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四川省德阳市罗江区
略坪镇人民政府2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）机构设置及主要职责
机构设置：
德阳市罗江区略坪镇人民政府为一级预算单位，单位性质为行政机关。单位内设非独立核算机构四个，即：党政办公室，便民服务中心，群众工作中心和产业引导中心。
主要职能：
（1）宣传贯彻党的路线、方针政策和国家的法律、法规；执行上级党组织、上级人民政府及本级党的代表大会、人民代表大会的决议、决定。
（2）讨论决定本镇经济建设项目和社会发展中的重大问题。
（3）领导镇政权机关和群众组织，支持和保证镇政权机关和组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权。
（4）加强镇党委自身组织建设和以党支部为核心的村级组织建设。按照干部管理权限，负责本镇干部队伍建设。
（5）加强和巩固农村基层政权建设，积极推进村民自治和民主化进程；负责辖区内信访稳定和社会治安综合治理工作，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，努力化解社会矛盾，切实保障农民合法权益，着力构建和谐社会。
（6）制定本镇经济和社会发展规划，营造发展环境，推广农业技术，提高社会主义新农村建设水平。
（7）加强农村基础设施建设，增加公共产品；加强镇村规划、教育、科技、文化、卫生、计划生育等社会管理和社会主义精神文明建设，不断提高农村人口素质。
（8）进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织建设，发展农村社会公益事业和集体公益事业，提供科技信息和社会救济、救助服务。
（9）负责筹备、召集和主持本镇人民代表大会会议，负责处理镇人民代表大会闭会期间的日常工作。
（10）完成区委、区政府安排的其他工作
（二）2020年重点工作
（一）发展壮大现代农业 推进农业结构调整，依托略坪“农联”，做大水稻制种基地、做强“农联”农机服务、做好集配中心建设，打造现代蔬菜产业园；依托方林农业、述吉农业，大力推进“菌稻、菌果”轮作模式。
（二）做强做实经济工作 结合农业公园、农联“订单”产业，瞄准冷链物流、蔬菜加工、农机服务等，引入项目、做实产业，力争招商引资实现新突破。全面落实优惠政策，大力支持水稻制种、羊肚菌、优质蔬菜等产业做大做强。
（三）继续推进重点项目 依托农联阵地和农业公园，计划投资300余万元打造“农联”精品参观路线；加速推进高标准农田改造和土地整理项目，全面启动土地增减挂钩项目，全力推进土坯房改造。
（四）巩固提升脱贫成果 建立动态监测机制，对已脱贫对象定期开展排查，对有返贫风险的给予及时帮扶和救助。全面清理脱贫攻坚项目资金和资料，对申报、审核、拨付等程序进行全覆盖“回头看”。
（五）全面维护社会稳定 加大矛盾纠纷排查调处力度，积极化解信访积案，妥善处置好金富公司遗留问题和移民稳控工作；大力推进法治政府、平安略坪建设，强化安全生产和道路交通监管，杜绝较大以上事故发生。
（六）全面推动乡村振兴 以春风十里为纽带，大力发展珍稀菌类产业园和优质蔬菜产业园，建设国家水稻公园，实施道路、绿化、风貌改造、公共服务设施等六大工程，打造农旅结合、产镇相融的特色小镇。
二、部门预算单位构成
德阳市罗江区略坪镇人民政府为一级预算单位1个，其中，行政单位1个，单位内设非独立核算的下属部门四个，即：党政办公室，便民服务中心，群众工作中心和产业引导中心。没有其他事业单位。
三、收支预算增减变化情况说明
按照综合预算的原则，德阳市罗江区略坪镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算拨款收入832.18万元，比2019年预算数减少22.22万元，主要是人员经费减少10.07万元；商品和服务支出减少2.35万元，对个人和家庭补助支出减少9.80万元。
2020年预算支出包括：
一般公共服务预算支出226.12万元，比2019年减少3.31万元，主要是人员经费和一般公用经费减少；
社会保障和就业支出116.60万元，比2019年减少8.16万元，主要退休人员减少；
医疗卫生与计划生育支出15.44万元，比2019年减少3.12万元，主要是参保人员减少及医保缴费基数调整所致；
城乡社区事务支出18.38万元，与2019年持平；
农林水支出424.77万元，比2019年减少7.60万元，主要是三支一扶人员减少；
住房保障支出30.87万元，与2019年基本持平。
2020年部门收支总预算832.18万元。
（一）收入预算情况
2020年收入预算832.18万元，其中：上年结转0.00万元，占0.00%；一般公共预算拨款收入832.18万元，占100%；事业收入0万元，占0.00%；事业单位经营收0万元，占0.00%；其他收入0万元，占0.00%。
（二）支出预算情况
2020年支出预算832.18万元，其中：基本支出812.18万元，占比97.60%；项目支出20.00万元，占比2.40%。
四、财政拨款收支预算情况说明
德阳市罗江区略坪镇人民政府2020年财政拨款收支总预算832.18万元，比2019年财政拨款收支总预算减少22.22万元，主要原因是：一般公用经费预算减少22.22万元。
收入包括：一般公共财政预算拨款收入832.18万元。
支出包括：一般公共服务支出226.12万元；社会保障和就业支出116.60万元；医疗卫生与计划生育支出15.44万元；城乡社区事务18.38万元；农林水支出424.77万元；住房保障支出30.87万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
德阳市罗江区略坪镇人民政府2020年一般公共预算当年拨款832.18万元，比2019年预算数减少22.22万元，减少的主要原因是：人员经费和一般公用经费减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务预算支出226.12万元，占比27.17%；
社会保障和就业支出116.60万元，占比14.01%；
医疗卫生与计划生育支出15.44万元，占比1.86%；
城乡社区事务支出18.38万元，占比2.21%；
农林水支出424.77万元，占比51.04%；
住房保障支出30.87万元，占比3.71%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1．一般公共服务支出
2020年一般公共服务预算支出226.12万元，其中：
一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）预算3.00万元，主要用于人大代表会议与调研；
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）预算221.12万元，主要用于政府机关人员经费和机关运转；
一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）预算1.00万元，主要用于财政所办公及办公设施运行维护；
一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）预算0.50万元，主要用于老龄、老协、关工委等群众团体工作事务支出。
2．社会保障和就业
2020年社会保障和就业预算支出116.60万元，其中：
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算30.12万元，主要用于缴纳机关事业人员机保费；
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算15.06万元，主要用于缴纳机关事业人员职业年金；
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）预算70.84万元，主要用于发放机关事业单位离（退）休人员生活性补助；
社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）0.58万元，主要用于机关事业单位缴纳其他社会保险费。
3．卫生健康支出
2020年卫生健康支出预算15.44万元，其中：
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算6.73万元，主要用于缴纳机关公务员基本医疗保险费用；
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算4.57万元，主要用于缴纳农村发展服务部人员基本医疗保险费；
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）预算4.14万元，主要用于农村发展服务人员医疗补助、机关事业单位人员体检费支出。
4．城乡社区事务支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）预算18.38万元，主要用于大成社区（城市社区）人员经费和办公费用。
5．农林水支出
2020年农林水支出预算424.77万元，其中：
农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）预算128.34万元，主要用于农村发展服务人员经费和一般公用经费支出。
农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）预算18.72万元，主要用于“三支一扶”人员生活补助和缴纳保险缴费；
农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）预算276.71万元，主要用于村（组）干部生活补助、办公费和村四职干部基本养老保险缴费；村级组织活动和公共服务体行维护开支；
农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）预算数为1.00万元，主要农村“三资”管理平台运行维护和日常办公经费开支。
6．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为30.87万元，主要用于缴存机关事业单位职工住房公积金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
德阳市罗江区略坪镇人民政府2020年一般公共预算基本支出832.18万元，其中：
人员经费702.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休人员生活性补助、遗属困难生活补助、三支一扶和村社区干部生活补助等。
公用经费109.24万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
德阳市罗江区略坪镇人民政府2020年“三公”经费财政拨款预算数5.50万元，其中：因公出国（境）经费用0.00万元，公务接待费用1.50万元，公务用车购置及运行维护费4.00万元。
（一）因公出国（境）经费预算0万元。
（二）公务接待费与2019年持平。
（三）公务用车购置及运行维护费较2019年预算减少0.50万元，增长11.11%。主要原因：预计燃油价格走低致使燃油费用有所减少。
单位现有公务用车1辆。其中：轿车1辆。
2020年未安排公务用车购置费。
2020年安排公务用车运行维护费4.00万元，用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。
八、政府性基金预算收支情况说明
德阳市罗江区略坪镇人民政府2020年度未安排政府性基金预算收支。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020年，德阳市罗江区略坪镇人民政府机关运行经费财政拨款预算为109.24万元，比2019年预算减少2.35万元，减少2.11%，主要原因是：人员减少。
（二）政府采购情况
2020年，德阳市罗江区略坪镇人民政府安排政府采购预算0.35万元，主要用公务车购买保险费支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年底，德阳市罗江区略坪镇人民政府共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。
2020年，部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2020年德阳市罗江区略坪镇人民政府部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款832.18万元。
十、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的人员经费和日常公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
附件：1.
略坪镇2020年部门预算公开表.xls