德阳市罗江区

金山镇人民政府2020年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

　　（一）金山镇机构设置及主要职责。

　　根据德阳市机构编制委员会《关于罗江县乡镇机构改革方案的批复》（德市编发【2006】31号）和中共罗江县委、罗江县人民政府《关于罗江县乡镇机构改革的实施意见》（罗委发【2006】11号）精神，金山镇人民政府主要职责有：

1、宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规；执行上级党组织、上级人民政府及本级党的代表大会、人民代表大会的决议、决定。

2、讨论决定本镇经济建设项目和社会发展中的重大问题。

3、领导镇政权机关和群众组织，支持和保证镇政权机关和组织依照国家法律法规及各自章程充分行使政权。

4、加强镇党委自身组织建设和以党支部为核心的村级组织建设。按照干部管理权限，负责本镇干部队伍建设。

5、加强和巩固农村基层政权建设，积极推进村民自治和民主化进程；负责辖区内信访稳定和社会治安综合治理工作，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，努力化解社会矛盾，切实保障农民合法权益，着力构建和谐社会。

6、制定本镇经济和社会发展规划，营造发展环境，推广农业技术，提高社会主义新农村建设水平。

7、加强农村基层设施建设，增加公共产品；加强镇村规划、教育、科技、文化、卫生、计划生育等社会管理和加强社会主义精神文明建设，不断提高农村人口素质。

8、进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织建设，发展农村社会公益事业和集体公益事业，提供科技信息和社会救济、救助服务。

9、负责筹备、召集和主持本镇人民代表大会会议，负责处理镇人民代表大会闭会期间的日常工作。

10、完成区委、区政府安排的其他工作。　

（二）金山镇2020年重点工作。

站在新起点、立足新时代，金山镇将继续在区委、区政府的坚强领导下，全力以赴消解疫情“黑天鹅”冲击持续影响，努力于危机中育新机、变局中开新局。按照“融入一体规划、建成两条大道、推动三区协同”的整体发展思路，进一步落实“边界协作、乡村振兴、基层治理、作风建设”四大任务，抓实“疫情防控、经济发展、脱贫攻坚、建制调整、安全稳定”五项重点，扬鞭奋蹄再启一段充满机遇和希望的新征程。

坚守“稳定发展”底线，夯实疫情防控成效。坚持组织引领、村庄管理、排查管控、宣传引导、环境治理“五个不放松”，慎终如始持续抓好疫情防控工作。严格落实落细分区分级差异化防控策略，科学规范有效开展疫情防控，继续做好外来人员体温检测、信息登记等工作严防境外输入。全面总结推广成熟经验，明确职责分工，加强衔接配合，规范处置流程，坚决严防疫情输入、死守战“疫”零输入、零病例成果。

贯穿“农村改革”主旨，激发乡村振兴活力。深化推进村级建制调整各项事宜，延伸做好村级建制调整“后半篇”文章，将行政区划改革带来的空间资源、行政资源、组织资源和政策资源转化为推动突破发展的强劲动力。探索推进农村集体土地“产权入市”、土地股份合作制改革，努力打造形成以“高标准柑橘基地、名特优水产养殖、边界协作示范、产业新城配套、农村综合改革”五大功能定位为特色的重点村落，努力实现“规模调大、布局调优、实力调强、服务调好、队伍调活、机制调新”的改革目标。

借势“三期叠加”机遇，推动融入融合发展。紧抓国家重大战略落地期、转型升级机遇期、跨越发展窗口期“三期叠加”机遇，立足“服务自身、承接德绵、吸引成渝”，依托金山独特区位，不断深化边界协作、融合发展势头，走稳“镇区合一、产城一体”发展路径，加快新型城镇化建设步伐，全力完成西街棚户区改造配套基础设施，红旗路提升改造，城镇提档升级等项目建设，申报创建四川省中心镇，有序推进全国全域土地综合整理试点镇建设。立足金山园区、罗江城区、德绵市区，定位金山功能，加速打造边界合作试验区、农旅融合休闲观光区、高品质生活宜居区，为全面融入“德绵一体”打好提前量，做好准备。

抓住“治理创新”关键，完善基层善治格局。不断深化城乡基层治理制度创新和能力建设，积极构筑制度规范、治理有效、风气文明的社会治理上层建筑，促进群众精神面貌和社会风貌双改观、双提升。持续深化“1+3+X”因村制宜的村居民自治模式，把握“支部核心引领、群众有序参与、长效机制管理”三个关键点，以新时代文明实践中心试点镇为契机，创新“思想治理”路径，整合资源、以文化人，生动实践构建共建共治共享的乡村治理新格局。

突出“服务民生”核心，提升精准脱贫质量。紧跟市、区脱贫攻坚步伐，保持思想意识“不松”、攻坚势头“不减”，全面落实“四个不摘”工作要求，持续加强脱贫攻坚“斗夏”决战攻势，继续瞄准脱贫奔康系列标准，推动基础设施巩固提升，有效落实就业扶贫、产业扶贫以及社保兜底等各项举措。正确对待贫困户与临界户关系，依托大排查回头看常态工作机制，建立完善防致贫、返贫风险的预警机制，并不断优化配套惠民政策，拓宽公共服务覆盖面，夯实群众长效脱贫、长远奔康的现实基础。

同时，我们还将持续深化抓好党风廉政建设和干部作风整顿，全力清朗政治氛围，聚力聚效经济发展、民生普惠、环境整治、安全稳定等各项工作，全力落实“六稳六保”各项举措，全力确保经济发展态势止滑企稳，全力推动民生福祉再提升、融合格局再聚势。

二、部门预算单位构成

金山镇下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，其他事业单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。主要包括：

金山镇总编制43名，其中行政编制43名，事业编制0名，工勤编制0名。在职人员总数67人，其中：行政人员43人，服务社人员24人，工勤人员0人；离退休人员75人，其中：退休人员75人。本次公开数据包括所有下属二级单位数据。

　　三、收支预算增减变化情况说明

　　按照综合预算的原则，金山镇所有收支均包含下属单位数据，全部纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入1697.83万元，比2019年预算数1233.32万元增加464.51万元，主要是乡镇行政区划调整，原慧觉镇预算指标合并到金山镇；支出包括：一般公共服务支出525.36万元，社会保障和就业支出222.48万元，卫生健康支出26.15万元，城乡社区事务支出110.93万元，农林水事务支出746.39万元，住房保障支出66.5万元。比2019年预算数增加464.51万元，主要是乡镇行政区划调整，原慧觉镇支出合并到金山镇。金山镇2020年收支总预算3395.66万元。

　　（一）收入预算情况

    2020年收入预算1697.83万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入1637.45万元，占96.44%；政府性基金预算拨款收入60.38万元，占3.56%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

2020年支出预算1697.83万元，其中：基本支出1593.45万元，占93.85%；项目支出104.38万元，占6.15%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

金山镇2020年财政拨款收支总预算3395.66万元。比2019年财政拨款收支总预算增加929.02元，主要是因为乡镇行政区划调整，原慧觉镇合并到金山镇，经费有所增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1697.83万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出525.36万元，社会保障和就业支出222.48万元，卫生健康支出26.15万元，城乡社区事务支出110.93万元，农林水事务支出746.39万元，住房保障支出66.5万元。比2019年预算数增加464.51万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　金山镇2020年一般公共预算当年拨款1697.83万元，比2019年预算数增加464.51万元，主要是人员经费有所增加。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况(按照功能科目类写)

一般公共服务支出525.36万元，占30.94%；社会保障和就业支出222.48万元，占13.1%；卫生健康支出26.15万元，占1.54%；城乡社区事务支出110.93万元，占6.53%；农林水事务支出746.39万元，占43.96%；住房保障支出66.5万元，占3.93%。　　

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况（按功能科目类款项写）

　　1.一般公共服务（201）人大事务（01）代表工作（08）2020年预算数为6.00万元，主要用于：人大及相关工作的项目支出。

　　2. 一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）行政运行（01）2020年预算数为503.36万元，主要用于：机关及下属事业单位人员工资、日常运转支出。

　　3一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）一般行政管理事务（02）2020年预算数为16.00万元，主要用于：群团、关工委、社会管理等项目支出。

4.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2020年预算数为64.38万元，主要用于： 机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险支出。

5.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）2020年预算数为32.19万元，主要用于：机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的职业年金支出。

6.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）其他行政事业单位离退休（99）2020年预算数为123.97万元，主要用于：机关及下属事业单位离退休人员支出。

7.社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（01）2020年预算数为1.94万元，主要用于：机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的失业及工伤保险等支出。

8.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）2020年预算数为16.06万元，主要用于：机关机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的医疗保险等支出。

9.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）2020年预算数为8.08万元，主要用于：机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的生育保险支出。

10. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99）2020年预算数为2.01万元，主要用于：机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的医疗保险等支出。

11.城乡社区事务支出（212）城乡社区管理事务（01）其他城乡社区管理事务支出（99）2020年预算数为50.55万元，主要用于：社区日常运转及社区经费补助等支出。

12.城乡社区事务支出（212）城乡社区环境卫生（08）城乡社区环境卫生（02）2020年预算数为60.38万元 ，主要用于：市政维护项目支出，主要包括市政绿化、场镇管理、场镇道路清扫保洁、路灯电费等项目支出。

13.农林水支出（213）农业（01）事业运行（04）2020年预算数为234.5万元，主要用于：单位及下属事业单位日常运转、服务部人员工资等支出。

14.农林水支出（213）农业（01）对高校毕业生到基层任职补助（52）2020年预算数为19.02万元，主要用于：单位聘用三支一扶人员补助支出。

15.农林水支出（213）农村综合改革（07）对村民委员会和村党支部的补助（05）2020年预算数为492.88万元，主要用于：农村村民委员会和党支部的日常运转以及经费补助等支出。

16.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2020年预算数为66.6万元，主要用于：机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　金山镇2020年一般公共预算基本支出1697.83万元，其中：

　　人员经费794.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。

　　公用经费210.99万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　金山镇2020年“三公”经费财政拨款预算数22.00万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费3.00万元，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费19.00万元。

　　（一）因公出国（境）经费2019年预算持平。主要原因是我单位无因公出国（境）业务和业务预算经费。

（二）公务接待费比2019年预算增加了2万。主要原因是为机关积极开展正常接待活动提供经费保障。

（三）公务用车购置及运行维护费比2019年预算增加1万。主要原因是行政区划调整后，我单位实有公务用车数量增加1辆，为保持公务用车购置及运行维护费旨在保障机关公务用车的正常运作。

　　单位现有公务用车3辆，实有公务用车7辆。其中：公务轿车3辆，服务部公务用小轿车1辆、面包车3辆。

　　2020年安排公务用车运行维护费19万元，用于7辆公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等方面支出，主要保障招商引资、征地拆迁、农业项目建设等重点工作的公务用车运行正常开支。

八、政府性基金预算收支情况说明

金山镇2020年政府性基金收支总预算120.76万元。　　

（一）收入预算情况

金山镇2020年政府性基金收入预算60.38万元。

（二）支出预算情况

金山镇2020年政府性基金支出总预算60.38万元。

九、国有资本经营预算支出情况说明

金山镇2020年使用国有资本经营预算拨款安排0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）政府采购情况

　　2020年，金山镇安排政府采购预算1.3万元，主要用于购买公务用车的车辆保险。

　　（二）国有资产占有使用情况

截至2020年底，金山镇所属各预算单位共有固定资产总额353.86万元，其中，公务轿车3辆，服务部公务用小轿车1辆、面包车3辆。

　　2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

　　十一、名词解释

　　（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

　　（二）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的人员经费和日常公用经费。

　　（四）项目支出：指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

 

附件：1.金山镇2020年部门预算公开表.xls

      2.金山镇2020年部门整体绩效目标公开表.xls