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德阳市罗江区住房和城乡建设局
2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）德阳市罗江区住房和城乡建设局机构设置及主要职责。 全区城乡规划建设、综合管理和指导全区建筑活动、负责基本建设项目的管理以及负责全区住宅和房地产行业管理等工作.
（二）德阳市罗江区住房和城乡建设局2020年工作要点。
我局将紧紧围绕年度工作目标，找短板、抓队伍，防风险、明责任，扎实推进各项工作。
（一）重点攻坚，城乡面貌有新起色
一是加快推进周家坝湿地公园建设，加快对接省发改委，尽快出具可研批复，同时与省工程咨询研究院对接，尽快完成资金申请报告编制；二是完善污水处理设施建设，高标准、严要求加快推进城市污水管网和集镇污水处理站建设，补齐污水处理短板；
三是加快推进城乡供水一体化，实现场镇安全供水全覆盖。
（二）关注民生，住房保障有新举措
一是继续加强对现有保障性住房的经营管理，切实完成上级下达给我区的保障性安居工程建设目标任务，对保障性住房项目按照“公开、公平、公正”的原则进行安置；二是继续做好乡村振兴工作，继续向省、市争取农村危房改造资金，继续开展农房安全鉴定发现，建立农房信息数据库；三是全力推进奎星阁片区棚户区改造工作，加快完成征收工作，达到供地条件启动安置房建设。
（三）积极作为，行业监管有新办法
一是继续做好建筑业管理、房地产业管理、物业管理、供水保障、信访维稳等各项工作，确保我区住建事业稳步发展；二是强化行业监管。加强对工程项目的监管力度，确保工程质量安全；加强对燃气、物业等企业的监管力度，确保各项工作稳定推进；三是加快交接、及时履行地震相关职能职责，严格按省、市、区有关规定及文件开展区域性震害预测、地震小区划和活动断层探测工作，落实本行政区域内的震情通报；推进防震减灾法律、法规、地震技术标准、地震科普知识的宣传教育工作。
二、部门预算单位构成
德阳市罗江区住房和城乡建设局下属二级预算单位4个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位2个。主要包括：罗江区住房和城乡规划建设局本级、罗江区房地产管理所、罗江区建设监察大队、罗江区建设工程质量监督站。
住建局局总编制52名（不含区自来水公司编制19名），其中行政编制7名，参照公务员编制6名，事业编制39名。在职人员总数39人，其中：行政人员6人，参照公务员编制2人，事业人员31人；离退休人员14人，其中：行政退休人员3人、事业退休人员11人。本次公开数据包括所有下属二级单位数据。
三、收支预算增减变化情况说明
按照综合预算的原则，德阳市罗江区住房和城乡建设局所有收支均包含下属单位数据，全部纳入部门预算管理。收入包括：财政当年财力安排一般公共预算650.39万元和基金收入预算960万元。支出包括：教育支出、社会保障和就业、医疗卫生、城乡社区事务和住房保障支出等，比2019年预算数增加392.36万元，主要是增加污水处理运行经费。德阳市罗江区住房和城乡建设局2020年收支总预算1610.39万元。
（一）收入预算情况
2020年收入预算1610.39万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入650.39万元，占40.39%；政府性基金预算拨款收入960万元，占59.61%。
（二）支出预算情况
2020年支出预算1610.39万元，其中：基本支出536.69万元，占33.33%；项目支出1073.7万元，占66.67%。
四、财政拨款收支预算情况说明
德阳市罗江区住房和城乡建设局2020年财政拨款收支总预算1610.39万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入650.39万元、政府性基金预算拨款收入960万元；支出包括：社会保障和就业81.69万元、卫生健康支出15.63万元、城乡社区事务1473.43万元和住房保障支出39.63万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
德阳市罗江区住房和城乡建设局2020年一般公共预算当年拨款650.39万元，比2019年预算数增加92.36万元，主要是增加人员及每年正常晋级调资所致经费增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况(按照功能科目类写)
社会保障和就业81.69万元，占12.56%；卫生健康15.63万元，占2.4%；城乡社区事务513.43万元，占78.94%；住房保障支出39.63万元，占6.1%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况（按功能科目类款项写）
1. 社会保障和就业即养老保险和职业年金2020年预算数为81.69万元，主要用于：单位缴纳职工养老保险和职业年金支出。
3.卫生健康即2020年预算数为15.63万元，主要用于：单位缴纳职工医疗保险支出。
4.城乡社区支出包括行政运行、一般行政管理事务、其他城乡管理事务、建设市场管理与监督、其他国有土地使用权出让收入2020年预算数为513.43万元，主要用于：行政事业单位人员经费、公用经费，公房维修，白蚁防治等。
5.住房保障支出住房公积金2020年预算数为39.63万元，主要用于单位职工住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
德阳市罗江区住房和城乡建设局2020年一般公共预算基本支出536.69万元，其中：
人员经费488.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。
公用经费48.5万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
德阳市罗江区住房和城乡建设局2020年“三公”经费财政拨款预算数1.05万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.05万元，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费与2019年持平，仍无预算，主要原因是无出国业务办理。
（二）公务接待费1.05万元，较2019年0.5万元增加0.55万元，主要原因是上年基数较小。
（三）2020年未安排公务用车购置费。2020年未安排安排公务用车运行维护费。单位现有公务用车4辆经费来自非财政资金，其中：轿车3辆，越野车1辆。
八、政府性基金预算收支情况说明
收入包括：财政财年财力安排基金收入960万元，比2019年预算增加300万元，主要是项目增加；支出包括：其他国有土地使用权出让安排支出即污水处理运行经费，比2019年预算数增加300万元，主要是增加金山、城南、略坪、调元等污水处理运行费。德阳市罗江区住房和城乡建设局2020年收支总预算960万元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020年，德阳市罗江区住房和城乡建设局下属德阳市罗江区住房和城乡建设局局机关1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为11.3万元，比2019年预算20.39万元减少9.09万元，降低44.58%。
（二）政府采购情况
2020年，德阳市罗江区住房和城乡建设局安排政府采购预算0万元.。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年底，德阳市罗江区住房和城乡建设局所属各预算单位共有车辆4辆，其中，罗江区房地产管理所3辆车。罗江区建设质量监督站1辆车。
2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2020年德阳市罗江区住房和城乡建设局部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款113.7万元、基金预算960万元。
十、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的人员经费和日常公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
附件：1.
2020住建局部门预算.xls
