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德阳市罗江区
行政审批局2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）局机构设置及主要职责。
1、负责贯彻执行中央、省、市关于行政审批、政务服务的法律、法规及规章、规定。
2、负责制定政务服务中心各项规章制度、管理办法并组织实施。
3、负责对进入区政务服务中心的各部门行政审批机构、窗口及其人员进行管理、考核。
4、负责对区级各部门行政审批、公共服务事项的组织、协调、督促、检查、考核，并牵头组织并联审批工作。
5、受有关部门的委托，办理行政审批和公共服务事项。
6、对各镇便民服务机构报送区政府所属部门、机构审批的政务服务事项进行监督协调。
7、对各镇便民服务机构工作进行指导。
8、受理公民、法人和其他组织对政务服务中心工作人员的投诉举报。
9、完成区政府交办的其他工作。
（二）行政审批局2020年重点工作。
（一）数管齐下，推动群众办事多样化
一是加大“罗江政务”公众微信号以及四川省政务服务一体化平台的宣传推广力度，引导群众办事前在网上和手机上进行咨询、预约、预审、办理，切实减少群众办事跑路次数；二是把部分审批服务事项下沉到银行办理，在银行大厅配置工商银业执照一体机和四川省政务服务一体化平台终端机，设置便民服务专区，培养指导服务人员，方便群众在就近办事；三是深化“无差别综合窗口”改革，力争2020年底所有审批服务均实现“无差别受理”。
（二）深化改革，打造一流营商环境
一是探索联合审图，将消防、技防等并入施工图审计文件审查，提高审图效率；二是探索联合验收，规划、土地、消防、人防等事项限时联合验收，统一竣工验收图纸和验收标准，实行“一次委托、联合测绘、成果共享”；三是强化秘书服务，帮助企业及时解决各类问题，切实减轻企业负担，节约企业的时间成本、人力成本、资金成本。
（三）整体发力，推进政务服务信息化建设。
一是实施全程电子化记录，建立电子证照库，为信息数据互联互通打下坚实基础；二是全面使用四川省一体化政务服务平台，力争将所有审批服务事项实施网上办理；三是主动对接上级部门，争取融入大数据平台。
二、部门预算单位构成
行政审批局下属二级预算单位2个，其他事业单位2个,主要包括：罗江区政务服务中心和罗江区人民政府公共资源交易中心。
行政审批局总编制41名，其中行政编制12名，事业编制29名。在职人员总数24人，其中：行政人员7人，事业人员17人。离退休人员1人，其中：退休人员1人。本次公开数据包括所有下属二级单位数据。
三、收支预算增减变化情况说明
按照综合预算的原则，行政审批局所有收支均包含下属单位数据，全部纳入部门预算管理。收入包括：当年财政拨款收入635.88万元，比2019年预算数增加135.4万元，主要是因为2020年预算在职总人数比2019年多10人；支出包括：相应安排支出预算635.88万元，比2019年预算数增加135.4万元，主要是因为2020年预算在职总人数比2019年多10人。行政审批局2020年收支总预算635.88万元。
（一）收入预算情况
2020年收入预算635.88万元，其中：一般公共预算拨款收入635.88万元，占100%。
（二）支出预算情况
2020年支出预算635.88万元，其中：基本支出455.06万元，占71.56%；项目支出180.82万元，占28.44%。
四、财政拨款收支预算情况说明
行政审批局2020年财政拨款收支总预算635.88万元。比2019年财政拨款收支总预算增加135.4万元，主要是因为2020年预算在职总人数比2019年多10人。收入包括：本年一般公共预算拨款收入635.88万元；支出包括：一般公共服务支出635.88万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
行政审批局2020年一般公共预算当年拨款635.88万元，比2019年预算数增加135.4万元，主要是因为2020年预算在职总人数比2019年多10人。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况(按照功能科目类写)
一般公共服务支出534.10万元，占83.99%；社会保障和就业支出拨款53.36万元，占8.39%；医疗卫生与计划生育支出拨款13.72万元，占2.16%；住房保障支出拨款34.71万元，占5.46%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况（按功能科目类款项写）
1.一般公共服务
政府办公厅（室）及相关机构
行政运行2020年预算数为135.91万元，主要用于机关人员工资及单位日常运转所需的商品和服务支出。
一般行政管理事务2020年预算数为180.82万元，主要用于机关及下属事业单位日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。
事业运行2020年预算数为217.37万元，主要用于下属事业单位人员工资及单位日常运转所需的商品和服务支出。
2.社会保障和就业支出
行政事业单位离退休
机关事业单位基本养老保险2020年预算数为33.76万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险支出。
机关事业单位职业年金2020年预算数为16.88万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的职业年金支出。
其他行政事业单位离退休支出2020年预算数为1.61万元，主要用于退休人员的生活补助。
其他社会保障和就业支出
其他社会保障和就业支出2020年预算数为1.11万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的失业保险和工伤保险支出。
3.医疗卫生与计划生育支出
行政事业单位医疗
行政单位医疗2020年预算数为3.94万元，主要用于机关单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。
事业单位医疗2020年预算数为8.72万元，主要用于下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及医疗补助等支出。
其他行政事业单位医疗2020年预算数为1.06万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的生育保险支出。
4.住房保障支出
住房改革支出
住房公积金2020年预算数为34.71万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
行政审批局2020年一般公共预算基本支出455.06万元，其中：人员经费410.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。
公用经费44.23万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、会议费、租赁费、劳务费、培训费、工会经费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
行政审批局2020年“三公”经费财政拨款预算数2.5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2.5万元，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费较2019年预算持平。主要原因是无因公出国（境）事项。
(二）公务接待费与2019年预算持平。主要原因是我单位将继续认真贯彻执行中央八项规定，省委省政府、市委市政府、区委区政府十项规定以及《党政机厉行节约反对浪费条例》规定，严格控制公务接待消费。
（三）公务用车购置0万元较2019年0万元预算持平。主要原因是严格执行公务用车管理，不违规购车辆，未预算车辆购置费。公务用车运行维护费0万元较2019年0万元预算持平。主要原因是2020年公务用车运行维护费预算安排在机关事务管理局。
单位现有公务用车0辆。其中：轿车0辆。
2020年安排公务用车运行维护费0万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。
八、政府性基金预算收支情况说明
行政审批局2020年基金收支总预算0万元。
九、国有资本经营预算支出情况说明
行政审批局2020年国有资本经营预算收支总预算0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年，行政审批局含下属2家事业单位的机关运行经费财政拨款预算为500.48万元，比2018年预算减少1.48万元，下降0.29%。
（二）政府采购情况
2020年，行政审批局安排政府采购预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年底，行政审批局所属各预算单位共有固定资产总额174.88万元，其中公务用车0辆。
2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2019年行政审批局部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款180.82万元。
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的人员经费和日常公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
