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德阳市罗江区自然资源局
2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）机构设置及主要职责。
1、机构设置
局机关内设机关编制11人，工勤编制2人。正股6名：办公室、法规监督核验与确权登记股 、调查与规划管理股、开发利用与用途管制股、生态修复与耕地保护股、森林资源与地质矿产管理股。
德阳市罗江区自然资源综合行政执法大队：参公11人。大队长1名（正股）、副大队长2名（副股）。
德阳市罗江区规划编制研究中心：参公编制6人。主任1名（正科），综合股长1名（正股）。
德阳市罗江区国土空间生态修复与地质灾害防治站：事业编制3人。股级1名，站长（正股）。
德阳市罗江区土地收购储备中心：事业编制9人（其中：管理8人，专技人员1名，含九级8名，12级专技1名）。正股6名：中心副主任、办公室、征地服务部、开发整理部、收储经营部、供应监管部。
德阳市罗江区不动产登记中心：事业编制8人（其中：管理岗位8人，含八级领导1名、八级非领导1名，九级6人）。正股4名：办公室、受理审核股、权证股、信息档案股。
德阳市罗江区林业产业站：事业编制数3人。站长1名（正股）。
德阳市罗江区森林资源管理与动植物保护检疫站：事业编制3人。站长1名（正股）。
德阳市罗江区森林公安局：政法编制5人。局长1名（股级）。
2、 主要职责
区自然资源局贯彻落实党中央关于自然资源和规划工作的方针政策和省委、市委、区委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源和规划工作的集中统一领导，按照规定权限，履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。监督检查执行自然资源和国土空间规划政策措施，负责全区自然资源及陆生野生动植物资源调查监测评价。负责全区自然资源统一确权登记工作负责全区自然资源资产有偿使用工作，负责建立全区空间规划体系并监督实施负责统筹全区国土空间生态修复。负责组织实施最严格的耕地保护制度，负责全区林业、草原和湿地生态保护修复工作及监督管理等
（二）2020年重点工作
1、继续实施民生工作，突出办好民生实事。完成2020年我区地质灾害避让搬迁工作任务，抓紧实施12处地质灾害排危除险项目和1处工程治理，233户地质灾害避险搬迁，加快“两补”费用实现，保障农民权益。
2、大力实施乡村振兴战略，推进城乡建设用地增减挂钩工作、土地整治工作、农村宅基地改革工作，在严守耕地红线的同时，大力推进城乡融合发展。
3、对接国土空间规划编制工作，及时掌握信息，反馈问题，编制符合罗江实际，对罗江经济社会发展有利的规划。结合国土空间规划，全域编制村庄规划。
4、做好年度土地供应和存量土地盘活，继续推进经济高质量发展。
5、全面加强党的建设，构建全面从严治党新常态。进一步加强干部党性教育，抓好执纪问责。
二、部门预算单位构成
局下属及二级预算单位9个，其中行政单位2个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位5个。主要包括：德阳市罗江区自然资源局，德阳市罗江区森林公安局，德阳市罗江区规划编制研究中心，德阳市罗江区自然资源综合行政执法大队，罗江区不动产登记中心，罗江区土地收购储备中心，德阳市罗江区国土空间生态修复与地质灾害防治站局，德阳市罗江区林业产业站，德阳市罗江区森林资源管理与动植物保护检疫站。
总编制人数61名，其中行政编制11名，政法编制5人，事业编制43名，工勤编制 2名。
在职人员总数46人，其中：行政人员13人，政法人员5人，事业人员27人，工勤人员1人；离退休人员9人，其中：退休人员9人。本次公开数据包括所有下属二级单位数据。
三、收支预算增减变化情况说明
按照综合预算的原则，德阳市罗江区自然资源局所有收支均包含下属单位数据，全部纳入部门预算管理。2020年德阳市罗江区自然资源局收入预算总额为2626.44万元，收入包括：当年财政拨款收入2626.44万元，事业收入0万元。比2019年预算数增加2200.61万元，主要原因是在职人数比2019年预算时增加18人（机构改革划入18人）；相应安排支出预算2626.44万元。包括：其中：公共安全支出72.21万元，社会保障和就业87.27万元，卫生健康支出19.89万元，住房保障支出49.41万元，国土资源等事务453.16万元.城乡社区事务支出1944.5万元。比2019年预算数增加2200.61万元，主要原因一是在职人数比2019年预算时增加18人（机构改革划入）。二是2019年没将项目支出纳入预算，当时实行“一事一议”制度。2020年将7个项目纳入了预算，共1955.24万元。区自然资源局2020年收支总预算2626.44万元。
（一）收入预算情况
2020年收入预算2626.44万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入681.94万元，占25.96%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；政府性基金预算收入1944.5万元，占74.04%。
（二）支出预算情况
2020年支出预算2626.44万元，其中：基本支出671.2万元，占25.56%；项目支出1955.24万元，占74.44%。
四、财政拨款收支预算情况说明
2020年财政拨款收支总预算2626.44万元。比2019年财政拨款收支总预算2200.61万元，主要原因一是在职人数比2019年预算时增加18人（机构改革划入）。二是2019年只将工作经费40万元和专线联网费6.24万元纳入预算，其余项目支出实行“一事一议”制度，没纳入预算。2020年将7个项目纳入了预算，共1955.24万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入681.94万元、政府性基金预算拨款收入1944.5万元，上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共预算支出681.94万元。政府性基金预算支出1944.5万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2020年一般公共预算当年拨款681.94万元，比2019年预算数增加296.11万元，主要是因为在职人数比2019年预算时增加18人（机构改革划入18人）。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况(按照功能科目类写)
一般公共服务支出681.94万元，占25.98%；公共安全支出72.21万元。占10.59%；社会保障和就业支出87.27万元，占12.8%；卫生健康支出19.89万元，占2.92%；国土资源气象等事务支出453.16万元，占66.45%；住房保障支出49.41万元，占7.24%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况（按类款项）
1、公共安全支出-公安 –行政运行: 2020年预算数为72.21万元，主要用于森林公安局的基本支出。
2、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出；2020年预算数为48.96万元，主要用于实施养老保险制度的行政事业单位由单位缴纳的基本养老保险费。
社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出:2020年预算数为24.46万元，主要用于实施养老保险制度的行政事业单位由单位缴纳的职业年金。
社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-其他行政事业单位离退休支出12.88万元：主要是退休人员的目标奖。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-2020年预算数为0.97万元，主要用于行政事业单位由单位缴纳的失业保险、工伤保险。
3、卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗: 20120年预算数为10.68万元，主要用于行政单位由单位缴纳的医疗保险。
卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗:2020年预算数为7.68万元，主要用于事业单位由单位缴纳的医疗保险。
卫生健康支出—行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出:2020年预算数为1.52万元，主要用于行政事业单位由单位缴纳的生育保险。
4、自然资源海洋气象等支出—自然资源事务—行政运行：2020年预算数为307.5万元，主要用于保障自然资源局机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、差旅费、培训费、劳务费、办公设备购置等日常公用经费。
自然资源海洋气象等支出—自然资源事务—事业运行：2020年预算数为145.66万元，主要用于保障自然资源局机关下属事业单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、差旅费、培训费、劳务费、办公设备购置等日常公用经费。
5、住房保障支出—住房改革支出—住房公积金: 2020年预算数为49.41万元，主要用于行政事业单位由单位缴纳的住房公积金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2020年一般公共预算基本支出671.2万元，其中：
人员经费593.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金等。
公用经费78.19万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
2020年“三公”经费财政拨款预算数10.18万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2.5万元，公务用车购置及运行维护费7.68万元。
（一）因公出国（境）经费较2019年预算下降0%。主要原因是我单位一直没发生因公出国（境）经费。
（二）公务接待费较2019年增长4%。主要原因是机构改革增加了职能，森林公安局预算了公务接待费0.5万元。
（三）公务用车购置及运行维护费较2019年预算增长4.28万元，增长306.7%。主要原因一是森林公安局划转1辆执法用车，农业农村局划转1辆洒水车和1辆其他用车。为确保正常运转增加了预算。
单位现有公务用车6辆（县委宣传部借用1辆，开启了5辆）。其中：轿车3辆，执法用车1辆，洒水车1辆，其他用车1辆。
2020年未安排公务用车购置费。
2020年安排公务用车运行维护费5.68万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。
八、政府性基金预算收支情况说明
收入包括：政府性基金预算收入1944.5万元，比2019年预算增加1904.5万元，主要原因一是2020年的工作经费比2019年多预算5万元；二是2019年没将项目支出纳入预算，当时实行“一事一议”制度。2020年将3个项目1899.5万元纳入了基金预算（区15个村庄规划编制费350万元；1:500地形测绘费1058.4万元；德阳市国土空间规划罗江部分491.1万元）。2020支出包括：一是为保障完成重点工作经费45万元，比2019年增加5万元；主要原因是机关改革职能增多。2020年3个项目支出1899.5万元（区15个村庄规划编制费350万元；1:500地形测绘费1058.4万元；德阳市国土空间规划罗江部分491.1万元）。2020年收支总预算1944.5万元。
（一）收入预算情况：政府性基金预算收入1944.5万元，一是为保障完成重点工作经费45万元，比2019年增加5万元；主要原因是机关改革职能增多；二是2020年将3个项目1899.5万元纳入了基金预算（区15个村庄规划编制费350万元；1:500地形测绘费1058.4万元；德阳市国土空间规划罗江部分491.1万元）
（二）支出预算情况：2020年支出预算1944.5万元。一是为保障完成重点工作经费45万元，比2019年增加5万元；主要原因是机关改革职能增多。2020年3个项目支出1899.5万元（区15个村庄规划编制费350万元；1:500地形测绘费1058.4万元；德阳市国土空间规划罗江部分491.1万元）。
九、国有资本经营预算支出情况说明
2020年使用国有资本经营预算拨款安排0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020年，区自然资源局及下属事业单位的机关运行经费财政拨款预算为453.16万元，比2019年预算增加165.83万元，增长57.71%。主要原因是在职人数比2019年预算时增加18人（机构改革转入18人）。
（二）政府采购情况
2020年，安排政府采购预算1408.4万元（区15个村庄规划编制费350万元；1:500地形测绘费1058.4万元）。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年底，局所属各预算单位共有固定资产总额 197.96万元。其中公务用车6辆（县委宣传部借用1辆，开启了5辆）。其中：轿车3辆，执法用车1辆，洒水车1辆，其他用车1辆。
2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2020年国土资源局部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款0万元。
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的人员经费和日常公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
