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德阳市罗江区扶贫开发局
2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
1.贯彻执行国家扶贫开发和大中型水利水电工程移民迁建安置、后期扶持的方针、政策和法律、法规，拟订有关具体方案措施并组织实施。
2.拟订全区扶贫开发中长期规划和年度计划，组织、协调和指导全区扶贫开发工作，指导社会扶贫工作，负责联络区外机构和组织在我区定点扶贫与扶贫协作工作。
3.负责全区有关扶贫和移民项目、资金、基金、物资的分配、管理、使用、稽查审计、绩效考评、统计监测等监督工作。
4.负责扶贫开发政策研究及信息工作，组织贫困、移民群众生产技能和劳动力转移培训、扶贫移民工作人员培训。
5.负责扶贫开发和移民信访接待、处理、管理工作，协调、指导有关的社会稳定工作，负责扶贫开发和移民安置、后期扶持政策宣传工作。
二、部门预算单位构成
德阳市罗江区扶贫开发局下属二级单位1个，其中事业单位1个，主要包括：德阳市罗江区扶贫开发中心。
德阳市罗江区扶贫开发局（含下属事业单位德阳市罗江区扶贫开发中心）总编制10个，其中行政编制5人，事业编制5个。在职人员总数9人，其中：行政编制5人，事业编制4人。本次公开数据包括所有下属二级单位数据。
三、收支预算增减变化情况说明
按照综合预算的原则，德阳市罗江区扶贫开发局所有收支均包含下属单位数据，全部纳入部门预算管理。收入包括：本级财政拨款收入，比2019年预算数增加90.52万元，主要是机构改革，人员和职能划转。德阳市罗江区扶贫开发局2020年收支总预算132.52万元。
（一）收入预算情况
2020年收入预算132.52万元，其中：一般公共预算拨款收入132.52万元，占100%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（二）支出预算情况
2020年支出预算132.52万元，其中：基本支出96.52万元，占72.83%；项目支出36万元，占27.17%。
四、财政拨款收支预算情况说明
德阳市罗江区扶贫开发局2020年财政拨款收支总预算132.52万元。比2019年财政拨款收支总预算增加90.52万元，主要是机构改革，人员和职能划转。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入132.52万元；支出包括：社会保障和就业支出10.92万元，卫生健康支出2.92万元，农林水支出111.36万元，住房保障支出7.33万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
德阳市罗江区扶贫开发局2020年一般公共预算当年拨款132.52万元，比2019年财政拨款收支总预算增加90.52万元，主要是机构改革，人员和职能划转。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况(按照功能科目类写)
社会保障和就业支出10.92万元，占8.24%；卫生健康支出2.92万元，占2.20%；农林水支出111.36万元，占84.03%；住房保障支出7.33万元，占5.53%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况（按功能科目类款项写）
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为7.19万元，主要用于：机关人员养老保险缴费支出。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2020年预算数为3.60万元，主要用于：机关人员职业年金缴费支出。
3.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2020年预算数为0.13万元，主要用于：机关人员生育险缴费支出。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数为1.67万元，主要用于：机关人员医疗保险缴费的支出。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年预算数为1.02万元，主要用于：康复中心人员医疗保险缴费的支出。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2020年预算数为0.22万元，主要用于：机关人员工伤失业保险缴费的支出。
7.农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）2020年预算数为46.64万元，主要用于：人员工资，保障机关日常运行等方面的经费支出。
8.农林水支出（类）扶贫（款） 扶贫事业机构（项）2020年预算数为64.72万元，主要用于：人员工资，保障机关日常运行等方面的经费支出。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为7.33万元，主要用于：机关人员公积金缴费的支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
德阳市罗江区扶贫开发局2020年一般公共预算基本支出132.52万元，其中：
人员经费85.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。
公用经费46.78万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
德阳市罗江区扶贫开发局2020年“三公”经费财政拨款预算数0.16万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.16万元，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。
（一）无因公出国（境）预算。主要原因是未安排因公出国（境）活动，预算数一直为0万元。
（二）公务接待费较2019年预算持平.主要原因是按照中央八项规定，坚持厉行节约，一切接待从简，反对铺张浪费。
（三）无公务用车购置及运行维护费。单位现有公务用车0辆。2020年安排公务用车运行维护费0万元。
八、政府性基金预算收支情况说明
无
九、国有资本经营预算支出情况说明
德阳市罗江区扶贫开发局2020年使用国有资本经营预算拨款安排0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020年，德阳市罗江区扶贫开发局（含下属事业单位德阳市罗江区扶贫开发中心）机关运行经费财政拨款预算为10.78万元，比2019年预算增加34.75%，主要原因是机构改革，人员职能划转。
（二）政府采购情况
2020年，德阳市罗江区扶贫开发局没有安排政府采购预算支出。
（三）绩效目标设置情况
2020年德阳市罗江区扶贫开发局部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款132.52万元。
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的人员经费和日常公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
