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德阳市罗江区科学技术协会
2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）机构设置及主要职责。
1、开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展和技术创新。2、负责全县科学技术普及工作。开展科学宣传，普及科学知识。主要工作：1、大力实施“金桥工程”，促进科技成果转化。2、开展科普工作，提高全民科学素质。3、持续推进农技协发展，服务“三农”，助农增收。4、加强企业科技创新平台建设，助力企业创新发展。5、加强学术交流，活跃学术思想。
（二）2020年重点工作。
1、“金桥工程”；2、科普工作；3、农技协工作；4、企业科技创新发展。
二、部门预算单位构成
区科协下属二级预算单位0个，其中行政单位1个，其他事业单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单0个。
区科协总编制3名，其中行政编制3名，事业编制0名，工勤编制0名。在职人员总数5人，其中：行政人员5人，事业人员0人，工勤人员0人；离退休人员3人，其中：退休人员3人。本次公开数据包括所有下属二级单位数据。
三、收支预算增减变化情况说明
按照综合预算的原则，区科协所有收支均包含下属单位数据，全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入114.82万元，比2019年预算数增加31.91万元，主要是2020年预算人数比2019年预算人数多2人，人员经费及公用经费增加34.41；项目经费减少2.5万元；支出包括：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出、项目支出。区科协2020年收支总预算114.82万元。
（一）收入预算情况
2020年收入预算114.82万元，其中：上年结转0万元，占100%；一般公共预算拨款收入114.82万元，占100%；事业收入0万元，占100%；事业单位经营收0万元，占100%；其他收入0万元，占100%。
（二）支出预算情况
2020年支出预算114.82万元，其中：基本支出92.32万元，占80.4%；项目支出22.5万元，占19.6%。
四、财政拨款收支预算情况说明
区科协2020年财政拨款收支总预算114.82万元。比2019年财政拨款收支总预算增加31.91万元，主要是因为人员经费有所增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入114.82万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出114.82万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
区科协2020年一般公共预算当年拨款114.82万元，比2019年预算数增加31.91万元，主要是人员经费有所增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况(按照功能科目类写)
一般公共服务支出72.94万元，占63.5 %；科普活动22.5万元，占19.6%、社会保障和就业支出10.17，占8.9%、行政事业单位医疗2.75万元，占2.4%、住房保障支出6.46万元，占5.6%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况（按功能科目类款项写）
1. 一般公共服务支出-群众团体事务-机构运行: 2020年预算数为72.94万元，主要用于办公费、劳务费、培训费等公用经费。
2. 一般公共服务支出-群众团体事务-科普活动: 2020年预算数为22.5万元，主要用于“金桥工程”、科普活动、农技协等项目经费。
3. 一般公共服务支出-社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出：2020年预算数为6.78万元，主要用于科协职工的养老保险缴费。
4. 一般公共服务支出-社会保障和就业支出-机关事业单位职业年金缴费支出：2020年预算数为3.39万元，主要用于科协职工的职业年金缴费。
5、一般公共服务支出-社会保障和就业支出-其他行政事业单位离退休：2020年预算数为4.83万元，主要用于科协职工的其他缴费。
6. 一般公共服务支出-医疗卫生与计划生育支出-行政单位医疗: 2020年预算数为2.75万元，主要用于科协职工医疗保险缴费。
7. 一般公共服务支出-住房保障支出-住房公积金: 2020年预算数为6.46万元，主要用于科协职工住房公积金缴费。
六、一般公共预算基本支出情况说明
区科协2019年一般公共预算基本支出92.32万元，其中：
人员经费81.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。
公用经费10.48万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
区科协2020年“三公”经费财政拨款预算数1万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1万元，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费较2020年预算与2019年预算基本持平。主要原因是未安排出国出境。
根据科协安排的出国计划，拟安排出国（境）团组0次，出国（境）0人次。出国（境）团组主要包括…
（二）公务接待费较2020年预算与2019年预算基本持平。主要原因是按照规定厉检节约。
（三）公务用车购置及运行维护费较2020年预算与2019年预算基本持平。主要原因是没有公务车。
单位现有公务用车0辆。其中：轿车0辆。
2020年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。
八、政府性基金预算收支情况说明
无政府性基金预算收支情况
九、国有资本经营预算支出情况说明
科协2020年使用国有资本经营预算拨款安排0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020年，区科协下机关运行经费财政拨款预算为10.48万元，比2019年预算增加4.28万元，增长69 %（或与2019年预算数持平）。主要原因是因为2020年预算人数比2019年多2人。
（二）政府采购情况
2020年，区科协安排政府采购预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年底，区科协所属各预算单位共有固定资产总额11.48万元，其中公务用车0辆。
2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2020年区科协部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款0万元。
十、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的人员经费和日常公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
附件：1.
区科协2020年部门预算公开表.xls