德阳市罗江区
农业农村局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作
（一）农业农村局机构设置及主要职责。
区农业农村局设11个内设机构：办公室、乡村建设与治理指导股、规划与农业园区股、种植业股、养殖业股、农村合作经济指导股、农业机械化发展股、农田建设管理股、科技教育与职业农民股、农产品发展与监管股、计划财务股。当年变动情况及原因。根据《德阳市罗江区区机构改革方案》(德市罗委办发〔2019〕43号)和《关于印发<德阳市罗江区区机构改革方案实施意见>的通知》(德市罗委办发〔2019〕42号)文件精神，《德阳市罗江区区农业农村局职能配置、内设机构和人员编制规定》拟定。
　　主要职责
　　区农业农村局贯彻落实党中央关于“三农”工作的方针政策和省委、市委、区委决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对“三农”工作的集中统一领导，主要职责是：
　　1.统筹实施乡村振兴战略和全区“三农”工作的发展中长期规划、重大决策。贯彻执行国家、省、市、区有关农业农村领域的法律、法规、政策。参与涉农的财税、价格、收储、担保、金融保险、产权交易、进出口等方案的制定。
　　2.协调推动全区农村人居环境改善工作。统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村基础设施和乡村治理。指导农业遗产的保护传承和开发利用。指导优秀农耕文化建设。
　　3.拟订深化全区农业农村体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策措施。负责农民承包地、农村宅基地等农村集体用地的管理和改革工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展、集体资产和财务管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。指导和监督减轻农民负担工作。
　　4.拟订农业产业化经营的发展规划与政策并组织实施，指导全区乡村特色产业、农产品加工业（产地初加工）、休闲农业和乡村企业发展工作。指导特色农产品优势区建设和管理工作，推动特色农产品发展。组织拟订并实施区级现代农业园区的政策与规划，负责现代农业园区评定工作。提出促进大宗农产品流通政策和主要农产品进口建议，组织实施大宗农产品市场体系建设与发展规划。培育、保护和发展农产品品牌，组织协调“菜篮子”工程有关工作。负责农业信息体系建设，推动数字农业发展。收集、上报农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计工作。
　　5.负责全区种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。指导粮食生产功能区和重要农产品生产保护区建设和管理工作。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化、规模化生产。落实促进粮油、畜禽、水产、蔬菜等主要农产品生产发展的相关政策措施，引导农业产业结构调整和产品品质改善，促进农业绿色发展。负责渔政、网具监督管理。
　　6.负责制定全区农业全产业机械化、智能化、数字化发展规划并组织实施。组织开展农业机械新技术、新机具的引进、示范和推广工作。指导设施农业、冷链物流、农机库（棚）、机电提灌、机耕道等基础设施建设和管理工作。
　　7.负责全区农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。收集、上报有关农产品质量安全状况信息。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导并实施农业检验检测体系建设。依法组织实施符合安全标准的农产品生产基地认定、产品认证、农产品地理标志登记保护和监督管理。
　　8.组织开展全区农业资源区划和资源保护工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。负责全区农村能源建设和资源环境工作。指导全区农产品产地环境管理和农业清洁生产，提出划定农产品禁止生产区域的政策建议，指导全区设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。
　　9.负责全区有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，承担农作物种子（种苗）、食用菌种、蚕种、饲草良种、种畜禽、水产苗种、农药、兽（渔）药、饲料、饲料添加剂等农业生产资料的监督管理职责，牵头负责“瘦肉精”监督管理工作。监督管理兽医医疗器械、肥料。
　　10.负责全区农作物重大病虫害预测预报及防治工作。监督管理并组织实施动植物防疫和检疫工作，会同有关部门制定动植物防疫检疫指导意见并指导实施。指导动植物防疫检疫体系建设，收集、上报疫情并组织扑灭。组织植物检疫性有害生物普查。牵头管理外来农业物种。监测、核查、上报农业灾情，组织种子(苗)、化肥、兽（渔）药等农业生产救灾物资的储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。
　　11.负责全区农业农村投资管理。提出农业农村投融资体制机制改革建议。编制中央、省、市和区级投资安排的农业农村投资项目建设规划，提出农业农村投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批农业农村投资项目，负责农业农村投资项目资金安排和监督管理。
　　12.负责全区农田建设管理。拟订农田建设发展规划，提出农田建设项目需求建议。负责全区农田建设管理、高标准农田建设和耕地质量管理。负责编制农业综合开发、农田建设、农田整治、农田水利建设等项目计划，并组织实施和管理。
　　13.制定全区农业科研、农技推广的规划、计划和有关政策并组织实施，牵头实施农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织农作物、畜禽、水产养殖等新品种和农业先进技术引进、试验、转化、示范、推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。
　　14.指导全区农业农村人才工作。制定农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，组织实施新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。
　　15.牵头开展全区农业对外合作工作。承办政府间农业涉外事务，参与指导农业对外开放和外向型农业发展。组织开展农业贸易促进和有关国际交流合作，落实对外援助政策，执行有关农业援外项目。组织开展农业投资促进活动，推动农业开放合作。
　　16.指导国有农场的改革与发展，负责全区国有农场土地的保护、利用和管理工作。
　　17.统筹协调和监督指导农业综合执法。负责指导区级重大涉农违法案件。推进农业依法行政。
　　18.依法依规负责农业安全生产和职业健康监督管理工作。负责农业机械、农（兽）药、饲料、渔业、畜禽屠宰行业安全生产和职业健康的监督管理。
　　19.负责职责范围内的生态环境保护、社会信用体系建设和审批服务便民化等工作。
　　20.按照本部门权责清单履行相关职责。
　　21.完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。
（二）农业农村局2019年重点工作。
　　全面完成各项目标任务。农村人均可支配收入16360元，增幅10.5%；粮食播面27.15万亩，产量13.18万吨；油菜播面25.73万亩，产量4.79万吨；水果产量5.08万吨，新植果树2.05万亩；蔬菜种植6.45万亩，产量15.75万吨；出栏生猪29万头，水产品产量1.3万吨；新增粮油规模化经营0.22万亩，高标准农田1.8万亩，测土配方施肥技术53万亩；全区完成机耕42.05万亩，机播11.5万亩，机收35.5万亩，主要农作物机械化综合水平达77%；新申报“三品一标”农产品7个，合计60个，省级农产品质量安全例行监测合格率达100%；完成土地确权颁证5.72万本，颁证率达94%；招商引资总额2.2亿元，招商引资到位资金1.401亿元；共兑现惠农补贴资金2852.253万元，其中：耕地地力保护补贴2573.82万元，农机购置补贴128.433万元，粮食适度规模经营补贴150万元。
　　全面完成农业产业有关重点工作，有序推进国家级杂交水稻制种基地、产油大县奖励、畜禽粪污资源化利用等重点项目，品牌市场培育、绿色发展、农业农村改革、脱贫攻坚等工作高质量完成。全年无重大安全事故发生。
　　1、立足地方特色，夯实产业发展基础
　　一是增强产业建设。粮油播面52.88亩，产量17.97万吨；新栽植标准化晚熟柑橘1.5万亩，青花椒0.8万亩，优质梨0.5万亩；累计出栏生猪29万头，家禽572万只，肉兔93万只，肉类总产量3.4万吨，禽蛋产量0.7万吨；累计水产品总量1.3万吨，苗种投放161万尾。二是着力园区建设。布局29个区级现代农业产业园区，其中宝峰山贵妃枣产业园认定为市级现代农业园区，并入围2019年省级现代农业园区培育名单，争取到培育资金1000万元。三是提高品质建设。新建柑橘专家大院1个、贵妃枣专家大院1个、新品种新技术区级示范园2个、梨树高密植栽培基地1个，引进果树新品种17个，新技术2个。实施柑桔、贵妃枣绿色防控16000亩，推广水肥一体滴灌5000亩，推广油菜、水稻病虫害统防统治6万亩。四是提升设施建设。完成高标准农田建设总面积1.8万亩，新建、整治排灌渠系26.7公里，整治塘堰10座，新建蓄水池8个，修建田间道路18.9公里，新建技改32座提灌站，新增灌面7000余亩，恢复和改善灌面3000余亩。五是争取项目投入。共争取杂交水稻制种大县项目、产粮（油）大县项目、高标准农田建设项目、畜禽粪污资源化利用项目等上级财政资金1.95亿元，完成力争任务的168%。
　　2、坚持融合发展，助推乡村产业振兴
　　一是提升初加工能力。新建青花椒烘干设备27台套，实现日处理能力95吨/天。新建初加工设施设备2座，对晚熟柑橘等进行分类、分级、冷藏、包装等初加工。二是提升休闲旅游品质。成功举办四川美丽田园欢乐游暨罗江首届菜花节。新建民宿20家，完成春风十里农业公园、白龙谷农旅建设规划。三是推进电商+物联网。新建冷链物流库1处，与淘宝、京东等网站合作打造农产品电商平台，2019年单个平台电商销售额突破千万元。获评德阳市2019年度益农信息社运营先进县。
　　3、聚力双向培育，助推乡村人才振兴
　　一是培育新型职业农民。建立2063名新型职业农民信息库，认定新型职业农民809人，评定技术职称职业农民100人。张艺凡受邀参加2019年全国新农民技术创业创新博览会，获得第十一届全国农村青年致富带头人、四川省返乡农民工创业明星、四川省巾帼建工标兵等荣誉称号；刘光华获评四川省返乡创业优秀农民工称号。二是培育新型经营主体。入围四川省家庭农场重点县，争取到项目资金950万元支持家庭农场发展。新培育家庭农场160户，申报家庭农场示范培育工程93家。创建省级示范性家庭农场23家，市级29家。全省现代农户家庭农场培育行动方案（2019-2022年）新闻发布会在罗江召开。四是双向转变。在全省率先出台《德阳市罗江区大力培育新型职业农民加快家庭农场发展实施意见》，规范家庭农场认定管理工作，鼓励和引导新型职业农民领办家庭农场，家庭农场主被纳入新型职业农民培育计划。五是政策+社会多方聚源。推进落实乡村振兴农业产业发展贷款风险补偿金机制，落实担保资金1000万元，对179家农业新型经营主体审核发放贷款10558万元。青年家庭农场牵头，自愿组织成立罗江家庭农场协会，首批会员超过200家。
　　4、抓好绿色发展，助推全域生态宜居
　　一是人居环境整治。全面推进“罗江县2017年城乡设施提升改善融资+EPC项目”建设，总投资金额4.295亿元。承办全省“三清两改一提升”村庄清洁行动启动仪式、全省实施乡村振兴战略和省星级现代农业园区等考评激励工作培训会。成功入围四川省2019年农村人居环境整治重点县。二是乡村治理。将将全区98个行政村成功创建“美丽四川·宜居乡村”达标村，入选全国首批乡村治理体系建设试点县、鄢家镇星光村被评为“2019四川治理有效村”、万安镇响石村被评为全国乡村治理体系建设示范村；完成农房风貌改造1042户，规划436个新村聚居点，入选全国美好环境与幸福生活共同缔造活动四川唯一试点县。三是品牌建设。新申报“三品一标”农产品7个，其中绿色产品3个，无公害农产品3个，有机农产品1个。贵妃枣被评为“第三届美丽乡村风物博览会·推荐名品”及全省“优质品牌农产品”称号，罗江“鳜鱼”进入国家地理保护标志农产品申报目录，成功创建省级有机产品认证示范区。四是农业面源污染治理。有序推进畜禽粪污资源化利用项目，指导监督河道管理范围内的面源污染，修复河道管理范围内的水生态环境，开展水面生态健康养殖3000余亩，新建稻虾、稻鱼工程1000亩；开展水产健康养殖试点工作，对27座养殖水库制定了针对性的“一库一策”，定期开展试点水库健康养殖督查指导；推广绿色防控、统防统治、测土配方施肥等新技术新产品，减少农药化肥用量，提升利用率，2019年化肥、农药用量分别较去年减少3.6%、8.5%。
　　5、深化农业农村改革，激活乡村发展动能。
　　一是农村集体产权制度改革。认真贯彻落实《农村集体资产股份合作制改革试点工作方案》《农村集体经济发展改革试点工作实施方案》，积极探索建立发挥经营性资产效益、盘活限制农房、发挥农村集体资产效益的方式和路径，完成全区共111个村级集体经济组织、1191个组级集体经济组织的清产核资工作。集体经济组织资产总计3.36亿元，集体土地总面积31.84万亩。二是农村土地制度改革。规范土地三权分置管理，严格执行农村土地承包经营权确权登记颁证有关规定，完善确权登记颁证，已颁发证书57188本，领证率为95.1%；放活土地经营权，引导和鼓励土地经营权向新型农业经营主体规范有序流转，大力发展多种形式农业适度规模经营；搭建交易平台，规范和完善土地经营权流转，维护流转双方合法权益，防范流转纠纷和流转风险。累计成交项目184宗，成交金额2亿余元。三是指导集体“三资”管理。开展财务等重点专项审计，共审计村组572个，审计金额 5601万元，印发《农民权益义务监督卡》6万份。四是建立定向议事代表制度。以定向议事代表为核心，全面推进村民自治，探索形成乡村治理新机制。五是建立新型职业农民体系。建立职业农民认定制度，按照“专家学者+产业园区+职业农民”模式提供科技指导，出台了《德阳市罗江区新型职业农民信用等级评定办法》、《德阳市罗江区新型职业农民贷款管理办法》等金融政策，保障其教育、养老、用地，确保进入有门槛、风险有防控、网络有支撑、职业有尊严。五是新型农业经营体系建设。我区入选全国农民专合作社质量提升整县推进试点单位，推出明确登记管理、完善章程制度、健全组织机构、规范财务管理、清退“空壳社”等系列措施推进试点工作，新建农民专业合作社9个，创建省级示范社1个，市级示范社4个，16家省市示范专合社争取中央财政专项资金183万元支持发展。六是提升“农联”改革见成效。对“农联”改革加强调研与指导，引入现代金融管理制度，进行股份制改造，打造农资服务一体化平台，蟠龙“农联”、略坪“农联”完成利润120万元，超过预期。
　　6、坚持多措并举，强力防控非洲猪瘟。
　　通过加大经费保障投入、设立临时检查站轮岗值守、严格生猪及产品调运、镇包村村包场日排查、禁止泔水养殖生猪、组织督促开展消毒灭源、加强生猪检验检疫、加大打击违法力度、加强技术指导培训等有力举措，全力打好了非洲猪瘟防控总体战和阻击战，并坚持一手抓防控，一手抓发展，积极引导养殖户科学补栏或转产，全区生猪生产趋于稳定，没有出现猪肉市场供应短缺现象。
　　一是规范检疫程序。全面落实农业农村部生猪屠宰检疫和产地检疫要求，强化畜禽标志管理，做到生猪存栏“心中有数”，屠宰检疫率达100%，累计检疫生猪338万公斤。二是加强监管排查。对全区畜禽规模养殖场、动物及动物产品交易市场、屠宰加工场、兽药经营企业、饲料生产企业等开展严密排查检查，防范疫情风险，共计排查400余次、突击检查行动12次，查处违规调运生猪案件5起。三是做好疫病防控。累计免疫猪瘟18.36万头、口蹄疫20.57万头、高致病性禽流感H5+H7疫苗556.08万羽、小反刍兽疫0.98万头、犬只免疫狂犬病1.81万只，免疫率和抗体合格率符合农业农村部要求。累计发放消毒设备35台，消毒药水12.6吨。四是做好非洲猪瘟检测。持续对曾发病养殖场、空栏场进行环境采样，共检测样本662个，均为阴性。并全面启动生猪屠宰环节企业非洲猪瘟自检工作，共检测样本1393个，均为阴性。五是无害化处理。集中无害化处理生猪5709头、牛羊12头、禽1.53万公斤。六是做好稳产保供。科学引导养殖场补栏复栏，已复养生猪养殖场23家，17383头，新建生猪养殖场7家，预计常年存栏育肥猪6000头。坚持市场肉品监测周报告，目前本地猪肉日均销售占比约97%，能保证本地市场供应。
　　7、围绕三条主线，打赢脱贫攻坚战役。
　　一是产业扶贫。指导青花椒产业园初加工设施安装，指导优质梨、贵妃枣产业园病虫草害防治、肥水管理、绿色防控，指导蜜柚、胭脂脆桃产业园主题公园打造。二是技术扶贫。组建罗江产业技术专家服务团、技术巡回服务小组和扶贫产业园技术帮扶组，开展技术培训155次，培训 10000人次。三是驻村帮扶。扎实落实驻村帮扶责任，严格要求全局116名帮扶干部按要求开展驻村帮扶工作，为347户贫困户赠送价值近8万余元的复合肥28吨，促进贫困户发展生产，为帮扶村的5户非贫困户分别发放困难扶持资金400元。2019年帮扶的2个镇8个村347户贫困户均稳定脱贫，未出现返贫现象。
　　8、做好五个强化，深入推进依法行政
　　一是强化农产品质量安全监测。对农产品抽样185个，农药残留检测合格率达100%；水产品抽样161个，检测合格率达98.8%（目标任务98%以上）。农产品质量安全检测中心正式挂牌并通过“双认证”验收。二是强化农机安全生产监管。充分利用安全宣传月活动、科技下乡、三夏三秋农机检查、安全宣传展板等形式开展农机安全宣传，检验合格拖拉机、联合收割机269台，注册登记拖拉机、联合收割机41台。三是强化农资市场监管。共计检查农资经营门市370个次，开展放心农资下乡发放宣传资料12000余份。四是强化执法和案件查处。对全区重点环节、重点场所等进行巡查监管，接受举报1起，查处6起，查获违禁捕捞船只2艘，深水张网13付，电鱼器具1台，没收违法捕捞渔获物19.76公斤（已放归凯江），处理违法调运生猪130头（已无害化处理），共计罚款1000元。五是强化行政执法规范化管理。今年共有84名执法人员通过考试取得执法资格证件，录入四川省一体化政务服务平台案件2622件。
　　部门预算单位构成
　　德阳市罗江区农业农村局为一级预算单位。其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位4个，其他事业单位15个。
　　区农业农村局所属事业单位的设置19个事业单位。包括：德阳市罗江区乡村振兴发展服务中心、德阳市罗江区动物卫生监督所、德阳市罗江区农机监理站、德阳市罗江区农村能源办公室、德阳市罗江区农业技术推广中心、德阳市罗江区种子管理站、德阳市罗江区水产渔政管理站、德阳市罗江区动物疫病预防控制中心、德阳市罗江区慧觉镇畜牧兽医站、德阳市罗江区万安镇畜牧兽医站、蟠龙镇畜牧兽医站 、德阳市罗江区略坪镇畜牧兽医站 、德阳市罗江区白马关镇畜牧兽医站、德阳市罗江区新盛镇畜牧兽医站、德阳市罗江区金山镇畜牧兽医站、德阳市罗江区 调元镇畜牧兽医站 、德阳市罗江区御营镇畜牧兽医站、德阳市罗江区鄢家镇畜牧兽医站、德阳市罗江区农田建设服务中心。
人员情况，农业农村局总编制154名，现有干部职工209人。其中在编人员125人。行政编制25名,参公人员13名(保留机关工勤人员控制数2名),事业人员87名。退休人员 84人。
　　三、收支预算增减变化情况说明
　　按照综合预算的原则，农业农村局所有收支均包含下属单位数据，全部纳入部门预算管理。罗江区农业农村局2020年部门一般公共预算收入2107.09万元，比2019年增加1194.84万元。主要原因是按照德委办法(2019)4号关于德阳市罗江区机构改革的方案，原农业局、农办、畜牧局合并为德阳市罗江区区农业农村局。财务合并，人员增加、人员工资增加，机关事业单位养老保险和职业年金增加。项目支出增加。区农业农村局2020年预算基本支出1977.69万元，比2019年增加116.79%。其中，工资福利支出1617.66万元，比2019年增加125.03%；商品和服务支出167.01万元；比2019年增加99.27%；对个人和家庭补助支出193.02万元，比2019年增长575.6%。主要原因是按照德委办法(2019)4号关于德阳市罗江区机构改革的方案，原农业局、农办、畜牧局合并为德阳市罗江区区农业农村局。财务合并。职工增加，机关事业单位养老保险和职业年金增加。退休人员增加，项目支出增加。
　　区农业农村局2020年部门预算安排项目支出129.4万元，比2019年增加48.4万元。主要原因是按照德委办法(2019)4号关于德阳市罗江区机构改革的方案，原农业局、农办、畜牧局合并为德阳市罗江区农业农村局。财务合并。为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度农业项目支出2020年预算数为129.4万元。主要包括：科技转化与推广服务，病虫害控制，农产品质量安全、其他农业农村支出等行政事业项目经费安排预算129.4万元。
德阳市罗江区农业农村局2020年政府采购预算0.3万元，其中：车辆保险费0.3万元。主要用于缴纳公务用车车辆保险。
　　（一）收入预算情况
　　2020年收入预算2107.09万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入2107.09万元，占100%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
　　（二）支出预算情况
　　2020年支出预算2107.09万元，其中：基本支出1977.69万元，占93.86%；项目支出129.4万元，占6.14%。
　　四、财政拨款收支预算情况说明
　　区农业农村局2020年财政拨款收支总预算2107.09万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入2107.09万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出2107.09万元。支出包括：社会保障和就业支出397.87万元，卫生健康支出55.41万元，农林水支出1517.02万元，住房保障支出136.79万元。。
　　五、一般公共预算当年拨款情况说明
　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
农业农村局2020年一般公共预算当年拨款2107.09万元，比2019年预算数增加131%。主要原因是按照德委办法(2019)4号关于德阳市罗江区机构改革的方案，原农业局、农办、畜牧局合并为德阳市罗江区区农业农村局。财务合并。
　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况(按照功能科目类写)
　　1.社会保障和就业支出2020年预算数为397.87万元，占18.88%。

　　2.卫生健康支出2020年预算数为55.41万元，占2.63%　　　3.农林水支出2020年预算数为1517.02万元，占72%。
　　4.住房保障支出2020年预算数为136.79万元，占6.49%。
　　5.为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度农业和畜牧业项目支出2020年预算数为129.4万元。主要包括：
　　1.科技转化与推广服务2020年预算数为4.5万元，占3.48%。
　　2.病虫害控制2020年预算数为88万元，占68.01%。
　　3.农产品质量安全2020年预算数为9万元，占6.95%。
　　4.其他农业农村支出2020年预算数为27.9万元，占21.56%。
　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况（按功能科目类款项写）
　　1.社会保障和就业支出2020年预算数为397.87万元，主要用于参公管理事业单位及下属单位社会保障缴费和离退休人员支出。
　　2.卫生健康支出2020年预算数为55.41万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助，生育保险等支出。
　　3.农林水支出2020年预算数为1517.02万元，主要用于保障机关及下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费及办公费、印刷费、水电费、公务接待费、公务用车运行维护费等日常公用经费。
　　4.住房保障支出2020年预算数为136.79万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。
　　5.为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度农业项目支出129.4万元。主要包括：
　　（1）科技转化与推广服务4.5万元，主要用于农业新技术、农业新品种的推广及培训费用支出。
　　（2）病虫害控制88万元，主要用于病虫害取样、检测、养殖环节病死畜禽无害化处理经费、重大动物疫病疫苗经费、畜产品质量安全检测经费、动物常规防疫缴费动物标志标识及其他缴费、村社防疫员补助、罗江区动物血防专项经费等工作经费支出。
　　（3）农产品质量安全9万元， 主要用于农产品取样、检测等费用支出。以科学常规手段确保农产品质量安全。
　　（4）其他农业农村支出27.9万元，主要用于乡村振兴工作、农业产业项目和园区创建、农业新技术新品种推广及培训、农村三资信息化网络运行费和各镇日常信息化监管平台等工作经费。
　　六、一般公共预算基本支出情况说明
　 农业农村局2020年一般公共预算基本支出1977.69万元，其中：
　　人员经费1810.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障经费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休生活补助。
　　公用经费167.01万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、劳务费、委托业务费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
　　农业农村局2020年“三公”经费财政拨款预算数27万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费9万元，公务用车购置及运行维护费18万元。
　　（一）因公出国（境）经费与2019年预算持平。主要原因是无出国事项。
　　（二）公务接待费与2019年预算增加。主要原因是按照德委办法(2019)4号关于德阳市罗江区机构改革的方案，原农业局、农办、畜牧局合并为德阳市罗江区区农业农村局。财务合并。认真贯彻落实中央八项规定及区委区政府控制“三公”经费降低行政成本的要求。
　　（三）公务用车运行维护费18万元，较2019年预算减少0.36万元。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及区委区政府控制“三公”经费降低行政成本的要求，完成公车改革，严格执行公车管理制度，落实专人负责公车养护，严格执行公务用车保险、维修、加油，政府集中采购和定点保险、定点维修、定点加油制度。严禁公车私用。
单位现有公务用车5辆，其中：轿车（一般公务用车）1辆、一般执法执勤用车4辆。
　　2020年未安排公务用车购置费。
　　2020年安排公务用车运行维护费18万元，用于5辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障农业农村局及下属事业单位正常工作开展,主要用于农业农村局及下属事业单位开展高标准农田建设、农业生产发展、基层农技推广服务体系改革与建设项目、制种大县奖励资金、现代农业推进工程、粮食生产能力提升工程、产粮（油)大县奖励资金工程、农业保险保费、农业综合开发部门立项项目财政资金支出、乡村振兴战略考评和市级现代农业园区建设、农业公共安全保障工程项目、农业高产创建项目、现代种业提升工程、脱贫攻坚“五个一”、强化执法检查和案件查处、农作物病虫害防治、测土配方施肥项目、园艺作物标准化创建项目等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
　　八、其他重要事项的情况说明
　　（一）机关运行经费
　　2020年，农业农村局行政单位的机关运行经费财政拨款预算为167.01万元，比2019年预算增加83.2万元，增加100.73%。主要原因是按照德委办法(2019)4号关于德阳市罗江区机构改革的方案，原农业局、农办、畜牧局合并为德阳市罗江区区农业农村局。财务合并。
　　（二）政府采购情况
　　2020年，农业农村局安排政府采购预算0.3万元。主要用于购买公务用车车辆保险费0.3万元。
　　（三）国有资产占有使用情况
　　截至2019年底，农业农村局局所属各预算单位共有固定资产总额1183.87万元，其中公务用车1 辆,执法用车4辆。
　　2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
　　（四）绩效目标设置情况
　　2020年农业农村局部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款2107.09万元。
　　十、名词解释
　　（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
　　（二）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
　　（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的人员经费和日常公用经费。
　　（四）项目支出：指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
　　（五）“三公”经费：是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

附件：1.德阳市罗江区农业农村局2020年部门预算公开表.xls
　　　2.区农业农村局2020年部门整体绩效目标公开表.xls