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德阳市罗江区人民法院
2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）德阳市罗江区人民法院机构设置及主要职责。
1.德阳市罗江区人民法院是国家的审判机关，在区委的领导和德阳市中级人民法院的指导下依法独立行使审判权，对区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。主要负责审判法律规定由基层法院管辖的刑事、民事、行政案件。依法行使司法执行权和司法决定权，执行本院已经发生法律效力的判决、裁定以及国家行政机关申请执行的案件和外地法院委托执行的案件。调查研究审判工作中的法律、法规、规章、政策及疑难问题，针对案件审理中发现的问题提出司法建议。对区人民法院的法官和其他工作人员进行思想政治教育、组织专业培训；按照权限管理法官和其他工作人员。参与社会治安综合治理工作，在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法、法律、法规和社会公德。承办其他应由区人民法院负责的工作。
（二）德阳市罗江区人民法院2020年重点工作。
2020年在区委领导下，在上级法院的指导下，我院将做好案件审判工作和案件执行工作，并重点抓好扫黑除恶工作，严厉打击刑事犯罪，加强执行工作力度，维护社会诚信和稳定，促进经济社会全面发展。同时加强普法工作，增强群众法治意识。
二、部门预算单位构成
罗江区人民法院内设7个职能部门：综合办公室、政治处、立案庭、综合审判庭、审管办、执行局（庭）、法警大队。下设两个派出法庭金山法庭、万安法庭。
主要包括：
罗江区人民法院总编制45名，其中行政编制41名，事业编制 0名，工勤编制4名。在职人员总数41人，其中：行政人员39人，事业人员0人，工勤人员2人；离退休人员10人，其中：退休人员10人。本次公开数据包括所有下属二级单位数据。
三、收支预算增减变化情况说明
按照综合预算的原则，罗江区人民法院所有收支均包含下属单位数据，全部纳入部门预算管理。收入包括：当年财政拨款787.11万元，比2019年预算数增加23.04万元，主要是公共安全支出有所增加；支出包括：财政预算支出787.11万元，比2019年预算数增加23.04万元，主要是公共安全支出有所增加。罗江区人民法院2020年收支总预算787.11万元。
（一）收入预算情况
2020年收入预算787.11万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入787.11万元，占100%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（二）支出预算情况
2020年支出预算787.11万元，其中：基本支出735.81万元，占93.48%；项目支出51.3万元，占6.52%。
四、财政拨款收支预算情况说明
罗江区人民法院2020年财政拨款收支总预算787.11万元。比2019年财政拨款收支总预算增加23.04万元，主要是因为司法改革后随着法官工资津贴的调整，人员经费有所增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入787.11万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出621.10万元，社会保障和就业支出94.40万元，卫生健康支出21.18万元，住房保障支出50.43万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
罗江区人民法院2020年财政拨款收支总预算787.11万元。比2019年财政拨款收支总预算增加23.04万元，主要是因为司法改革后随着法官工资津贴的调整，人员经费有所增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况(按照功能科目类写)
一般公共服务支出621.10万元，占78.91%；社会保障和就业支出94.40万元，占11.99%；卫生健康支出21.18万元，占2.69%；住房保障支出50.43万元，占6.41%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况（按功能科目类款项写）
1.一般公共服务204（类）05（款）01（项）行政运行2020年预算数为545.80万元，主要用于：a、基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、、职业年金缴费、其他工资福利支出；b、日常公用经费，包括办公费、水电费、印刷费、维修费、邮电费、劳务费、工会经费等
204（类）05（款）02（项）一般行政管理事务，2020年预算数为51.3万元，主要用于弥补办案经费的不足。
204（类）05（款）04（项）案件审判，2020年预算数为12万元，主要用于本年度与案件审判相关费用的开支。
204（类）05（款）05（项）案件执行，2020年预算数为12万元，主要用于本年度与案件执行相关费用的开支。
2. 社会保障和就业支出/行政事业单位离退休支出
208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险，2020年预算数为52.15万元，主要用于机关基本养老保险缴费；
208（类）05（款）06（项）机关事业单位职业年金，2020年预算数为26.08万元，主要用于机关职业年金缴费。
3. 卫生健康支出/行政事业单位医疗
210（类）11（款）01（项）行政事业单位医疗，2020年预算数为21.19万元，主要用于支付干警医疗保险的单位部分。
210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗，2020年预算数为1.63万元，主要用于支付干警2020年度的体检费用。
4. 住房保障支出/住房改革支出
221（类）02（款）01（项） 住房公积金2020年预算数为50.43万元，主要用于支付干警住房公积金的单位部分。
六、一般公共预算基本支出情况说明
罗江区人民法院2020年一般公共预算基本支出735.81万元，其中：
人员经费590.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。
公用经费145.23万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
罗江区人民法院2020年“三公”经费财政拨款预算数28万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费4万元，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费24万元。
（一）因公出国（境）经费与2019年预算持平。主要原因是本年度与上年度都没有安排因公出国经费。
（二）公务接待费与2019年预算持平。主要原因是2019年，我院坚持厉行节约原则，大力压缩公务接待，公务接待费用的预算得到了极大下降，本年度将继续保持。
（三）公务用车购置及运行维护费与2019年预算持平。主要原因是2019年度坚持厉行节约原则，努力压缩“三公”经费，本年将继续保持节约态势。
单位现有公务用车9辆。其中：特种用车4辆，执法执勤用车5辆。
2020年安排公务用车运行维护费24万元，用于9辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。
八、政府性基金预算收支情况说明
无
九、国有资本经营预算支出情况说明
无
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020年，罗江区人民法院的机关运行经费财政拨款预算为105.06万元，比2019年预算减少32.1万元，减少17.66%。
（二）政府采购情况
无
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年底，罗江区人民法院有固定资产总额 1506.15万元，其中公务用车9辆。其中，特种用车4辆，执法执勤用车5辆。
2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2020年罗江区人民法院通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款784.41万元。
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的人员经费和日常公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
