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德阳市罗江区万安镇人民政府
2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）万安镇人民政府机构设置及主要职责。
1、宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规；执行上级党组织、上级人民政府及本级党的代表大会、人民代表大会的决议、决定。
2、讨论决定本镇经济建设项目和社会发展中的重大问题。
3、领导镇政权机关和群众组织，支持和保证镇政权机关和组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权。
4、加强镇党委自身组织建设和以党支部为核心的村级组织建设。按照干部管理权限，负责本镇干部队伍建设。
5、加强和巩固农村基层政权建设，积极推进村民自治和民主化进程；负责辖区内信访稳定和社会治安综合治理工作，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，努力化解社会矛盾，切实保障农民合法权益，着力构建和谐社会。
6、制定本镇经济和社会发展规划，营造发展环境，推广农业技术，提高社会主义新农村建设水平。
7、加强农村基础设施建设，增加公共产品；加强镇村规划、教育、科技、文化、卫生、计划生育等社会管理和加强社会主义精神文明建设，不断提高农村人口素质。
8、进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织建设，发展农村公益事业和集体公益事业，提供科技信息和社会救济、救助服务。
9、负责筹备、召集和主持本镇人民代表大会会议，负责处理镇人民代表大会闭会期间的日常工作。
10、完成区委、区政府安排的其他工作。
（二）万安镇人民政府2020年重点工作。
2020年，我镇一如既往按照区委、区政府安排部署，进一步理清工作思路，确定目标任务，抓紧抓实乡村振兴、基层治理、脱贫攻坚、棚户区改造、创建全国文明城市等重点工作，紧密依靠人民群众，坚决打赢疫情防控阻击战和经济社会发展保卫战。
1、抓好疫情防控，着力复工复产
加强联防联控、群防群治，做好对重点人员的管控服务，切实维护人民群众生命健康安全。在确保疫情防控到位的前提下，逐步恢复经济社会秩序，按照我镇“农业十补”“工业十先”“三产十奖”等政策，调动农户、企业和商户的积极性，分区分级推进复工复产，全力恢复农业生产，防止返（致）贫，切实推动“三产”稳步恢复。
2、推动红色引擎，全面从严治党
切实把意识形态工作作为党的建设的重要内容，认真分析研判和准确把握广大党员干部群众的思想动态，强化意识形态领域的引导；巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，结合疫情防控，积极发挥基层党组织政治引领作用和党员先锋模范作用；加强党风廉政建设，用好用活两个责任动态监督平台。加强对党员干部的警示教育、廉政教育，让党员干部做到守底线，不碰红线。
3、借力区划调整，汇聚发展合力
（一）乡镇行政区划调整后融合发展。切实解决历史遗留问题，加快区域融合共同发展；按照区划调整的总体安排，实施村级建制调整改革，科学调整村级建制，进一步优化城乡功能结构和空间布局，结合实际情况，完善基础设施、提升治理能力，统筹全面、协调、可持续发展上发力，为高质量发展提供内生动力。
（二）经济发展与统计工作。加大招商引资力度，做好固定资产投资,推进企业入规入限，力争全年完成工业投资总额3个亿，推荐工业企业入规1家，推荐商贸服务业单位2入限3家；建立服务企业推动经济发展考核激励机制。完成好城乡一体化记账户任务，继续指导5个调查点开展好记账户工作，关心、帮助50户记账户的解决生产生活中的困难，促进居民增收；全力做好全国第七次人口普查工作。
（三）征地拆迁及安置工作。一是配合做好工科院扩建、德罗干道及北延线、职教园区输油输气管线迁改等工作，做好重点项目用地协调保障，土地租金兑付工作。二是攻坚下南街奎星阁片区的棚改，实施西门口棚改，启动西城区朝圣片区棚改。三是配合区委区政府进行综合市场风貌改造、环城路扩宽、周家坝湿地公园、G108扩宽等重点项目的协调保障。
4、实施乡村振兴，推动三农发展
切实推进乡村振兴“四大革命”。全面推动“六个好”“五步走”的农村人居环境整治工作，推动垃圾分类和无害化处理，深化垃圾革命。持续推进厕污共治，深化旱厕改造成果，推进污水处理设施建设，助推污水革命。加强监督巡查，继续推进彩钢棚革命。
5、聚焦三大攻坚战，决胜全面小康
（一）做好脱贫攻坚，实现精准脱贫。聚焦“两不愁、三保障”，聚焦特殊困难群体。加强贫困人口动态管理，规范运行“德阳市罗江区贫困监测系统”，做到因户精准施策。抓好脱贫项目建设，改善贫困户生产生活环境，强化其所在村组农田水利基础设施建设。
（二）加强环境保护，建设美丽万安。围绕全面打好污染防治“三大战役”，全力抓好环保督察反馈问题整改和群众来电来访举报问题的核实处理。加强对全镇水体、空气、土壤环保问题的排查监管和整治整改，加强对秸秆禁烧宣传、巡查和处罚力度，推动秸秆综合利用。加强对城乡结合部、城中村、老旧小区等重点区域的治理，做好治脏、治乱、治害三项工作，全力做好双创工作。加强对农村环境脏乱差的治理工作，继续做好水源治理，做好河长制工作。
（三）做好安全工作，防范化解重大风险。机关各办所、股室要做好分管行业领域的安全检查，各村（社区）、居委会要做好辖区内包括企业生产、消防、食品安全、人口密集场所、农村道路、地质灾害点、水库塘堰等方面的安全监督检查。确保安全生产宣传引导覆盖到位、问题隐患摸排到位，发现隐患整改到位，增强广大群众安全防范意识，努力提高化解风险、处理安全事故的能力，确保重大安全事故零发生。
二、部门预算单位构成
万安镇人民政府为一级预算单位。万安镇人民政府无下属二级决算单位，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
万安镇人民政府内设党建办公室、经济和社会事务办公室；共有行政编制41名。在职人员总数65人，其中：行政人员36人，服务部人员29人；离退休人员60人；另有三支一扶4名,大学生西部计划志愿者1名。本次公开数据包括下属所有二级单位数据。
三、收支预算增减变化情况说明
按照综合预算的原则，万安镇人民政府所有收入和支出均包含下属单位数据，全部纳入部门预算管理。2020年收入包括：当年财政拨款收入（财政当年财力安排）1774.45万元，比2019年预算数增加643.07万元，主要是乡镇合并后人员增加；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和救业支出、医疗卫生和计划生育支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出，比2019年预算数增加643.07万元，主要是乡镇合并后人员增加。万安镇人民政府2020年收支总预算1774.45万元。
（一）收入预算情况
2020年收入预算1774.45万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入1774.45万元，占100%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（二）支出预算情况
2020年支出预算1774.45万元，其中：基本支出1756.45万元，占98.98%；项目支出18万元，占1.02%。
四、财政拨款收支预算情况说明
万安镇人民政府2020年财政拨款收支总预算1774.45万元。比2019年财政拨款收支总预算增加643.07万元，主要是乡镇合并后在职人员有所增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1774.45万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出507.24万元，社会保障和就业支出210.01万元，卫生健康支出29.15万元，城乡社区事务支出366.29万元，农林水支出587.79万元，住房保障支出73.97万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
万安镇人民政府2020年一般公共预算当年拨款1774.45万元，比2019年预算数增加643.07万元，主要是乡镇合并后在职人员有所增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况(按照功能科目类写)
一般公共服务支出507.24万元，占28.59%；社会保障和就业支出210.01万元，占11.84%；卫生健康支出29.15万元，占1.64%；城乡社区事务支出366.29万元，占20.64%；农林水支出587.79万元，占33.12%；住房保障支出73.97万元，占4.17%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况（按功能科目类款项写）
1.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）2020年预算数为6.00万元，主要用于人大代表工作室建设及代表接待选民工作补助等。
2.一般公共服务（类）政府办公厅〔室〕及相关机构事务（款）行政运行（项）2020年预算数为495.24万元，主要用于保障镇政府机关正常运转，人员工资等方面的经费支出。
3.一般公共服务（类）政府办公厅〔室〕及相关机构事务（款）一般行政事务管理（项）2020年预算数为4万元，主要用于群团、三资、惠农补贴等工作运行经费支出。
4.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）2020年预算数为2万元，主要用于乡镇财政所日常工作经费。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为71.76万元，主要用于机关人员养老保险缴费支出。
6.社会保障和救业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2020年预算数为35.87万元，主要用于机关人员职业年金缴费支出。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政单位离退休（项）2020年预算数为101万元，主要用于离退休人员年终津贴支出。
8.社会保障和救业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2020年预算数为1.38万元，主要用于服务部人员工伤、失业保险缴费支出。
9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数为16.05万元，主要用于机关公务员医疗保险缴费支出。
10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年预算数为10.86万元，主要用于服务部人员医疗保险缴费支出。
11. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2020年预算数为2.24万元，主要用于公务员和服务部人员的生育保险缴费支出。
12.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2020年预算数为366.29万元，主要用于社区四职干部生活补助支出和办公费用支出。
13.农林水事务支出（类）农业（款）事业运行（项）2020年预算数为312.95万元，主要用于服务部人员工资、补助等方面的支出。
14.农林水事务支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）2020年预算数为25.48万元，主要用于三支一扶人员的生活补助、保险支出。
15.农林水事务支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2020年预算数243.35万元，主要用于行政村四职干部生活补助、村办公费、村（居）民小组长生活补助等方面的支出。
16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2020年预算数为73.97万元，主要用于机关人员公积金缴费支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
万安镇人民政府2020年一般公共预算基本支出1756.44万元，其中：
人员经费1535.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。
公用经费220.58万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
万安镇人民政府2020年“三公”经费财政拨款预算数17.1万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2万元，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费15.1万元。
（一）因公出国（境）经费较2019年预算下降0%。主要原因是我镇一直以来未安排因公出国（境）预算。
（二）公务接待费较2019年预算上升200%。主要原因是乡镇合并后，业务活动增加。
（三）公务用车购置及运行维护费较2019年预算上升了84%。主要原因是乡镇合并后，车辆数量增加。
单位现有公务用车3辆。其中：轿车2辆，越野车1辆
2020年安排公务用车运行维护费15.1万元，用于3辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障机关各办公室的工作事务开展。
八、政府性基金预算收支情况说明
万安镇人民政府2020年无政府性基金预算。
九、国有资本经营预算支出情况说明
万安镇人民政府2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的收入和支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020年，万安镇人民政府的机关运行经费财政拨款预算为220.58万元，比2019年预算增加82.04万元，增长59.21%。
（二）政府采购情况
2020年，万安镇人民政府安排政府采购预算1.1万元，主要购买公务车保险、打印机等用于政府办公。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年底，万安镇人民政府共有固定资产总额367.28万元，其中公务用车3辆，其中：小型汽车3辆。
2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2020年万安镇人民政府部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款18万元。
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的人员经费和日常公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
附件：1.
万安镇2020年部门预算公开表.xls