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一、基本职能及主要工作
（一）机构设置及主要职责。
1.德阳市罗江区综合行政执法局是国家行政机关，是罗江区人民政府的组成部门，一级预算单位。现有机关单位1个，下属事业单位3个。
2.德阳市罗江区综合行政执法局主要职责为负责城区市容市貌整治工作，组织协调专项治理和城市管理重大活动；负责市政设施、园林绿化、城市照明管理维护及户外广告管理利用；行使市容环境卫生、城市规划管理、城市绿化、市政管理、环境保护管理、工商行政管理、气象管理等方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；承办县政府交办的其他事项。
（二）区执法局2020年重点工作。
2020年综合执法工作总体要求是坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九届四中全会精神，全面贯彻落实市委八届九次全会和区委一届三次全会决策部署落地落实，牢固树立“为民管城”的理念，坚持“服务与管理”并重，以实现城市管理“科技化、精细化、规范化”为抓手，全面推进“百姓城管”建设，全面深化综合执法改革，为建设美丽幸福新罗江贡献力量。
二、部门预算单位构成
德阳市罗江区综合行政执法局下属二级预算单位3个，其中2个为全额拨款事业单位，1个为财政定额补助事业单位。
执法局总编制46名，其中行政编制6名，事业编制38名，机关工勤编制2名。在职人员总数42人，其中：行政人员6人，事业人员34人，工勤人员2人；离退休人员5人，其中：退休人员5人。
三、收支预算增减变化情况说明
按照综合预算的原则，区局所有收支均包含下属单位数据，全部纳入部门预算管理。收入包括：收入预算总额为3106.34万元，2020年预算数增加73.32万元，主要是人员经费有所增加。支出包括相应安排支出预算3106.34万元，比2019年预算数增加73.32万元，主要是人员经费有所增加。区执法局2020年收支总预算3106.34万元。
（一）收入预算情况
2020年收入预算3106.34万元，其中：一般公共预算拨款收入849.04万元，占27.33%；政府性基金预算拨款收入2257.3万元，占72.67%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（二）支出预算情况
2020年支出预算3106.34万元，其中：基本支出849.04万元，占27.33%；项目2257.3万元，占72.67%。
四、财政拨款收支预算情况说明
区执法局2020年财政拨款收支总预算3106.34万元。比2019年财政拨款收支总预算增加73.32万元，主要是人员经费有所增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入849.04万元、支出包括：一般公共服务支出849.04万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
区执法局2020年一般公共预算当年拨款849.04万元，比2019年预算数增加73.32万元，主要是人员经费有所增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况(按照功能科目类写)
一般公共服务支出849.04万元，占27.33%；
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况（按功能科目类款项写）
1、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出，2020预算数为43.04万元，主要用于：机关事业养老保险缴费。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出，2020年预算数为21.52万元，主要用于：由单位实际缴纳的职业年金。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-其他行政事业单位离退休支出，2020年预算数为8.05万元，主要用于：单位离退休人员经费。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出，2020年预算数为1.55万元，主要用于：其他社会保险支出。
2、卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出，2020年预算数为3.91万元，主要用于机关职工基本医疗保险。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出，2020年预算数为12.23万元，主要用于下属事业单位基本医疗保险。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出，2020年预算数为1.34万元，主要用于其他保险费用支出。
3、城乡社区事务支出-城乡社区管理事务-行政运行，2020年预算数为115.51万元，主要用于机关人员工资及日常公用经费支出。
城乡社区事务支出-城乡社区管理事务-城管执法，2020年预算数为597.74万元，主要用于事业人员和临聘人员工资，以及日常公用经费支出。
城乡社区事务支出- 国有土地使用权出让收入安排的支出- 其他国有土地使用权出让收入安排的支出，2020年预算数为108.26万元，主要用于反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。
城乡社区事务支出-城市基础设施配套费安排的支出-城市公共设施，2020年预算数为535.5万元，主要用于城市公共设施建设维修费用。
城乡社区事务支出-城市基础设施配套费安排的支出-城市环境卫生，2020年预算数为1603.54万元，主要用于城市环境卫生处置费用。
城乡社区事务支出- 城市基础设施配套费安排的支出- 其他城市基础设施配套费安排的支出2020年预算数为10万元，主要用于城市节日装扮费用。
4、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金，2020年预算数为44.15万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
区执法局2020年一般公共预算基本支出849.04万元，其中：
人员经费795.32万元，主要包括：主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。
公用经费53.72万元，主要包括：主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
区执法局2020年“三公”经费财政拨款预算数2.7万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2.7万元，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费与2019年预算持平。主要原因是未安排因公出国。
（二）公务接待费较2019年预算下降0.04%。主要原因是厉行节约减少公务接待。
（三）公务用车购置及运行维护费与2019年预算持平。主要原因是2016年实施公务用车改革，2020年未预算公务用车购置及运行维护费。
单位现无公务用车辆。
2020年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。
八、政府性基金预算收支情况说明
收入包括：基金收入拨款2257.3万元，比2019年预算数减少2万元，主要是环卫人员运转费有所减少；支出包括：基金收入拨款2257.3万元，比2019年预算数减少2万元，主要是环卫人员运转费有所减少
（一）收入预算情况
其他国有土地使用权出让收入安排的支出2020年预算数为2257.3万元。
（二）支出预算情况
其他国有土地使用权出让收入安排的支出2020年预算数为2257.3万元。
九、国有资本经营预算支出情况说明
区执法局2020年无国有资本经营预算安排
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020年，区执法局的机关运行经费财政拨款预算为849.04万元，比2019年预算增加75.32万元，增加9.7%。
（二）政府采购情况
2020年，区执法局未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年底，区执法局所属各预算单位共有固定资产总额 1,425.21万元，其中公务用车0 辆。
2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2020年区执法局部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款收入849.04万元，占27.33%；政府性基金预算拨款收入2257.3万元，占72.67%；
十、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的人员经费和日常公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
（六）其他国有土地使用权出让收入安排的支出：主要用于反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。
德阳市罗江区综合行政执法局
2020年6月14日
