落地生根。加强落实青年人才会客厅项目，依托科教新区青年之家枢纽店，持续开展感知罗江、围炉座谈、学友沙龙、阅读体验活动，全年开展青年“会客”活动不少于4场。深化团企协作、校地共建，开展高校师生进企业和企业进高校活动不少于2场，青春就业大讲堂2场。加大学校与地方共建社会实践基地和大学生就业创业见习基地，为学校人才与社会之间的输送对接打下坚实基础。

（五）擦亮“青”字志愿品牌，推动纵深发展。赋能“幸福驿站”“爱罗江·我志愿”等本土志愿服务品牌和“靓在乡村”“河小青”“学雷锋”等志愿服务，组建“随手捡随手帮”“火焰蓝”等志愿服务队，不断创新志愿服务内容。深化童伴之家、幸福驿站等关爱留守儿童活动品牌，定期展开童伴妈妈培训，提升点位服务留守儿童、困境儿童的能力。加强与新时代文明实践阵地结合，强化联合互动资源共享，增加服务内容增强服务力量，推进青春志愿服务走深走实。

二、部门预算单位构成

共青团德阳市罗江区委员会下属一级预算单位1个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。本次公开数据包括所有下属二级单位数据。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，共青团德阳市罗江区委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、住房保障支出。共青团德阳市罗江区委员会2024年收支总预算196.58万元，比2023年收支预算总数减少0.23万元，主要是因西部计划志愿者人员变动。

（一）收入预算情况。2024年共青团德阳市罗江区委员会收入预算总额为196.58万元，其中：上年结转收入0万元，占0%；一般公共预算拨款收入196.58万元，占100%；事业收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况。2024年共青团德阳市罗江区委员会安排支出预算196.58万元，其中：基本支出61.17万元，占31%；项目支出135.41万元，占69%。

四、财政拨款收支预算情况说明

共青团德阳市罗江区委员会2024年财政拨款收支总预算196.58万元，比2023年财政拨款收支总预算减少0.23万元，主要是因西部计划志愿者人员变动。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入196.58万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出183.15万元、社会保障和就业支出7.39万元、医疗卫生支出1.91万元、住房保障支出4.13万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

共青团德阳市罗江区委员会2024年一般公共预算当年拨款196.58万元，比2023年财政拨款收支总预算增加0.23万元，主要是因西部计划志愿者人员变动。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出183.15万元，占93%；社会保障和就业支出7.39万元，占4%；医疗卫生支出1.91万元，占1%；住房保障支出4.13万元，占2%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.2012901-行政运行:2024年预算数为61.17万元，主要用于：人员经费及办公经费。

2.2012902-一般行政管理事务支出: 2024年预算数为10.8万元，主要用于：留守儿童工作经费及“五四”等活动经费及团代会会议费。

3.2012999:其他群众团体事务支出124.61万元，主要用于为52名西部计划志愿者购买保险、生活补贴及工作经费、青年专项经费、青年之家运行经费；

4. 2080505-机关事业单位养老保4.88万元、职业年金2.44万元，主要用于：养老保险及职业年金缴费；

5. 2210201-住房公积金4.13万元，主要用于：住房公积金缴费。

6. 2101101-行政单位医疗1.91万元，主要用于行政单位医疗保险缴费。

7.2089999-其他社会保障和就业支出0.07万元，主要用于工伤保险。

六、一般公共预算基本支出情况说明

共青团德阳市罗江区委员会2024年一般公共预算基本支出61.17万元，其中：

人员经费54.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费7.11万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

共青团德阳市罗江区委员会2024年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费与2023年预算持平。主要原因：2023年无因公出国（境）经费预算。

（二）公务接待费与2023年预算增加0万元。主要原因：2024年未预算公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费与2023年预算持平。主要原因：公务改革后我单位无公务用车，所以无公务用车购置及运行维护费用。

八、政府性基金预算支出情况说明

共青团德阳市罗江区委员会2024年使用政府性基金预算拨款安排0万元。

九、国有资本经营预算支出情况说明

共青团德阳市罗江区委员会2024年使用国有资本经营预算拨款安排0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年，共青团德阳市罗江区委员会机关运行经费支出7.11万元。与2023年持平。

（二）政府采购情况

2024年，共青团德阳市罗江区委员会安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，共青团德阳市罗江区委员会共有车辆0辆，其中：定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆；单价200万元以上大型设备0台（套）。

2024年部门预算安排车辆购置经费0万元，购置定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。安排大型设备购置经费0万元。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2024年共青团德阳市罗江区委员会135.41万元以上非行政运转类项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

8.教育（类）…（款）…（项）：指……。

9.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

10.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

11.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

……

（解释本部门预算报表中全部功能分类科目，至项级，参照《2018年政府收支分类科目》）

13.基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1、共青团德阳市罗江区委2024年部门预算公开表（见附件目录）