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德阳市罗江区教育局
2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）教育局机构设置及主要职责。
教育局主要职责有：
1、贯彻执行国家、省、市有关教育工作的方针、政策、法律、法规、规章，负责本系统、本部门依法行政工作，组织拟定全区教育工作的政策和行政规范性文件并监督实施。负责全区教育系统党务工作管理，管理指导行风建设，负责指导教育政策宣传和舆论监督工作。
2、拟定全区教育体制改革政策和教育事业发展规划，指导各级各类学校教育改革和布局调整。
3、负责管理指导全区基础教育、职业教育、成人教育、学前教育、特殊教育、广播电视教育和社会力量办学等工作，负责全区义务教育宏观调控指导与协调，推进全区义务教育均衡发展和促进教育公平。
4、会同有关部门制定筹措教育经费、教育基建投资政策和措施；归口管理罗江区教育援助和贷款。
5、管理指导各级各类学校的思想政治工作、体育卫生与艺术教育工作、国防教育工作、安全稳定工作、工会工作、后勤服务工作等。统筹规划、综合管理全区民办教育，促进民办教育事业健康发展。管理局所属事业单位，指导教育社团组织工作。
6、负责全区教师管理工作；规划并指导教育系统人才队伍建设；指导全区教育系统的国际交流与合作工作。
7、承担区政府公布的行政审批和公共服务事项；承办区政府交办的其他事项。
根据上述职责，教育局设4个内设机构，分别为办公室、人事监察股、计财基建审计股、教育股（学生工作办公室）。
（二）教育局2020年重点工作。
1、加强教育系统党的建设，坚持党建引领学校发展。以习近平新时代中国特色社会主义思想指导实践、推动工作，紧贴罗江教育实际，确保中、省、市、区委精神要求在教育系统落地落实。全面落实新时代党的建设总要求，健全党建工作体制机制，加强阵地建设，提升基层党建工作质量。
2、深化德育工作，加强传统文化教育。加强未成年人思想道德建设工作，引导广大青少年深入践行社会主义核心价值观。依据《关于构建阶梯式成长激励体系 增强少先队员光荣感的指导意见》，有组织、分批次地吸收适龄少年儿童加入少先队。用思政课统领育人功能，增强德育工作有效性，探索创建有罗江特点的德育特色示范品牌。在实践中体验家乡之美，并把中华优秀传统文化与日常生活建立起关联，激发出文化认同、情感认同，以美育人、以文化人。
3、推进五个发展，促进教育均衡高质。实施学前教育“80、50”攻坚战，实现2020年普惠性幼儿园覆盖率达到80%、公办园在园幼儿占比达到50%的目标，学前三年毛入园率达到95%；提高优质学校覆盖面，进一步化解区域性“入学难”问题。九年义务教育巩固率达99%，初中升学率达95%；通过巩固高中招生规模、优化师资配置、增强师资力量等方式，逐步化解高中大班额，杜绝新增大班额，力争普通高考本科上线率达60%；持续深化产教融合、校企合作、校校合作、校地合作，打造“职教名片”；规范民办学校（民办幼儿园、校外培训机构）办学行为，提高民办学校的办学质量，促进民办教育持续健康发展。
4、做好三项落实，推动促进教育更加公平。全面落实特殊群体教育政策，精准落实资助政策，抓实教育脱贫攻坚。
5、把好四道关口，全面加强新时代教师队伍建设。加强师德师风建设，推进完备的师德师风建设制度体系和有效的师德师风建设长效机制，将师德师风建设贯穿教师管理全过程；加强教师管理，深入推进师德建设具体化、规范化，严格执行师德“一票否决”制，加大教师招聘和引进力度，健全和完善教师管理考核办法、奖惩机制，降低优质教师流失率；提升教师队伍素质，增强教师职业荣誉感，营造尊师重教氛围；加强教研科研，进一步深化教育教研、教育政策和实践研究，紧密联系教育教学一线实际开展研究，引领创新能力进一步增强。
二、部门预算单位构成
教育局下属二级预算单位30个，其中行政单位（含局机关及直属事业单位）1个,其他事业单位29个（高完中1个、职高1个、初中7个、小学17个、幼儿园2个、教管中心1个）。
教育局总编制1660名，其中行政编制7名，事业编制1653名，工勤编制0名。在职人员总数1487人，其中：行政人员6人，事业人员1481人，工勤人员0人；离退休人员850人，其中：退休人员850人。本次公开数据包括所有下属二级单位数据。
三、收支预算增减变化情况说明
按照综合预算的原则，教育局所有收支均包含下属单位数据，全部纳入部门预算管理。教育局2020年收支总预算23051.56万元。
收入包括：一般公共预算拨款收入21844.41万元、事业收入1207.10万元、其他收入0.05万元，比2019年预算数增加2801.98万元，主要为2020年人员工资及社保公积金等增加。
支出包括：教育支出16954.09万元、社会保障和就业支出3745.12万元、卫生健康支出748.71万元、住房公积金1603.64万元，比2019年预算数增加2801.98万元，主要原因是教育事业支出增加。
（一）收入预算情况
2020年收入预算23051.56万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入21844.41万元，占94.76%；事业收入1207.10万元，占5.24%；事业单位经营收0万元，占0%；其他收入0.05万元，占0%。
（二）支出预算情况
2020年支出预算23051.56万元，其中：基本支出22112.92万元，占95.93%；项目支出938.64万元，占4.07%。
四、财政拨款收支预算情况说
教育局2020年财政拨款收支总预算21844.41万元。比2019年财政拨款收支总预算增加2698.36万元，主要为教育事业经费投入增加、职工工资社保公积金调整增加等经费。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入21844.41万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元。
支出包括：教育支出15746.94万元、社会保障和就业支出3745.12万元、卫生健康支出748.71万元、住房公积金1603.64万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
教育局2020年一般公共预算当年拨款21844.41万元，比2019年预算数增加2698.36万元，主要为教育事业经费投入增加、职工工资社保公积金调整增加等经费。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况(按照功能科目类写)
教育支出15746.94万元，占72.09%；社会保障和就业支出3745.12万元，占17.14%；卫生健康支出748.71万元，占3.43%；住房公积金1603.64万元，占7.34%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况（按功能科目类款项写）
1、教育行政运行（2050101）：2020年预算数为68.99万元，主要用于保障教育局机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、差旅费、邮电费、校方责任险缴费、办公设备购置等日常公用经费。
2、学前教育（2050201）：2020年预算数为678.56万元，主要用于保障区一幼、区二幼等2所幼儿园机构及小学附属幼儿园的正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、差旅费、水电费、劳务费等日常公用经费。
3、小学教育（2050202）：2020年预算数为6384.28万元，主要用于保障区实验小学等18所小学学校（含教管中心）机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、差旅费、水电费、劳务费、办公设备购置等日常公用经费。
4、初中教育（2050203）：2020年预算数为5303.56万元，主要用于保障鄢家初中等7所初中学校（含罗江中学初中部）机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、差旅费、水电费、劳务费、办公设备购置等日常公用经费。
5、高中教育（2050204）：2020年预算数为1831.06万元，主要用于保障罗江中学1所高中学校机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、差旅费、水电费、劳务费、办公设备购置等日常公用经费。
6、高等教育（2050205）：2020年预算数为9.60万元，主要用于高等教育建档立卡特别资助区级承担部分。
7、中专教育（2050302）：2020年预算数为120.81万元。其中：6.76万元用于中职助学金区级承担部分和中职教育建档立卡特别资助；114.05万元，主要用于保障罗江职业高中学校机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费及工会经费等日常公用经费。
8、特殊学校教育（2050701）:2020年预算数为38.90万元，主要用于保障罗江区特殊教育中心正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费及工会经费等日常公用经费。
9、培训支出（2050803）：2020年预算数为74.00万元，主要用于新教师岗前培训、教师提高培训、教改培训、学校管理培训等。
10、农村中小学校舍建设（2050901）：2020年预算数为70.00万元，主要用于17所小学、8所初中学校小型维修维护等。
11、农村中小学教学设施（2050902）：2020年预算数为90.00万元，用于教育考试高清升级项目的经费。
12、其他教育费附加安排的支出（2050999）：2020年预算数为564.18万元，主要用于：校园安保经费、校舍维修改造等。
13、其他教育支出（2059999）：2020年预算数为513.00万元，主要用于保障教育局机关直属事业单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、差旅费、培训费、劳务费、校方责任险缴费、办公设备购置等日常公用经费。
14、机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）:2020年预算数为1843.01万元，主要用于实施养老保险制度的行政事业单位由单位缴纳的基本养老保险费。
15、机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）:2020年预算数为921.46万元，主要用于实施养老保险制度的行政事业单位由单位缴纳的职业年金。
16、其他行政事业单位离退休支出（2080599）：2020年预算数为893.41万元，主要用于行政事业单位离退休职工生活补助。
17、其他社会保障和就业支出（2089901）:2020年预算数为87.24万元，主要用于行政事业单位由单位缴纳的失业保险、工伤保险。
18、行政单位医疗（2101101）:2020年预算数为2.45万元，主要用于行政单位由单位缴纳的医疗保险。
19、事业单位医疗（2101102）:2020年预算数为688.68万元，主要用于事业单位由单位缴纳的医疗保险。
20、其他行政事业单位医疗支出（2101199）:2020年预算数为57.58万元，主要用于行政事业单位由单位缴纳的生育、工伤、失业保险。
21、住房公积金（2210201）:2020年预算数为1603.64万元，主要用于行政事业单位由单位缴纳的住房公积金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
教育局2020年一般公共预算基本支出20905.77万元，其中： 人员经费20465.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。
公用经费439.96万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
教育局2020年“三公”经费财政拨款预算数3.32万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费3.32万元，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。
（一）2020年因公出国（境）经费0万元。2020年因公出国（境）经费预算与2019年持平，主要原因是：2019、2020年均未安排因公出国（境）经费，经费无增减变化。
（二）公务接待费较2019年预算上升17.73%。2020年公务接待费预算安排支出3.32万元，比2019年预算2.82万元上升17.73%，主要因进一步深入推进高教职教园区建设，持续深化产教融合、校企合作、校校合作、校地合作，打造“职教名片”，进一步推进招商引资工作等增加预算。
2020年公务接待费主要用于招商引资、上级部门工作检查、业务指导、调查调研等工作。
（三）公务用车购置及运行维护费与2019年预算持平。
2020年公务用车购置及运行维护费预算与2019年持平，主要原因是：2019、2020年均未安排公务用车购置及运行维护财政性经费，经费无增减变化。
公务用车购置0万元，与2019年相比，经费无增减变化。
公务车用运行维护费财政性经费0万元，与2019年相比，经费无增减变化。
教育局现有公务用车1辆，该公务用车为四川省罗江中学校公务用车小轿车1辆。该公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等方面支出由学校其他资金保障，未安排财政拨款经费支出。
八、政府性基金预算收支情况说明
教育局2020年政府性基金收支预算安排0万元，与2019年持平。主要原因是：2019、2020年均未安排政府性基金拨款经费，经费无增减变化。
九、国有资本经营预算支出情况说明
教育局2020年使用国有资本经营预算拨款安排0万元，与2019年持平。主要原因是：2019、2020年均未安排国有资本经营预算拨款经费，经费无增减变化。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020年，教育局下属德阳市罗江区教育局机关1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为11.39万元，与2019年预算增加2.39万元，增长26.56%，原因为人员增加及工资调整后公用经费、工会经费等有所增加。
（二）政府采购情况
2020年，教育局安排政府采购预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年底，教育局所属各预算单位共有固定资产总额44299.55万元，其中公务用车1辆。该公务用车为四川省罗江中学校公务用车小轿车1辆。
2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2020年教育局部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款938.64万元。
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的人员经费和日常公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
（六）教育类功能科目
（1）行政运行（2050101）：指行政单位基本支出。
（2）学前教育（2050201）：反映学前教育支出。
（3）小学教育（2050202）：反映小学教育支出。
（4）初中教育（2050203）：反映初中教育支出。
（5）高中教育（2050204）：反映高级中学教育支出。
（6）高等教育（2050205）：反映经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校(包括研究生)的支出。政府各部门对社会中介组织等举办的各类高等院校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
（7）中专教育（2050302）：反映中等专业学校的支出。
（8）特殊学校教育（2050701）：反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。
（9）培训支出（2050803）：反映各部门安排的用于培训的支出。
（10）农村中小学校舍建设（2050901）：反映教育费附加安排用于农村中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。
（11）农村中小学教学设施（2050902）：反映教育费附加安排用于改善农村中小学教学设施和办学条件的支出。
（12）其他教育费附加安排的支出（2050999）：反映用教育费附加安排的支出。
（13）其他教育支出（2059999）：反映除上述所有项目以外其他用于教育方面的支出。
（七）社会保障和就业类
（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
（3）其他行政事业单位离退休支出（2080599）:反映除（1）（2）以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
（4）其他社会保障和就业支出（2089901）：反映除上述（1）（2）（3）项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
（八）卫生健康支出类
（1）行政单位医疗（2101101）:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费、红军老战士待遇人员的医疗经费。
（2）事业单位医疗（2101102）:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
（3）其他行政事业单位医疗支出（2101199）：反映除（1）（2）项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
（九）住房保障类
住房公积金（2210201）:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
附件：1.
区教育局2020年部门预算公开表.xls