目录

一、基本职能及主要工作

（一）应急管理局机构设置及主要职责。

（二）应急管理局2023年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算增减变化情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况(按照功能科目类写)

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况（按功能科目

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算收支情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

十一、名词解释

一、基本职能及主要工作

　　（一）应急管理局机构设置及主要职责。

1、负责全区应急管理工作，组织和指导各镇、经开区、各部门（单位）应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。依法承担安全生产综合监督管理工作。

2、拟订全区应急管理、安全生产等政策措施，组织编制德阳市罗江区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划。

3、负责组织指导全区应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，牵头组织编制区综合应急防灾减灾预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，负责应急预案衔接工作，组织开展预案演练并落实，推动应急避难设施建设。

4、牵头建立统一的应急管理信息系统，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5、组织、指导、协调全区安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担应对一般灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助上级处置较大及以上灾害应急处置工作。

6、统一协调指挥全区各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，提请衔接驻地武警部队、民兵参与应急救援工作。

7、按照国家相关政策和规定负责全区消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，依法依规统筹指导各镇及社会应急救援力量建设和应急保障能力建设。

8、按照国家相关政策和省委省政府、市委市政府、区委区政府相关规定负责全区消防工作，组织和指导全区消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

9、负责督促全区自然灾害综合监测预警工作，督促相关部门（单位）做好自然灾害综合风险评估工作，组织协调森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等抢险救援工作。

10、负责组织协调全区灾害救助工作，指导相关部门（单位）做好灾情核查、损失评估工作。

11、依法承担全区安全生产综合监督管理职责，指导协调、监督检查区级有关部门（单位）和各镇安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

12、按照分级、属地原则，指导行业主管部门开展全区工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。承担非药品类易制毒化学品（第三类）的备案管理工作。

13、依法组织全区生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

14、开展应急管理和安全生产方面的交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。

15、制定全区应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同区发改局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

16、负责全区应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

17、负责安全生产检测、检验、评估、评价、培训、咨询等中介组织的监督检查。

18、承担区安办日常工作，负责组织全区安全生产的重大活动。

19、负责职责范围内的职业健康、生态环境保护等工作。

20、按照本部门权责清单履行相关职责。

21、完成区委和区政府交办的其他任务。

（二）应急管理局2023年重点工作

1.强化风险管控。全力建设应急指挥中心综合信息平台，推进森林防灭火、地灾防治、防汛减灾、安全生产专项整治，持续开展安全隐患“清零”行动。

2.加大执法力度。严格落实“四个一律”执法措施，鼓励群众举报安全生产违法违规行为，加大“黑名单”曝光力度，进一步形成良好的社会共治格局。

3.提升应急能力。扎实推进各类预案的组织实施和应急演练，加强应急救援专业骨干队伍建设和社会救援力量发展，确保在紧急状态下能顶得上，打得赢。

4.打造应急铁军。健全应急组织体系、应急响应和应急保障机制。依托“应急管理干部网络培训”、公务员培训等形式，提升干部履职尽责的工作能力和业务水平。

二、部门预算单位构成

德阳市罗江区应急管理局为一级预算单位，下属二级单位3个，其中行政单位0个，其他事业单位1个,参照公务员法管理的事业单位2个。主要包括：

应急管理局总编制24名，其中局机关行政编制8名，事业编制0名，工勤编制2名，参照公务员管理编制10名（安全生产监察执法大队5名，防震减灾和应急服务中心5名），事业编制4名。在职人员总数23人，其中：行政人员8人，事业人员0人，工勤人员2人，参公人员9人，事业人员4人；离退休人员6人，其中：退休人员6人。本次公开数据包括所有下属二级单位数据。

　　三、收支预算增减变化情况说明

　　按照综合预算的原则，应急管理局所有收支均包含下属单位数据，全部纳入部门预算管理。收入包括：597.77万元，比2022年预算数增加90.26万元，主要原因是根据上级安排，一、新增临聘人员经费；二、增加公用经费；支出包括：社会保障和就业支出76.91万元，卫生健康支出18.09万元，住房保障支出35.52万元，灾害防治及应急管理支出 467.24万元，比2022年预算数增加90.26万元，主要原因是人头公用经费增加，故财政预算支出增加。应急管理局2023年收支总预算597.77万元。

　　（一）收入预算情况

2023年收入预算597.77万元，其中：上年结转0万元；一般公共预算拨款收入597.77万元，占100%；事业收入0万元；事业单位经营收0万元；其他收入0万元。

（二）支出预算情况

2023年支出预算597.77万元，其中：基本支出522.77万元，占87.45%；项目支出75万元，占12.55%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

应急管理局2023年财政拨款收支总预算597.77万元。比2022年财政拨款收支总预算增加90.26万元，主要原因是根据上级安排，一、新增临聘人员经费；二、增加公用经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入597.77元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：社会保障和就业支出76.91万元，卫生健康支出18.09万元，住房保障支出35.52万元，灾害防治及应急管理支出467.24万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

应急管理局2023年一般公共预算当年拨款597.77万元，比2022年预算数增加90.26万元，主要原因是根据上级安排，一、新增临聘人员经费；二、增加公用经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况(按照功能科目类写)

社会保障和就业支出76.91万元，占12.87%；

卫生健康支出18.09万元，占3.03%；

住房保障支出35.52万元，占5.94%；

灾害防治及应急管理支出467.24万元，占78.16%。　　

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况（按功能科目

类款项写）

　　1、社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2022年预算数为42.58万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2、社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）2022年预算数为21.29万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

3、社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）其他行政事业单位养老支出（99）2022年预算数为12.3万元，主要用于：其他用于行政事业单位养老方面的支出。

4、社会保障和就业支出（208） 其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）2022年预算数为0.74万元，主要用于：其他用于社会保障和就业方面的支出。

5、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）2022年预算数为15.56万元，主要用于：财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费。

6、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）2022年预算数为2.54万元，主要用于：财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

7、住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2022年预算数为35.52万元，主要用于：行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比列为职工缴纳的住房公积金。

8、灾害防治及应急管理支出（224）应急管理事务（01）行政运行（01）2022年预算数为309.44万元，主要用于：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

9、灾害防治及应急管理支出（224）应急管理事务（01）安全监管（06）2022年预算数为30万元，主要用于：安全生产监管方面的支出。

10、灾害防治及应急管理支出（224）应急管理事务（01）应急救援（08）2022年预算数为20万元，主要用于：应急救援方面支出。

11、灾害防治及应急管理支出（224）应急管理事务（01）应急管理（09）2022年预算数为30.75万元，主要用于：其他应急管理方面的支出。

12、灾害防治及应急管理支出（224）应急管理事务（01）事业运行（50）2022年预算数为77.05万元，主要用于：事业单位方面的基本支出。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　应急管理局2023年一般公共预算基本支出522.77万元，其中：

　　人员经费450.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。

　　公用经费72.64万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　应急管理局2022年“三公”经费财政拨款预算2.6万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.8万元，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费1.8万元。

　　（一）因公出国（境）经费0与2022年预算持平。主要原因是历年均无因公出国（境）费用支出。

无安排出国计划，拟安排出国（境）团组0次，出国（境）0人次。

（二）公务接待费与2022年相比，下降0.2万元。主要原因是按照中央八项规定要求，减少三公经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费与2022年相比，下降1.5万元。主要原因是2022年公务用车减少外出时间。

　　单位现有公务用车2辆。

　　2023年安排公务用车运行维护费1.8万元，用于2辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

八、政府性基金预算收支情况说明

　　2023年无政府性基金预算收入，与2022年预算持平。

九、国有资本经营预算支出情况说明

应急管理局2023年无国有资本经营预算拨款。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

2023年，应急管理局下属应急管理局机关1个（行政单位）、区安全生产监察执法大队1个（参公单位），区防震减灾和应急服务中心1个（参公单位），区防汛抗旱指挥中心1个（事业单位）的机关运行经费财政拨款预算为72.63万元，比2022年预算增加0.13万元，增加0.02%。

　　（二）政府采购情况

　　2023年，区应急管理局安排政府采购预算1.8万元，为公务用车运行维护费。

　　（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，应急管理局所属各预算单位共有固定资产总额191.72万元。

　　2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

　　（四）绩效目标设置情况

　　2023年应急管理局部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款597.77万元。

　　十一、名词解释

　　（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

　　（二）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的人员经费和日常公用经费。

　　（四）项目支出：指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

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附件：1、德阳市罗江区应急管理局2023年部门预算公开表 （见附件目录）

2.部门整体支出绩效目标公开表

3.部门预算项目支出绩效目标公开表

2023年部门预算公开表目录

1.部门收支总表

1-1.部门收入总表

1-2.部门支出总表

2.财政拨款收支预算总表

2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

3.一般公共预算支出预算表

3-1.一般公共预算基本支出预算表

3-2.一般公共预算项目支出预算表

3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

4.政府性基金支出预算表

4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

5.国有资本经营预算支出预算表

6.2023年部门预算项目绩效目标（部门预算）

6-1.政府预算基本支出表

6-2.政府预算项目支出表