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一、基本职能及主要工作
(一）白马关镇人民政府机构设置及主要职责
1.宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规；执行上级党组织、上级人民政府及本级党的代表大会、人民代表大会的决议、决定。
2.讨论决定本镇经济建设项目和社会发展中的重大问题。
3.领导镇政权机关和群众组织，支持和保证镇政权机关和组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权。
4.加强镇党委自身组织建设和以党支部为核心的村级组织建设。按照干部管理权限，负责本镇干部队伍建设。
5.加强和巩固农村基层政权建设，积极推进村民自治和民主化进程；负责辖区内信访稳定和社会治安综合治理工作，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，努力化解社会矛盾，切实保障农民合法权益，着力构建和谐社会。
6.制定本镇经济和社会发展规划，营造发展环境，推广农业技术，提高社会主义新农村建设水平。
7.加强农村基础设施建设，增加公共产品；加强镇村规划、教育、科技、文化、卫生、计划生育等社会管理和加强社会主义精神文明建设，不断提高农村人口素质。
8.进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织建设，发展农村公益事业和集体公益事业，提供科技信息和社会救济、救助服务。
9.负责筹备、召集和主持本镇人民代表大会会议，负责处理镇人民代表大会闭会期间的日常工作。
10.完成区委、区政府安排的其他工作。
（二）白马关镇人民政府2020年重点工作。
1.坚定信心，推动防疫生产两不误。一是压紧压实防控责任。二是组织开展群防群控，开展全覆盖信息摸底排查。团结发动党员群众参与到疫情防控中来。三是夺取防疫发展双胜利。积极主动为企业复产、农民复耕做好服务，协调镇农联实行农资配送制；宣传引导人员返工就业，协调企业恢复正常生产营业。
2.厚植根基，基层党的建设更牢固。一是抓实抓牢基层党建工作。继续深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，选优配强11个涉改村“两委”班子，强化农民工党建工作，实行定向联系制度，发展优秀农民工党员。二是牢牢把握意识形态方向。
3.多点发力，提高产业发展新质量。一是推进高标准农田建设。对接引、万佛、三叉河、换马4个村的高标准农田进行改造，预计6月底完工。二是全力推动产业园建设。新植和补植青花椒3000余亩，完成天台山产业园一期600亩土地整理流转、果苗栽植等工作，完成全长6.6公里产业道的路基施工。宝峰山现代农业产业园建设快速推进，为争创省级园区打牢基础。三是深化农联改革发展。
4.较真碰硬，确保项目建设不停步。一是攻坚完成德罗干道拆迁工作。按照“一村一策、一户一方案”成立拆迁专班，按期完成德罗干道作业区域拆迁工作。二是顺利推进白马关景区拆迁工作。完成青苗和附着物的清点费用兑付工作。三是协调推进各类项目建设。加强沟通协调，自来水管网、白龙谷道路、大回湾停车场等项目全面复工并快速推进。
5.创新举措，展示乡村振兴新作为。一是加强城乡环境治理工作。坚持全年禁烧秸秆，确保零火点、无黑斑。深入开展“四大革命”，劝阻违规乱搭乱建，今年计划实施厕污共治项目1287户。二是基层治理体系日趋完善。完成11个涉改村的村级建制调整及社区优化工作，全力构建“党建引领+多元共治”的基层网格化治理体系，引导多方力量共同参与疫情防控、特色产业发展等重点工作。三是乡风文明培育稳步推进。完善村规民约，推行“红黑榜”，有序推进新时代文明实践站（所）及清廉机关、清廉村居建设，引导基层群众积极践行社会主义核心价值观。
6.攻坚克难,提升幸福指数新高度。一是扎实推进脱贫攻坚。对标“一超”“两不愁”“三保障”要求，投入“五改三建”、“小微项目”等财政专项资金实施项目，对贫困户实施户改厨、改厕、改水、入户道路等项目，以及贫困户危房进行改造重建。二是着力办好民生实事。发放临时生活救助，为贫困户提供公益性岗位，开展残疾人实用技术培训。
二、部门预算单位构成
白马关镇人民政府属一级预算单位，其中行政单位1个，无二级预算单位，其他事业单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个。主要包括：
白马关镇人民政府总编制 42名，其中行政编制28名，事业编制14名，工勤编制 0名。在职人员总数41人，其中：行政人员 27人，事业人员 14人，工勤人员 0人；离退休人员 16人，其中：退休人员36人。本次公开数据包括所有下属二级单位数据。
三、收支预算增减变化情况说明
按照综合预算的原则，白马关镇人民政府所有收支均包含下属单位数据，全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入1109.76万元，基金预算0万元，共计1109.76万元，比2019年预算数1088.11万元增加21.65万元，主要是人员增加变化原因造成；支出包括：一般公共预算支出1109.76万元、基金预算支出0万元，比2019年预算数增加21.65万元，主要是人员增加变化原因造成。白马关镇人民政府2020年收支总预算1109.76万元。比2019年预算数增加21.65万元，主要是人员增加变化原因造成。
（一）收入预算情况
2020年收入预算1109.76万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入1109.76万元，占100%；基金预算0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（二）支出预算情况
2020年支出预算1109.76万元，其中：基本支出1081.76万元，占97.5%；项目支出28万元，占2.5%。
四、财政拨款收支预算情况说明
白马关镇人民政府2020年财政拨款收支总预算1109.76万元。比2019年财政拨款收支总预算增加21.65万元，主要是人员调入变化原因造成。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1109.76万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；基金预算收入0万元。
支出包括：一般公共服务支出379.52万元、社会保障和就业支出128.12万元、行政事业单位医疗22.63万元、城乡社区事务支出13.79万元、农林水支出517.52万元、住房保障支出48.18万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
白马关镇人民政府2020年一般公共预算当年拨款1109.76万元，基金预算当年拨款0万元，比2019年预算数1088.11增加21.65万元，主要是人员调入变化原因造成。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况(按照功能科目类写)
201：一般公共服务支出379.52万元，占34.2%；其中行政运行367.52万元，占33.1%；一般行政管理事务12万元，占1.1%。
208：社会保障和就业支出128.12万元，占11.54%；其中机关事业单位养老保险缴费46.95万元、职业年金缴费23.47万元、其他行政事业单位离退休支出56.98万元，其他社会保障和就业支出0.72万元。
210：卫生健康支出22.63万元，占2%；其中行政单位医疗11.95万元，事业单位医疗5.66万元、其他行政事业单位医疗5.02万元。
212：城乡社区事务支出13.79万元，占1.23%；其中其他城乡社区事务支出13.79万元。
213：农林水支出 517.52万元，占46.63%；其中农业事业运行157.68万元、对高校毕业生到基层任职补助31.76万元、对村民委员会和村党支部的补助328.08万元（含农村综合改革试范示点公共服务运行维护16万元）。
221：住房保障支出48.18万元，占4.4%，其中住房改革支出-住房公积金48.18万元。
(三）一般公共预算当年拨款具体使用情况（按功能科目类款项写）
1、（2010301）一般公共服务-行政运行2020年预算数为367.52万元，主要用于：用于机关公务人员工资、保险及职业年金缴费和日常运转的公用经费支出。
2、(2010302)一般行政管理事务2020年预算数12万元。主要用于：为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：镇财政所工作2万元、镇三资管理中心正常运行2万元、群团及惠农补贴工作2万元、人大工作6万元。
3、社会保障和就业支出（208）：128.12万元，
其中：(2080505)机关事业单位养老保险缴费支出2020年预算数为46.95万元，主要用于机关在职人员养老保险缴费。
(2080506)机关事业单位职业年金2020年预算数为23.47万元，主要用于机关在职人员职业年金缴费。
（2080599）其他行政事业单位离退休2020年预算为56.98万元，主要用于机关退休人员生活补助。
（2089901）其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出0.72万元，主要用于服务部人员失业及工伤保险。
4、卫生健康支出--行政事业单位医疗（210）
（2101101）行政事业单位医疗-行政单位医疗2020年预算数为11.95万元；主要用在职公务员医疗保险缴费。
（2101102）行政事业单位医疗-事业单位医疗2020年预算数为5.66万元；主要用于在职服务部人员医疗保险缴费。
（2101199）其他行政事业单位医疗支出2018年预算数为5.02万元；主要用于在职人员生育保险缴费及体检费。
5、城乡社区事务支出（212）
其中：（2120199）其他城乡社区管理事务支出2020年预算数为13.79万元；主要用居委会人员及办公经费。
6、农林水支出（213）
其中：（2130104）农业-事业运行2020年预算数为157.68万元，主要用于服务部在职人员人员经费。
（2130152）对高校毕业生到基层任职补助2020年预算数为31.76万元；主要用于三支一扶人员经费支出。
（2130705）对村民委员会和村党支部的补助2020年预算数为328.08万元；主要用于村办经费、监委会经费、村离任干部报酬、村组干部报酬以及人员保险缴费、农村综合改革试范示点（公共服务运行维护费16万元）。
7、住房保障支出（221）
其中：（2210201）住房改革支出-住房公积金2020年预算数为48.18万元；主要用于在职人员住房公积金缴费。
六、一般公共预算基本支出情况说明
白马关镇人民政府2020年一般公共预算基本支出1081.76万元，其中：
人员经费933.55万元，主要包括：基本工资156.13万元、津贴补贴175.32万元、奖金8.53万元、社会保险缴费19.78万元、绩效工资73.38万元、机关事业单位基本养老保险缴费46.95万元、职业年金缴费23.47万元、其他工资福利支出23.5万元、对个人和家庭补助支出358.31万元、住房公积金48.18万元。
公用经费148.21万元，主要包括：办公费63.8万元、印刷费1.2万元、咨询费、手续费、水电费9.5万元、邮电费10万元、差旅费4.6万元、维修（护）费、租赁费、会议费3万元、培训费2.5万元、公务接待费4.4万元、公务用车运行维护费7.1万元、劳务费13万元、工会经费4.35万元、福利费1万元、其他交通工具运行维护费22.26万元、其他商品和服务支出1.5万元。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
白马关镇人民政府2020年“三公”经费财政拨款预算数11.5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费4.4万元，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费7.1万元。
（一）因公出国（境）经费2020年预算0万元、与2019年预算持平。主要原因是2019年也是0万元。
2020年白马关镇人民政府无出国计划，拟安排出国（境）团组0次，出国（境）0人次。
（二）公务接待费较2019年预算下降2.3%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省、市、县关于控制三公经费降低行政成本的要求，严格控制接待规模及接待标准。
（三）公务用车购置及运行维护费较2019年预算下降0%与2019年预算持平。主要原因是镇政府将按照中央八项规定及省、市、县关于控制三公经费降低行政成本的要求，严格按规定范围使用公务用车，严格执行公务用车保险等制度。
单位现有公务用车2辆。其中：轿车2辆。
2020年安排公务用车运行维护费7.1万元，用于2辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。
八、政府性基金预算收支情况说明
收入包括：政府性基金收入0万元，比2019年预算数减少6.5万元，主要是原蟠龙镇海棠村河堤占地费6.5万元2020年未纳入年初预算。
（一）收入预算情况:2020年基金预算收入0万元。
（二）支出预算情况：2020年基金预算支出0万元。
九、国有资本经营预算支出情况说明
白马关镇人民政府2020年使用国有资本经营预算拨款安排0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020年，白马关镇人民政府无下属单位，机关1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为111.41万元，比2019年预算113.27万元减少1.86万元，减少1.6%，主要原因是区划调整人员变化等。
（二）政府采购情况
2020年，白马关镇人民政府安排政府采购预算1万元，主要用于车辆保险缴费等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年底，白马关镇人民政府所属各预算单位共有固定资产总额710.78万元，其中公务用车2辆。其中，一般公务用车轿车2辆。
2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2020年白马关镇人民政府部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款28万元，基金预算当年拨款0万元。
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的人员经费和日常公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
附件：1.
白马关镇2020年部门预算公开表.xls
