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德阳市罗江区经济和信息化局
2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
（1）贯彻国家、省、市有关工业经济、信息化和无线电管理的有关法律、法规和方针、政策,组织实施国家西部大开发战略等有关工业经济的政策措施,拟定全区有关工业经济、信息化的规范性文件和实施细则,负责本系统、本部门依法行政工作；组织推动信息化和工业化融合、工业化与城镇化联动,负责推动全区工业结构调整。
（2）拟订全区新型工业化发展战略和重大政策,负责全区工业行业、信息产业和生产服务业管理,负责全区盐行业管理和统筹推进食盐专营管理;组织实施工业强区战略;协调解决新型工业化进程中的重大问题,参与制定国民经济和社会发展规划,负责制定并组织实施全区工业(不合能源,下同)、信息化相关行业的发展规划、年度计划和产业政策,拟定行业技术规范和行业标准并组织实施;拟定加快农产品加工行业发展的政策措施,参与推进农业产业化龙头企业建设。
（3）负责监测、分析经济运行态势和质量,建立全区工业经济运行预警机制,协调解决经济运行中的重大问题并提出政策建议;负责电力、煤炭、成品油、天然气等重要物资综合调控、紧急调度和交通运输的协调工作;承办年度工业经济目标责任考核。
（4）负责全区企业技术改造推进工作,组织制定并实施全区企业技术改造投资政策,制定并发布全区企业技术改造投资项目引导目录。提出工业和信息化固定资产投资规模的意见，按照规定权限审批、核准、备案全区企业技术改造项目,组织企业技术改造项目申报国家、省、市有关专项计划并组织实施。
（5）负责全区企业科技和质量的归口管理、指导企业技术创新体系建设,制定鼓励企业技术创新的政策措施,指导企业技术创新、技术引进、重大装备国产化和重大技术装备研制,组织实施全区企业技术创新项目计划,按照规定程序组织企业技术中心申报和建设管理工作。
（6）负责全区产业园区建设发展的牵头服务工作,贯彻落实省、市产业园区、产业集群发展规划和政策措施,指导产业园区合理布局,负责推进重点产业园区建设发展,推进园区公共配套设施建设,组织实施产业园区公共服务平台项目计划。
（7）负责全区工业和信息化领域的节能降耗,清洁生产和资源节约与综合利用工作,协调推进工业化与生态环境协调发展中的重大问题,组织实施相关重大示范项目和新产品、新技术、新工艺、新设备、新材料的推广应用。
（8）负责推进企业信用制度建设,负责制订工业发展资金等财政专项资金使用计划,负责中小企业信用担保和融资体系建设并实施行业监管,负责企业技术改造、技术创新、生产运行等涉及财政、信贷、税收、保险等方面问题的协调,指导工业企业直接融资工作,参与工业企业上市培育工作。
（9）指导企业建立现代企业制度、改组改造、兼并重组，负责全区企业治乱减负工作,指导企业经营管理人员、专业技术人员培训,负责全区大企业大集团和龙头骨干企业的培育工作,负责全区中小企业发展的指导推进工作,综合协调有关部门拟定促进中小企业发展的政策措施,负责推进中小企业服务体系建设。
（10）拟订中、近期经济运行目标、政策并组织实施。对国家、省、市重大工业经济政策实施情况进行督查。指导工业、信息化和无线电领域的社会中介组织发展。统一配置和管理全区无线电频谱资源，依法监督管理无线电台(站),负责无线电电磁环境保护工作,负责无线电监测、检测和干扰查处,协调军地间与市内其他县间无线电管理相关事宜,维护空中电波秩序,依法组织实施无线电管制。
（11）统筹推进全区信息化工作,拟定并组织实施相关政策,指导企业信息化、电子商务和物联网发展,推动跨行业、跨部门面向社会服务网络的互联互通和信息资源共享。
（12）负责全区信息基础设施建设的规划、协调和管理，组织相关部门制订通信管线规划并承担相应的管理工作,协调电信市场涉及社会公共利益的重大事项。
（13）组织协调全区信息安全保障体系建设,指导和监督政府部门、重点行业的重要信息系统与信息网络的安全保障工作,指导信息安全防范工作,参与处理网络与信息安全重大事件。
（14）会同有关部门提出工业和信息化领域对外开放和利用外资的政策建议,参与区域经济合作和承接产业转移工作。指导工业和信息化企业开展对外交流与合作、国际化经营、境外投资及兼并重组。
（15）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。
（16）完成区委和区政府交办的其他任务。
（二）工作要点
2020年，我局将深入贯彻落实中央和省、市、区重大决策部署，紧紧围绕区委“1234”发展战略，靶向“一个”中心，抓牢“两个”重点，做实“三大”产业，强化“四项”服务，为全区经济高质量发展贡献经信力量。
靶向“一个”中心。以促进全区工业经济高质量发展为中心，狠抓工业经济运行、小升规企业培育、工业技改投资等工作，力争规上工业企业净增7户，全区规上工业企业达148户，实现工业总产值500亿元，工业增加值增速达11.7%，工业投资增速达16.5%，技改投资增速达14%，新增省级企业技术中心1户，市级企业技术中心5户，工业经济工作位居全市前列。
抓牢“两个”重点。一是抓好项目资金争取；积极向上争取省市经信部门支持，重点跟踪朗迪、泛尔斯特、万博佳斯、上川科技、拜尔斯道夫等26个招商引资项目，指导企业申报上级资金项目20个；二是抓好重点项目推进；积极推进四川金路、四川玻纤等20个重点工业技改项目，确保2020年底前全面完成四川金路树脂就地改造项目，北京晶品一期项目竣工投产，四川玻纤等18个项目顺利推进。
做实“三大”产业。推进“一主两辅”三大产业加快发展。一是做强新材料产业，扩大玄武岩产能，延长产业链。积极推进四川玻纤退城入园，加快无机非金属产业园建设，招引玄武岩应用企业入驻；二是夯实电子信息产业基础。依托久华信、万博佳斯、安徽路网电子信息产业园等项目，不断夯实电子信息产业基础；三是培育装备制造产业。持续强化装备制造产业培育力度，加快推进上川科技二期建设。
强化“四项”服务。工业要素保障。一是争取用电优惠政策，力争优惠资金达3500万元；二是指导企业争取工业项目资金，力争全年争取上级工业项目资金达3000万元（不含直购电）；三是积极帮助企业申报“园保贷”“助保贷”“应急转贷”转贷资金，全年协助企业融资6000万元以上。产业政策宣传。一是开展调研，进一步摸清家底，提炼归纳成功经验，深化对存在问题的理解，制定重点行业发展规划，精心谋划 “十四五”工业发展规划，不断夯实发展基础。二是积极组织政策宣讲培训活动，向企业宣传国省市区产业发展支持政策，引导和培育企业做大做强。安全环保指导。一是加强对危化、粉尘、易燃易爆等高危行业（领域）的安全指导，全年对化工企业、加油站等危化行业实施全覆盖监督检查；二是加大砖瓦企业淘汰整治力度，力争2020年度全面完成砖瓦行业整治工作；三是加快进行“散乱污”企业入园工作，做好项目跟踪服务，确保2020年裕达玻纤、恰美食品完成厂房建设。企业梯度培育。指导和帮助企业建立现代企业管理制度，不断提升企业创新能力、研发能力和综合竞争力；开展“专精特新”培育工作，鼓励企业发展成为“行业小巨人”，加大力度培育“大企业大集团”。探索建立小微企业培育帮扶制度，实施班子成员对口联系小微企业，加大对中小微企业的关注度和帮扶力度，引导小微企业做大做强。
二、部门预算单位构成
德阳市罗江区经济和信息化局属一级预算单位1个，其中，行政单位1个。无下属二级预算单位。
德阳市罗江区经济和信息化局总编制19名，其中行政编制10名，事业编制9名。在职人员总数19人，其中：行政人员10人，事业人员9人；离退休人员9人，其中：退休人员9人。本次公开数据包括所有下属二级单位数据。
三、收支预算增减变化情况说明
按照综合预算的原则，德阳市罗江区经济和信息化局所有收支均包含下属单位数据，全部纳入部门预算管理。收入包括：当年财政拨款收入639.47万元，比2019年预算数671.20万元减少31.73万元，主要是因机构改革，人员和职能划转至相应单位，导致人员经费减少和项目资金减少；支出包括：工资福利支出200.06万元、商品和服务支出64.88万元、对个人和家庭补助支出14.53万元、项目支出360万元，比2019年预算数671.20万元减少31.73万元，主要是因机构改革，人员和职能划转至相应单位，导致人员经费减少和项目资金减少。德阳市罗江区经济和信息化局2020年收支总预算639.47万元。
（一）收入预算情况
2020年收入预算639.47万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入279.47万元，占43.70%；政府性基金预算拨款收入360万元，占56.30%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（二）支出预算情况
2020年支出预算639.47万元，其中：基本支出238.79万元，占37.34%；项目支出400.68万元，占62.66%。
四、财政拨款收支预算情况说明
德阳市罗江区经济和信息化局2020年财政拨款收支总预算639.47万元。比2018年财政拨款收支总预算671.20万元减少31.73万元，主要是因机构改革，人员和职能划转至相应单位，导致人员经费减少和项目资金减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入279.47万元、政府性基金预算拨款收入360万元；支出包括：一般公共服务支出184.23万元、科学技术支出31.68万元、社会保障和就业支出39.95万元、卫生健康支出6.84万元、城乡社区支出360万元、住房保障支出16.77万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
德阳市罗江区经济和信息化局2020年一般公共预算当年拨款279.47万元，比2018年预算数671.20万元减少391.73万元，主要是因机构改革职能减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况(按照功能科目类写)
一般公共服务支出184.23万元，占65.92%；科学技术支出31.68万元，占11.34%；社会保障和就业支出39.95万元，占14.30%；卫生健康支出6.84万元，占2.44%；住房保障支出16.77万元，占6.00%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况（按功能科目类款项写）
1.一般公共服务支出—商贸事务—行政运行：2020年预算数为126.41万元，主要用于行政单位基本支出。
2.一般公共服务支出—商贸事务—一般行政管理事务：2020年预算数为9万元，主要用于行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
3.一般公共服务支出—商贸事务—事业运行：2020年预算数为48.82万元，主要用于事业单位基本支出。
4.科学技术支出—技术研究与开发—其他技术研究与开发支出：2020年预算数为31.68万元，主要用于技术研究与开发方面的支出。
5.社会保障和就业支出--行政事业单位离退休-- 机关事业单位基本养老保险缴费支出:2020年预算数为16.83万元，主要用于由单位缴纳的基本养老保险支出。
6.社会保障和就业支出--行政事业单位离退休--机关事业单位职业年金缴费支出：2020年预算数为8.42万元，主要用于由单位缴纳的职业年金支出。
7.社会保障和就业支出--行政事业单位离退休--其他行政事业单位离退休支出：2020年预算数为14.49万元，主要用于行政单位离退休方面的支出。
8.社会保障和就业支出--其他社会保障和就业支出--其他社会保障和就业支出：2020年预算数为0.21万元，主要用于社会保障和就业方面的支出。
9.卫生健康支出--行政事业单位医疗--行政单位医疗:2020年预算数为4.63万元，主要用于行政单位基本医疗保障缴费支出。
10.医疗卫生与计划生育支出--行政事业单位医疗--事业单位医疗:2020年预算数为1.69万元，主要用于事业单位基本医疗保障缴费支出。
11.医疗卫生与计划生育支出--行政事业单位医疗-- 其他行政事业单位医疗支出:2020年预算数为0.53万元，主要用于行政事业单位基本医疗方面的支出。
12.住房保障支出--住房改革支出--住房公积金：2020年预算数为16.77万元，主要用于行政事业单位为职工缴纳的住房公积金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
德阳市罗江区经济和信息化局2020年一般公共预算基本支出238.80万元，其中：
人员经费214.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。
公用经费24.21万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
德阳市罗江区经济和信息化局2020年“三公”经费财政拨款预算数2.895万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2.895万元，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费与2019年预算持平。主要原因是无预算因公出国（境）经费支出。
（二）公务接待费较2018年预算减少0.10%。主要原因是虽然目标任务与2019年相比有所加重，但我局在保障基本招商引资工作的基础上，倡导厉行节俭之风，严格公务接待管理，因此在2020年预算基础上，减少公务接待费用。
（三）公务用车购置及运行维护费与2019年预算持平。主要原因是无公务用车购置及运行维护费支出。
八、政府性基金预算收支情况说明
（一）政府性基金预算当年拨款规模变化情况
德阳市罗江区经济和信息化局2020年政府性基金预算当年拨款360万元，比2019年预算数0万元增加360万元，主要是2019年未安排政府性基金预算。
（二）政府性基金预算当年拨款结构情况(按照功能科目类写)
城乡社区支出360万元，占100%。
（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况（按功能科目类款项写）
城乡社区事务支出— 国有土地使用权出让收入安排的支出— 其他国有土地使用权出让收入安排的支出：2020年预算数为360万元，主要用于城乡社区方面的支出。
（四）政府性基金预算基本支出情况说明
德阳市罗江区经济和信息化局2020年政府性基金预算基本支出360万元，其中：
项目支出360万元，主要包括：中小企业发展专项资金、 花生厂职工生活补助。
九、国有资本经营预算支出情况说明
无
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020年，德阳市罗江区经济和信息化局机关运行经费财政拨款预算为,33.2万元，比2019年预算减少20.77万元，减少38.48%。
（二）政府采购情况
无
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年底，德阳市罗江区经济和信息化局所属各预算单位共有固定资产总额108.81万元。
2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2020年德阳市罗江区经济和信息化局部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款40.68万元，政府性基金预算当年拨款360万元。
十、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的人员经费和日常公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
2.
区经济和信息化局2020年部门整体绩效目标公开表.xls