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德阳市罗江区总工会
2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）总工会机构设置及主要职责。
区总工会机构设置：
罗江区总工会根据工作需要设2个综合性办公室，一个是办公室（挂女工工作部牌子），另外一个是基层工作部。
区总工会主要职责：
1.贯彻执行党的路线、方针、政策，领导全区工会工作。
2.执行上级工会组织确定的方针、决议和全区工会代表大会、全委会制定的工会工作目标。
3.围绕有关职工合法权益的重大问题进行调查并提出意见。
4.履行好工会“维护、建设、参与、教育”社会职能。
5.负责全区工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作。
（二）总工会2020年重点工作。
1、加强思想引领。广泛宣传习近平新时代中国特色社会主义思想，党的十九大、十九届四中全会和省市区委全会精神，引导职工听党话、跟党走。
2、服务党政大局。推进产业工人队伍建设改革，召开工作推进会。做好德阳市第七届劳动模范推荐评选工作；召开劳模座谈会2次，落实劳模政策待遇。扎实做好脱贫攻坚、乡村振兴、创城等工作。
3、提升职工素质。举办职工技能培训1-2期和产业工人技能比武活动。推进“职工书屋”“农民工文化驿站”建设。举办第四届职工MINI马拉松活动和罗江区首届“农民工创业明星”、“八大群体”最美职工颁奖晚会。
4、做实维权帮扶。推进“法律进企业”，全年开展普法宣传不少于5次；深化厂务公开民主管理，继续推进集体协商质效评估工作；发挥工会职工维权律师团作用，帮助职工理性维权。开展“四季送”帮扶活动，推进困难职工解困脱困，加强母婴设施建设，举办女职工健康知识讲座2-3期。推进普惠服务，精心规划设计普惠项目。开展罗江区首届“农民工创业明星”评选活动、困难农民工及农民工家庭走访慰问活动。
5、夯实基层基础。开展 “八大群体”最美职工评选活动，开展“25人以上企业”建会专项行动，推进基层工会标准化建设，分层分类建设规范化示范点。完成工会阵地建设。开展工会财务培训1期、基层工会干部外出培训1期、基层工会经费审计1次.
二、部门预算单位构成
区总工会下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，其他事业单位0个。主要包括：。
区总工会总编制 3 名，其中行政编制 3 名，事业编制 0名，工勤编制 0名。在职人员总数 3人，其中：行政人员 3人，事业人员 0 人，工勤人员 0 人；离退休人员 3 人，其中：退休人员 3人。
三、收支预算增减变化情况说明
按照综合预算的原则区总工会所有收支均包含下属单位数据，全部纳入部门预算管理。收入包括：财政当年财力安排37.61万元，较2019年部门预算收入总数65.62万元减少28.01万元，减少42.69%;主要原因是：上级告之省财政劳模补助经费减少9.44万元，在职人员的经费补助减少11.54万元，退休干部费用减少5.03万元、工代会会议补助减少2.00万元。支出包括：基本支出14.11万元比2019年预算数30.68万元减少16.57万元，项目支出23.50万元，与2019年预算数34.94万元减少11.44万元。主要原因是：上级告之省财政劳模补助经费减少9.44万元，在职人员的经费补助减少11.54万元，退休干部费用减少5.03万元、工代会会议补助减少2.00万元。区总工会2020年收支总预算37.61万元。
（一）收入预算情况
2020年收入预算37.61万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入37.61万元，占100%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（二）支出预算情况
2020年支出预算37.61万元，其中：基本支出14.11万元，占37.52%；项目支出23.50万元，占62.48%。
四、财政拨款收支预算情况说明
区总工会2020年财政拨款收支总预算37.61万元。比2019年财政拨款收支总预算减少28.01万元，主要是：上级告之省财政劳模补助经费减少9.44万元，在职人员的经费补助减少11.54万元，退休干部费用减少5.03万元、工代会会议补助减少2.00万元。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入37.61万元、上年结转一般公共预算拨款收入0.00万元；支出包括：一般公共服务支出37.61万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
区总工会2020年一般公共预算当年拨款37.61万元，比2019年预算数减少28.01万元，主要是：上级告之省财政劳模补助经费减少9.44万元，在职人员的经费补助减少11.54万元，退休干部费用减少5.03万元、工代会会议补助减少2.00万元。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出29.06万元，占77.27%；社会保障就业支出5.05万元，占13.43%、住房保障支出3.50万元占9.3%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况（按功能科目类款项写）
1.一般公共服务支出-群众团体事务-其他群众团体事务支出为29.06万元，主要用于在职人员奖励、交通费、劳模经费和惠民帮扶开支。
2. 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-其他行政事业单位离退休支出5.05万元，主要用于退休干部费用开支。
3、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金我3.50万元，主要用于在职人员住房公积金开支。
六、一般公共预算基本支出情况说明
区总工会2020年一般公共预算基本支出14.11万元，其中：
人员经费14.11万元，主要包括：津贴补贴、奖金、其他工资福利支出。
公用经费0.00万元。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
区总工会2020年“三公”经费财政拨款预算数0.00万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费较2019年预算无增减变化。原因是无财政拨款出国（境）支出费用。
（二）公务接待费较2019年预算无增减变化。原因是无财政拨款出国（境）支出费用。
（三）公务用车购置及运行维护费较2019年预算无增减变化。原因是无财政拨款出国（境）支出费用。
单位现有公务用车0辆。其中：轿车0辆，…。
2020年安排公务用车运行维护费0万元，无公务用车燃油、维修、保险等方面支出，…。
八、政府性基金预算收支情况说明
罗江区总工会2020年未安排政府性基金预算收入和政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
区总工会2020年未安排国有资本经营预算拨款。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020年，区总工会财政未安排机关运行经费。
（二）政府采购情况
2020年，区总工会财政未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年底，区总工会所属各预算单位共有固定资产总额839.98万元，其中公务用车0辆。
2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2020年区总工会通过项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款23.50万元。
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的人员经费和日常公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
附件：1.
区总工会2020年部门预算公开表.xls