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德阳市罗江区发展和改革局
2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
1、罗江区发展和改革局的主要职责是：
（一）负责拟订并组织实施全区国民经济和社会发展中长期规划和年度计划，统筹协调全区经济社会发展，研究分析宏观经济形势，提出全区经济社会发展、经济结构优化、价格总水平调控目标和政策建议，衔接、平衡各主要行业的行业规划，加强实施过程中的宏观调控。受区政府委托向区人大提交国民经济和社会发展计划报告。
（二）负责监测全区宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任，组织研究宏观调控重大问题并提出政策建议，综合协调经济社会发展中的重大问题。
（三）负责汇总分析全区财政、金融等方面情况，参与制订财政、金融、土地政策，综合分析政策执行效果，负责提出多渠道融资的政策建议，综合协调财政、金融、价格和产业政策等经济杠杆以及我区直接掌握的经济手段的使用，保证全区国民经济计划和发展规划的实施。
（四）负责贯彻实施国家和省价格法律、法规和方针、政策，编制和执行价格调整改革规划，管理国家、省列名管理的商品和服务价格，监管实行市场调节价的商品和服务价格，承担行政事业性收费管理工作，负责全区价格成本调查监审、价格监测、价格认证等工作。
（五）负责拟订全社会固定资产投资中长期规划和年度计划，协调建设资金，储备建设项目；研究提出利用外资和境外投资的规划、总量平衡和结构优化的目标和政策；按规定权限审批、核准、备案或转报固定资产投资项目；引导民间投资方向。
（六）推进经济结构战略性调整。负责研究分析全区经济结构的状况，提出优化所有制结构的建议，拟定促进全区多种经济成分公平竞争和共同发展的政策措施；提出全区重要经济产业的发展战略和规划，推进产业结构战略性调整和升级；研究并协调农业和农村经济社会发展的有关重大问题；衔接农村专项规划和政策；综合协调产业发展战略、发展规划；拟定全区能源交通发展战略和规划，做好能源供需预测和综合平衡；研究提出全区高新技术产业战略和发展规划，推进重大科技成果的产业化，实施技术进步和产业现代化的宏观指导。
（七）促进城乡区域协调发展。组织编制全区主体功能区规划并协调规划实施和进行监测评估，组织拟订区域协调发展战略、规划和重大政策，研究提出城镇化发展战略和统筹城乡发展的重大政策，负责地区经济协作的统筹协调。
（八）负责全区人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政以及国防动员等社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订经济与社会协调发展、相互促进的政策，协调社会事业发展和政策中的重大问题及政策。研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。
（九）负责指导和协调全区招标投标工作，对重大建设项目建设过程中的工程招标投标活动实施监督检查。
（十）负责组织编制全区国民经济动员与装备动员规划、计划，研究国民经济动员与装备动员和国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员与装备动员有关工作。
（十一）承担全区经济体制改革工作，研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接。
（十二）承担区重点项目领导小组的具体工作。
（十三）贯彻执行中央、省、市粮食流通和储备粮管理的方针、政策及法律、法规；拟定全区粮食流通体制改革方案并组织实施，推动国有粮食企业改革；提出发展现代粮食流通产业战略建议；监督执行粮食流通、库存监督检查等相关管理制度；承担粮食行政调解、行政复议、行政应诉工作。
（十四）承担粮食预警监测，负责全区粮食宏观调控具体工作，指导全区粮食系统统计工作；研究提出全区粮食宏观调控、总量平衡以及粮食流通中长期规划的建议；监督执行国家粮食最低收购价政策；会同有关部门发展优质、专用粮食订单生产，培育发展粮食龙头企业；管理社会粮食流通，负责全区粮食余缺调剂。
（十五）承担粮食应急责任，保障粮食应急供应，负责军粮供应，保障驻军、驻训和抢险救灾部队粮食供应。
（十六）负责中央、地方各级储备粮的管理，指导全区粮食储备体系建设；提出区级储备总规模和总体布局，组织实施各级储备粮油的收储、轮换、动用；监督检查各级储备粮油库存数量、质量和储存的安全；协助做好中央在罗江的储备粮及国家其他政策性临时储存粮食的监督管理工作。
（十七）贯彻实施国家粮食质量标准，监督执行粮食储存、运输技术规范；负责全区粮食收购、储存环节和政策性用粮质量安全，负责库存原粮卫生监督管理，指导粮食行业安全生产和抢险救灾，指导全区农村科学储粮工作。
（十八）制定粮食流通产业发展规划，负责全区粮食流通基础设施建设；制定全区粮油仓储、加工设施建设和物流体系建设规划并组织实施；负责粮油仓储设施的报废、占用、拆迁的审核报批；指导粮食企业科技进步、技术改造和新技术推广应用；指导城乡粮食流通市场建设。
（十九）指导全区国有粮食企业的财务管理和会计报告工作；贯彻国家粮食流通财务政策和会计制度，组织编报全区国有粮食企业会计报表及会计决算；负责国家和省、市预算拨付的粮食政策性补贴和专项资金的使用管理；会同有关部门管理粮食风险基金、政策性粮食财务挂帐，参与粮食收购资金贷款管理；负责下属企业国有资产的监督管理。
（二十）承担区政府公布的有关行政审批和公共服务事项；承担行业统计工作；会同有关部门加强对粮食市场的监督管理。
（二十一）负责制定全区粮食系统人才发展规划，指导全区粮食系统人才队伍建设；指导全区粮食系统纪检监察工作。
（二十二）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。
（二十三）完成区委区政府交办的其他任务
二、部门预算单位构成
1．机构情况：罗江区发展和改革局为区政府下属的行政单位，一级财务核算单位，财务管理部门设置归属局办公室、有内设股室6个，有下属事业单位3个。执行政府行政单位会计制度情况。
2．人员情况： 2019年末，单位的公务员编制数11名，在职11人，事业编制16名，在职12人，单位总编制27名，年末公务员、事业在职总数23名，缺编4名。编制增加变化是主要是机构改革区粮食局合并编委调整的原因所致，在职人员增加是因人员合并及公招、调入人员到岗所致。单位有行政编制11名，与上年相比，增加3名，增加的原因是，机构改革区粮食局合并；单位有事业编制27名，与上年相比，增加3名，增加的原因是：机构改革区粮食局下属事业单位监测站增加事业编制3名，退休人员16名，与上年相比，增加11名，增加原因为机构改革区粮食局退休人员增加所至，以上均为全额财政预算编制。本次公开数据包括所有下属二级单位数据。
三、收支预算增减变化情况说明
按照综合预算的原则，发改局所有收支均包含下属单位数据，全部纳入部门预算管理。收入包括：2020年财政拨款总收入479.15万元，比2019年预算数增加181.09万元，主要是机构改革区粮食局并入本年单位在职人员增加及相关下属国有企业费用增加；支出总预算479.15万元，包括： 一般公共服务支出343.59万元，社会保障和就业支出50.63万元、卫生健康支出8.32万元，住房保障支出20.61万元，国有资本经营预算支出56万元.比2019年预算数增加181.09万元，主要是机构改革区粮食局并入本年单位在职人员增加及相关下属国有企业费用增加。
（一）收入预算情况
2020年收入预算479.15万元，其中：一般公共预算拨款收入423.15万元；国有资本经营预算拨款收入56万元（主要国有粮食企业区级储备小麦保管费及利息补贴经费）。
（二）支出预算情况
2020年支出预算479.15万元，其中：基本支出289.45万元；项目支出189.70万元。
四、财政拨款收支预算情况说明
发改局2020年财政拨款收支总预算479.15万元。比2019年财政拨款收支总预算增加181.09万元，主要是机构改革区粮食局并入本年单位在职人员增加及相关下属国有企业费用增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入423.15万元；国有资本经营预算拨款收入56万元（主要国有粮食企业区级储备小麦保管费及利息补贴经费）。支出包括：包括： 一般公共服务支出343.59万元，社会保障和就业支出50.63万元、卫生健康支出8.32万元，住房保障支出20.61万元，国有资本经营预算支出56万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
发改局2020年一般公共预算当年拨款423.15万元，比2019年预算数增加125.09万元，主要是机构改革区粮食局并入本年单位在职人员增加及相关下属国有企业费用增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况(按照功能科目类写)
一般公共服务支出343.59万元，社会保障和就业支出50.63万元、卫生健康支出8.32万元，住房保障支出20.61万元。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况（按功能科目类款项写）
1.一般公共服务社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为20.49万元，主要用于：机关公务人员缴纳的基本养老保险缴费支出。
2. 一般公共服务社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2020年预算数为10.24万元，主要用于：机关公务人员缴纳的职业年金缴费支出。
3.一般公共服务社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）2020年预算数为19.47万元，主要用于：主要是机关退休人员目标考核奖支出。
4.一般公共服务卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数为7.68万元，主要用于：主要是机关医疗保险缴费支出。
5.一般公共服务卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政单位医疗支出（项）2020年预算数为0.64万元，主要用于：主要是机关退休人员体检费等支出。
6、一般公共服务住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为20.61万元，主要用于：主要是机关人员缴存的住房公积金支出。
7.一般公共服务发展与改革事务行政运行（项）2020年预算数为118.89万元，主要用于：主要是机关人员基本工资、津补贴、公用经费等支出。
8、一般公共服务发展与改革事务事业运行（项）2020年预算数为91万元，主要用于：主要是下属事业单位人员基本工资、津补贴、公用经费等支出。
9、 其他发展与改革事务支出133.70万元，为专项支出，其中价格管理，价格认证、监测专项支出30万元，招投标专项支出6万元，争取项目业务经费27万元， 项目中心、基建办业务费18万元，粮食收购执法和粮食首长责任制工作经费2.70万元，政府投资项目概算审批项目评估专项业务费50万元。
六、一般公共预算基本支出情况说明
发改局2020年一般公共预算基本支出289.45万元，其中：
人员经费260.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。
公用经费28.63万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
发改局2020年“三公”经费财政拨款预算数4.0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2.0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2.0万元。
（一）因公出国（境）经费较2019年预算持平。主要原因是2019年与2020年均无出国计划安排。
根据xx安排的出国计划，拟安排出国（境）团组0次，出国（境）0人次。出国（境）团组主要包括…
（二）公务接待费较2019年预算增长/下降40%。主要原因是根据2019年实际支出数据压缩了2020年的公务接待费预算。
（三）公务用车购置及运行维护费较2019年预算持平。主要原因是公车改革后，单位现有公务用车1辆（主要用于重点项目推进工作）。其中：轿车1辆。
2020年安排公务用车运行维护费2万元，用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出2万元。
八、政府性基金预算收支情况说明
收入包括：我单位2020年无政府性基金预算收入，与2019年预算数持平；支出包括：我单位2020年无政府性基金预算支出，与2019年预算数持平。
（一）收入预算情况,2020年无政府性基金预算收入。
（二）支出预算情况，2020年无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
发改局2020年使用国有资本经营预算拨款安排56万元，主要国有粮食企业区级储备小麦保管费及利息补贴经费支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020年，发改局的机关运行经费财政拨款预算为28.63万元，比2019年预算增加6.94万元，上升24.24%。
（二）政府采购情况
2020年，发改局安排政府采购预算4万元，主要用于购置办公设备等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年底，发改局所属各预算单位共有固定资产总额22.65万元，其中待处理车辆1辆，有公务用车1辆。
2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2020年发改局部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款133.70万元。
十、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的人员经费和日常公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
附件：1.
区发改局2020年部门预算公开表.xls