德阳市公安局罗江区

分局交通警察大队2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

1．主要职能。

　（1）依法对全区道路实行统一管理，维护交通秩序。

　（2）根据道路交通状况，适时组织各种交通安全的专项整治。

　（3）具体负责全区机动车辆及驾驶员管理业务。

（二）德阳市公安局罗江区分局交通警察大队2019年重点工作。

1.　依法对全区道路实行统一管理，维护交通秩序。

　　2.根据道路交通状况，适时组织各种交通安全的专项整治。

　　3.　完成了具体负责全区机动车辆及驾驶员管理业务。

二、部门预算单位构成

交警队下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，其他事业单位0个。主要包括：交警队总编制23名，其中行政编制18名，事业编制2名，工勤编制3名。在职人员总数23人，其中：行政人员18人，事业人员2人，工勤人员3人；离退休人员0人，其中：退休人员2人。

　　三、收支预算增减变化情况说明

按照综合预算的原则，德阳市公安局罗江区分局交通警察大队所有收支均包含下属单位数据，全部纳入部门预算管理。收入包括：行政运行和专项经费共计971.43万元，比2019年预算数增加31.2万元，主要是人员有所增加；支出包括：行政运行和专项经费共计971.43万元，比2019年预算数增加31.2万元，主要是人员有所增加。

　　（一）收入预算情况

2020年收入预算971.43万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入971.43万元，占100%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

2020年支出预算971.43万元，其中：基本支出685.67万元，占70.5%；项目支出285.75万元，占29.5%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　交警队2020年财政拨款收支总预算971.43万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入971.43万元、上年结转一般公共预算拨款收入971.43万元；支出包括：一般公共服务支出971.43万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　交警队2020年一般公共预算当年拨款971.43万元，比2019年预算数增加31.2万元，主要是人员有所增加。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况(按照功能科目类写)

　　一般公共服务支出971.43万元，占100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　1.一般公共服务执法办案2020年预算数为285.75万元，主要用于交警大队专项资金。

　　2.一般公共服务事业运行21.23万元，主要用于事业单位人员支出。

　　3一般公共服务行政运行581.22万元，主要用于行政单位人员支出。

4.一般公共服务机关事业单位养老保险27.69万元，主要用于行政单位人员购买养老保险。

5.一般公共服务职业年金13.85万元，主要用于行政单位人员购买职业年金。

6.一般公共服务其他行政事业单位离退休费3.22万元，主要用于退休人员。

7.一般公共服务其他社会保障和就业支出0.10万元，主要用于行政单位人员购买社保。

8.一般公共服务行政单位医疗11.19万元，主要用于行政单位人员购买医疗保险。

9.一般公共服务住房公积金27.12万元，主要用于行政单位人员购买住房公积金。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　交警队2020年一般公共预算基本支出685.67万元，其中：

　　人员经费614.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。

　　公用经费68.38万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　交警队2020年“三公”经费财政拨款预算数14.20万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.2万元，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费14万元。

（一）因公出国（境）经费较2019年预算下降0%。

（二）公务接待费与2019年预算一致。

　（三）公务用车购置0万元较2019年0万元预算减少0%。公务用车运行维护费14万元较2019年24万元预算增长41%。主要原因是买新车，维修费不贵。

　　单位现有公务用车7辆。其中：轿车4辆，皮卡3辆。

　　2020年安排公务用车运行维护费14万元，用于7辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

八、政府性基金预算收支情况说明

交警队无政府性基金预算

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，交警队机关运行经费财政拨款预算为68.38万元，比2020年预算增加9万元，增长15%。

（二）政府采购情况

2020年，交警队安排政府采购预算2.5万元，主要用警车采购等。

（三）国有资产占有使用情况

　截至2019年底，交警队共有固定资产总额626.68万元，其中公务用车7辆。

　2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

绩效目标设置情况

2020年德阳市公安局罗江区分局交通警察大队部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款285.75万元。

　十、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的人员经费和日常公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

附件：1.区交警队2020年部门预算公开表.xls

      2.区交警队2020年部门整体绩效目标公开表.xls