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一、基本职能及主要工作
（一）工商联机构设置及主要职责。
1、负责做好非公有制经济代表人士的思想政治工作以及工商界代表人士政治安排的推荐工作；贯彻执行党的基本路线，发挥政治协商，民主监督和参政议政作用。
2、调查研究，向党和政府及时反映非公有制经济人士的意见、要求和建议，维护他们的合法权益。
3、组织“致富思源，富而思进”教育，推动光彩事业活动的开展，引导会员热心社会公益事业，回报社会。
4、为会员提供信息、科技、管理、法律、会计、审计、职称评定、融资、咨询服务；引导会员积极发展经济，参与国有、集体企业改革，推动社会主义市场经济体制的逐步建立和完善，促进经济和社会全面发展。
5、组织开展工商专业培训，帮助非公有制企业改进经营管理，提高生产技术水平和产品质量；协助非公有制企业处理好经济纠纷。
6、增进与香港、澳门特区及台湾地区和海外工商社团及工商经济人士的联系和友谊；指导帮助会员积极开拓国内、国际市场，促进经济技术和贸易合作；协助非公有制企业从事经济活动及办理因公出国（境）手续，提供相关证明；参与招商引资工作。
7、对全区的同业公会和行业协会等经济性、民间性社团组织履行业务主管职能和对个私协会进行指导。
8、办好会办企业。
9、承办区委、区政府交办的其他事项。
（二）工商联2020年重点工作。
1、开展理想信念教育。重点学习宣传贯彻中、省、市、区疫情防控及民营经济相关会议精神，切实把思想和行动统一到党中央的决策和部署上来。
2、加强自身建设。在加强机关自身建设的同时，在条件成熟的行业，力争再成立一家行业商会，推动民营经济快速健康发展。
3、加强对外合作交流。积极搭建对外合作交流平台，组织执常委以上企业到发达地区学习考察2次。
4、做好参政议政工作。做好非公经济代言人角色，积极为民营经济发展谏言。在全区范围内开展调研2-3次，形成有质量调研报告1篇，为区委、区政府决策提供参考。
5、以“万企帮万村”为抓手，持续深入开展精准扶贫工作。
6、完成区委、区政府交办的其他工作。
二、部门预算单位构成
工商联下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，其他事业单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
工商联总编制3名，其中行政编制3名，事业编制0名，工勤编制0名。在职人员总数4人，其中：行政人员4人，事业人员0人，工勤人员0人；离退休人员2人，其中：退休人员 2人。本次公开数据包括所有下属二级单位数据。
三、收支预算增减变化情况说明
按照综合预算的原则，工商联所有收支均包含下属单位数据，全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入53.37万元，比2019年预算数增加1.09万元，主要是2020年预算人数比2019年预算人数多1人，人员经费及公用经费增加；支出包括：一般公共服务支出40.33万元，比2019年预算数增加1.55万元，社会保障和就业支出8.3万元，比2019年预算数减少0.48万元，卫生健康支出1.38万元，比2019年预算数减少0.13万元，住房保障支出3.37万元，比2019年预算数增加0.16万元，主要是2020年预算人数比2019年预算人数多1人，人员经费及公用经费增加。工商联2020年收支总预算53.37万元。
（一）收入预算情况
2020年收入预算53.37万元，其中：上年结转0万元；一般公共预算拨款收入53.37万元，占100%；事业收入0万元；事业单位经营收0万元；其他收入0万元。
（二）支出预算情况
2020年支出预算53.37万元，其中：基本支出48.87万元，占91.57%；项目支出4.5万元，占8.43%。
四、财政拨款收支预算情况说明
工商业联合会2020年财政拨款收支总预算53.37万元。比2019年财政拨款收支总预算增加1.07万元，主要是2020年预算人数比2019年预算人数多1人，人员经费及公用经费增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入53.37万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出40.33万元，社会保障和就业支出8.3万元，卫生健康支出1.38万元，住房保障支出3.37万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
工商业联合会2020年一般公共预算当年拨款53.37万元，比2019年预算数增加1.09万元，主要是2020年预算人数比2019年预算人数多1人，人员经费及公用经费增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况(按照功能科目类写)
一般公共服务支出40.33万元，占75.57%；社会保障和就业支出8.3万元，占15.55%；卫生健康支出1.38万元，占2.59%；住房保障支出3.37万元，占6.31%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（201）民主党派及工商联事务（28）行政运行（01）2020年预算数为35.83万元，主要用于：机关公务员工资福利待遇及办公费等支出。
2.一般公共服务（201）民主党派及工商联事务（28）参政议政（04）2020年预算数为4.5万元，主要用于：工商联参政议政项目经费。
3.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2020年预算数为3.39万元，主要用于：机关公务员机关事业单位基本养老保险缴费支出。
4.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）2020年预算数为1.69万元，主要用于：机关公务员机关事业单位职业年金缴费支出。
5、社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）其他行政事业单位离退休支出（99）2020年预算数为3.22万元，主要用于：机关退休职工绩效目标奖考核支出。
6、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）2020年预算数为1.27万元，主要用于：机关职工医疗保险费用支出。
7、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99）2020年预算数为0.11万元，主要用于：机关职工其他保险费用支出。
8、住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2020年预算数为3.37万元，主要用于：机关职工住房公积金缴费支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
工商联2020年一般公共预算基本支出48.87万元，其中：
人员经费43.4万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。
公用经费5.47万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
工商联2020年“三公”经费财政拨款预算数0.3万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.3万元，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费与2019年预算持平。主要原因是八项规定后缩减三公经费支出。
无安排出国计划，拟安排出国（境）团组0次，出国（境）0人次。
（二）公务接待费与2019年预算持平。主要原因是八项规定后缩减三公经费支出，公务接待减少。
（三）公务用车购置及运行维护费与2019年预算持平。主要原因是车改后无公务用车购置及运行维护费支出。
单位现有公务用车0辆。
2020年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，…。
八、政府性基金预算收支情况说明
2020年无政府性基金预算收入，与2019年预算持平。
九、国有资本经营预算支出情况说明
工商联2020年使用国有资本经营预算拨款安排0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020年，罗江区工商业联合会机关运行经费财政拨款预算为5.47万元，比2019年预算增加0.02万元，增长0.37%，主要原因是因为2020年预算人数比2019年多1人。
（二）政府采购情况
2020年，工商联安排政府采购预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年底，工商联所属各预算单位共有固定资产总额8.97万元，其中公务用车0辆。
2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2020年工商联部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款53.37万元。
十、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的人员经费和日常公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
附件：1.
区工商联2020年部门预算公开表.xls