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德阳市罗江区调元镇人民政府
2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
1.宣传贯彻执行党的路线，方针、政策和国家的法律、法规；执行上级党组织、上级人民政府及本级党的代表大会、人民代表大会的决议、决定。
2.讨论决定本镇经济建设项目和社会发展中的重大问题。
3.领导镇政权机关和群众组织，支持和保证镇政权机关和组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权。
4.加强镇党委自身组织建设和以党支部为核心的村级组织建设。按照干部管理权限，负责本镇干部队伍建设。
5.加强和巩固农村基层政权建设，积极推进村民自治的民主化进程；负责辖区内信访稳定和社会治安综合治理工作，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，努力化解社会矛盾，切实保障农民合法权益，着力构建和谐社会。
6.制定本镇经济和社会发展规划，营造发展环境，推广农业技术，提高社会主义新农村建设水平。
7.加强农村基础设施建设，增加公共产品；加强镇村规划、教育、科级、文化、卫生、计划生育等社会管理和加强社会主义精神文明建设，不断提高农村人口素质。
8.进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织建设，发展农村社会公益事业和集体公益事业，提供科技信息和社会救济、救助服务。
9.负责筹备、召集和主持本镇人民代表大会会议，负责处理镇人民代表大会闭会期间的日常工作。
10.完成县委、县政府安排的其他工作。
（二）2020年重点工作。
1.筑“蜂巢”，激活基层“细胞” 活力。持续推进“不忘初心、牢记使命”主题教育，深化落实意识形态工作，培育“勤劳蜜蜂”。突出先锋模范，以先进党员为中心开展先锋送学、济贫扶困等活动，解决老党员、流动党员学习难、生活难、管理难等问题，打造“饱满蜂孔”。持续推进居委会“三醒”文化特色党群服务中心建设、软弱涣散党组织整顿提升，壮大村级集体经济，建设“坚固蜂巢”。
2.促“融合”，实现小镇农旅双强。“文化＋城乡建设”，推动实施“古镇焕新工程”，打造“驻足可观景，隔墙能赏音，入院饱食欲”的川菜川剧特色村落。“文化＋旅游”，着力打造“菜园子”、“川剧小镇”等特色项目，建成集大地艺术、川菜品尝、戏剧演出等多业态为一体的调元文化旅游创意产业区。
3.守“青山”，推进城乡宜居生态。加强生态环境保护，全面落实“河长制”，打好污染防治“三大战役”。深入推进“三重点两示范”打造干净整洁调元。加强农村生态保护，深化实施天然林保护、湿地保护等工程打造绿色调元。
4.除“穷根”，巩固脱贫攻坚成果。扎实开展回头看，防范返贫风险，确保脱贫成果长期保持。强化“扶贫项目”及“扶贫产业”两大抓手，切实改善贫困户生活条件，增加贫困户稳定收入。实施道德引领工程，强化感恩意识、自立意识、自强意识。强化民政救助、公共卫生、安全、市场监管，强化非洲猪瘟防治等重点疫病防治及社会民生保障各项事业。
5.奔小康，奋力实现共同富裕。提升现代农业发展水平，以市场为导向，力争建设万亩以上绿色有机的现代化标准农业园区。以产业兴旺统领，带动人民群众实现共同富裕。
二、部门预算单位构成
调元镇人民政府下属二级预算单位0个，其中行政单位1个，其他事业单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。主要包括：
调元镇人民政府总编制26名，其中行政编制26,名，事业编制0名，工勤编制0名。在职人员总数31人，其中：行政人员17人，服务部人员5人，三支一扶1人，临聘人员7人，西部志愿者1人；离退休人员0人，其中：退休人员18人。本次公开数据包括所有下属二级单位数据。
三、收支预算增减变化情况说明
按照综合预算的原则，调元镇人民政府所有收支均包含下属单位数据，全部纳入部门预算管理。收入包括：本年一般公共预算拨款收入553.62万元，比2019年预算数增加38.67万元，主要是人员有所增加；支出包括：一般公共服务支出203.81万元，社会保障和就业支出62.74万元，卫生健康支出9.07万元，城乡社区事务支出13.79万元，农林水支出241.38万元，住房保障支出22.83万元。本年一般公共预算拨款收入514.95万元，比2019年预算数增加20.38万元，主要是人员有所增加。调元镇人民政府2020年收支总预算553.62万元。
（一）收入预算情况
2020年收入预算553.62万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入553.62万元，占100%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（二）支出预算情况
2020年支出预算553.62万元，其中：基本支出538.62万元，占97.29%；项目支出15万元，占2.71%。
四、财政拨款收支预算情况说明
调元镇人民政府2020年财政拨款收支总预算553.62万元。比2019年财政拨款收支总预算增加38.67万元，主要是因为人员增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入553.62万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出203.81万元，社会保障和就业支出62.74万元，卫生健康支出9.07万元，城乡社区事务支出13.79万元，农林水支出241.38万元，住房保障支出22.83万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
调元镇人民政府2020年一般公共预算当年拨款553.62万元，比2019年预算数增加38.67万元，主要是人员调动，人员增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况(按照功能科目类写)
一般公共服务支出203.81万元，占36.81%；社会保障和就业支出62.74万元，占11.33%；卫生健康支出9.07万元，占1.6%；城乡社区事务支出13.79万元，占2.49%；农林水支出241.38万元，占43.6%；住房保障支出22.83万元，占4.12%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况（按功能科目类款项写）
1.一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行，2020年预算数为197.81万元，主要用于：单位的基本支出，工资，办公经费等。
2.一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务，2020年预算数为6万元，主要用于：单位未单独设置的项目支出，群团经费、三资管理经费、财政所经费、三支一扶等。
3.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出，2020年预算数为22.34万元，主要用于：单位机关干部购买养老保险。
4.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出，2020年预算数为11.17万元，主要用于：单位机关干部购买职业年金。
5.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-其他行政事业单位离退休支出，2020年预算数为28.98万元，主要用于：退休人员目标奖。
6.社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出，2020年预算数为0.26万元，主要用于：单位机关干部购买失业保险和工伤保险。
7.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗，2020年预算数为6.36万元，主要用于：单位机关干部购买医疗保险。
8.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗，2020年预算数为2.02万元，主要用于：单位机关干部（服务部）购买医疗保险。
9.卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出，2020年预算数为0.7万元，主要用于：单位机关干部购买生育保险。
10.城乡社区事务支出-城乡社区管理事务-其他城乡社区管理事务支出，2020年预算数为13.79万元，主要用于：居委会办公经费和人员经费。
11.农林水支出-农业-事业运行，2020年预算数为56.86万元，主要用于：农村发展服务部人员工资及补助。
12.农林水支出-农业-对高校毕业生到基层任职补助，2020年预算数为6.47万元，主要用于：三支一扶志愿者和村官生活补助、保险等。
13.农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助，2020年预算数为169.04万元，主要用于：村委会和村党支部的补助支出、办公经费、人员经费等。
14.农林水支出-农村综合改革-农村综合改革示范点补助，2019年预算数为9万元，主要用于：新型农业社会化服务体系建设的补助支出。
15.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金，2020年预算数为22.83万元，主要用于：按规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
调元镇人民政府2020年一般公共预算基本支出538.62万元，其中：
人员经费460.16万元，主要包括：基本工资73.79万元、津贴补贴93.06万元、奖金4.47万元、绩效工资24.44万元、机关事业单位基本养老保险缴费22.34万元、职业年金缴费11.17万元、职工基本医疗保险缴费8.38万元、社会保障缴费0.95万元、住房公积金22.83万元、其他工资和福利支出11万元、退休费28.98万元、生活补助157.3万元、医疗补助1.4万元、奖励金0.06万元。
公用经费93.46万元，主要包括：办公费31.5万元、水费0.1万元、电费13.1万元、邮电费13.9万元、会议费0.7万元、培训费0.6万元、公务接待费1万元、劳务费7.5万元、工会经费2.06万元、公务用车运行维护费2万元、其他交通工具运行维护费12万元，其他商品服务支出9万元。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
调元镇人民政府2020年“三公”经费财政拨款预算数3万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1万元，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2万元。
（一）因公出国（境）经费较2019年预算持平。主要原因是本年度未因公出国计划。
（二）公务接待费较2019年预算持平。主要原因是本年度无新增项目、招商引资。
（三）公务用车购置及运行维护费较2019年预算持平。主要原因是无车辆增加或减少。
单位现有公务用车1辆。其中：轿车1辆。
2020年安排公务用车运行维护费2万元，用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障政府日常业务办理、招商引资等事务。
八、政府性基金预算收支情况说明
调元镇人民政府本年度无政府性基金预算收支计划，2020年收支总预算0万元。
九、国有资本经营预算支出情况说明
调元镇人民政府2020年使用国有资本经营预算拨款安排0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020年，调元镇人民政府行政单位的机关运行经费财政拨款预算为93.46万元，比2019年预算增加18.93万元，增长25.40%。
（二）政府采购情况
2020年，调元镇人民政府安排政府采购预算0.5万元，主要用于公务用车车辆保险费等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年底，调元镇人民政府共有固定资产总额 11万元，其中公务用车1辆。其中，轿车一辆。
2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2020年调元镇人民政府通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款553.62万元。
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的人员经费和日常公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
附件：1.
调元镇2020年部门预算公开表.xls