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一、基本职能及主要工作
（一）政协办机构设置及主要职责。
1.负责区政协全委会议、常委会议、主席会议和其他重要会议及重大活动的会务、文秘和后期服务等工作。
2.负责与区委办、区人大办、区政府办、区级部门和镇的联系、配合、协调工作。
3.负责与区政协各专门委员会工作的协调、沟通、配合工作。
4.负责与市政协及兄弟县（市、区）政协办的联系工作；区政协的对内外宣传工作。
5.负责区政协开展活动的后勤保障、财务管理、基建维修及其他有关工作。
6.负责机关来往电处理、文书档案、机要保密、文印、通讯、信访、音像器材、安全保卫、接待及小车管理工作。
7.负责权限范围内的机构调整和人事工作；离退休人员管理服务工作。
8.承办区政协主席、副主席交办的其他工作。
（二）政协办2020年重点工作。
1.旗帜鲜明讲政治。贯彻落实《中共中央关于加强党的政治建设的意见》，把坚决做到“两个维护”作为首要政治任务和全体委员的首要政治责任，通过政协党组会、中心组学习会、主席会、常委会、全委会和委员集中培训等平台，深入学习习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想及在中央政协工作会议上的讲话等，把握精神实质、做到融会贯通，提高政治站位，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。
2.全面加强党对政协工作的领导。在区委的坚强领导下，发挥政协党组把方向、管大局、保落实的领导作用，贯彻好党对政协工作的各项要求。落实《关于加强新时代人民政协党的建设工作的若干意见》和省市区委有关要求，强化思想政治引领，严格党内政治生活，执行重大事项请示报告制度，实施党组成员联系党员委员、党员委员联系党外委员制度，实现党的工作对委员全覆盖。加强机关党建，巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，加强意识形态工作，推进“两学一做”学习教育常态化，抓好清廉机关建设。
3.做实协商平台。巩固全委会、常委会、主席会、专委会等现有协商平台，围绕提高社会治理水平不断拓展基层协商平台，延伸协商触角，探索政协协商与村民议事会有效衔接的基层协商机制，开展社区协商、院落协商，扩大协商事项群众参与面，把问题协商在村社、解决在基层。突出“专事”“专题”“专业”“专报”，对协商范围、原则、程序、方式作出规定，建立协商计划提前发布、委员意见提前收集、协商结果定向反馈制度，充分释放专门协商机构的潜力和效能。
4.提高协商质量。聚焦区委工作安排，对现代农业园区建设、“厕污共治”、经开区产业发展、棚户区改造、医养结合、非物质文化遗产保护和利用开展调研视察，对支持中小企业发展、规划大会战、城乡基层治理、生猪产能恢复发展开展常委会协商，对全区半年经济社会发展开展专题议政协商，对“四大革命”、环保基础设施、公共卫生服务、新时代文明实践体系建设、大数据应用及智慧城市建设、公益诉讼、残疾人就业创业开展主席会协商，对疫情防控、脱贫攻坚、政府性投资项目、文明城市创建开展民主监督，在协商中广集良策促进决策优化、广聚共识推动决策实施。深化提案办理协商和跟踪落实，加强“提”“办”双方“办”前对接、“办”中沟通、“办”后评价，继续通过重点提案督办、对口协商督办、跨年度追踪督办、提案办理“回头看”等措施推进提案办理落实。
5.及时反映社情民意。坚持以人民为中心，发挥社情民意“直通车”作用，突出乡村振兴、就业创业、环境整治、民生服务、基层治理、社会治安等事关群众切身利益的身边事、期盼点，引导委员深入调研，客观反映群众诉求，在做好比较分析汇总的基础上，及时将《社情民意信息》直报区委政府决策参考。办好每周一期的罗江手机报《政协委员之声》，既反映群众关注，又提出合理建议，引导好社会预期。
6.着力凝聚发展共识。用习近平新时代中国特色社会主义思想的创新理论广泛凝聚发展共识。完善区委政府定期向委员和界别群众通报情况制度，完善政协常委会成员联系委员、委员联系界别群众制度，落实定期走访委员制度、约见制度、交心谈心制度，在回应关切、听取意见、沟通想法、交融感情中增进共识、强化认同。引导委员主动联系界别群众，自觉做区委决策部署的执行者、群众利益和社会稳定的维护者，做好正面发声、疏导情绪、解疑释惑等工作。增强政协开展统战工作的责任担当，推进民主党派、工商联、无党派人士及新经济组织、新社会组织等代表人士有序政治参与，营造团结齐心、奋而思进的浓厚氛围，为全区经济社会发展凝聚力量。
7.提升委员履职能力。以“懂政协、会协商、善议政，守纪律、讲规矩、重品行”为标尺，抓好委员培训和履职实践。强化履职管理，督促完成“委员作业”，适时通报委员“五个一”活动情况。发挥专委会基础作用和界别特色作用，开展好委组学习交流，为委员履职履责创造条件，激励委员担当尽责。动员委员关心关爱困难儿童、留守学生、贫困残疾人等特殊困难群体，发动委员参与“我为脱贫攻坚做件事”、“新时代文明实践”、“政协委员环保行”等活动，持续提高委员履职能力。
8.提升服务保障水平。制定党的工作对委员全覆盖工作规则、委员履职工作规则，修订完善常委会工作规则、提案工作条例、专委会工作通则、专委会与区级部门对口联系工作制度等，促进各项工作更加规范。建立完善委员参与专题协商和民主监督的流程机制，年度协商计划和民主监督选题征询委员意见，组织协商和开展监督工作实行委员自主报名和专委会选派相结合。推进专委会履职方式和履职载体创新，提升工作实效。做好《德阳文史简读（五）-罗江江河》编辑、《罗江文史资料》（第二十辑）编辑、《政协委员之声（2020）》编印等文史工作，发挥好存史、资政、团结、育人的作用。
二、部门预算单位构成
政协办属一级预算单位，其中行政单位1个。
政协办总编制21名，其中行政19名，工勤2名。在职人员总数19人，其中：行政人员19人，事业人员0人，工勤人员0人；离退休人员8人，其中：退休人员8人。本次公开数据包括所有下属二级单位数据。
三、收支预算增减变化情况说明
按照综合预算的原则，政协办所有收支均包含下属单位数据，全部纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入415.11万元，比2019年预算数增加11.45万元，主要是人员经费有所增加；支出包括：财政拨款支出415.11万元，比2019年预算数增加11.45万元，主要是人员经费有所增加。政协办2020年收支总预算415.11万元。
（一）收入预算情况
2020年收入预算415.11万元，其中：一般公共预算拨款收入415.11万元，占100%。
（二）支出预算情况
2020年支出预算415.11万元，其中：基本支出332.31万元，占80%；项目支出82.8万元，占20%。
四、财政拨款收支预算情况说明
政协办2020年财政拨款收支总预算415.11万元。比2019年财政拨款收支总预算增加11.45万元，主要是因为人员经费有所增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入415.11万元；支出包括：一般公共服务支出329.42万元；社会保障和就业支出51.29万元；医疗卫生与计划生育支出10.34万元；住房保障支出24.06万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
政协办2020年一般公共预算当年拨款415.11万元，比2019年预算数增加11.45万元，主要是人员经费有所增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况(按照功能科目类写)
一般公共服务支出329.42万元，占79.36%；社会保障和就业支出51.29万元，占12.36%；医疗卫生与计划生育支出10.34万元，占2.49%；住房保障支出24.06万元，占5.79%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况（按功能科目类款项写）
1.一般公共服务-政协事务-行政运行2020年预算数为246.62万元，主要用于：保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
一般公共服务-政协事务-一般行政管理事务2020年预算数为7.65万元，主要用于：未单独设置项级科目的其他项目支出。
一般公共服务-政协事务-政协会议2020年预算数为33.3万元，主要用于：召开政治协商会议等专门会议的支出。
一般公共服务-政协事务-委员视察2020年预算数为14.85万元，主要用于：政协委员开展各类视察的支出。
一般公共服务-政协事务-参政议政2020年预算数为27万元，主要用于：为参政议政进行调研、检查等方面的支出。
社会保障和就业-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出2020年预算数25.46万元，主要用于：基本养老保险缴费。
社会保障和就业-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出2020年预算数12.73万元，主要用于：职业年金缴费 。
社会保障和就业-行政事业单位离退休-其他行政事业单位离退休支出2020年预算数13.10万元，主要用于：开支的离退休支出。
卫生健康-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出2020年预算数9.55万元，主要用于社会保险缴费。
卫生健康-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出2020年预算数0.8万元，主要用于：其他医疗方面支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出2020年预算数24.06万元，主要用于：缴纳职工住房公积金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
政协办2020年一般公共预算基本支出332.31万元，其中：
人员经费295.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。
公用经费37.18万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
政协办2020年“三公”经费财政拨款预算数3.5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费3.5万元，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费0万元，与2019年预算持平。主要原因是无此预算。
（二）公务接待费与2019年预算数持平。主要原因是严格按照规定进行公务接待。
（三）公务用车购置0万元，与2019年持平。主要原因是公车改革后无公务用车购置计划。
单位现有公务用车0辆。
2020年安排公务用车运行维护费0万元。
八、政府性基金预算收支情况说明
政协办2020年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
政协办2020年无使用国有资本经营预算拨款安排支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020年，政协办机关运行经费财政拨款预算为20万元。
（二）政府采购情况
2020年，政协办未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年底，政协办共有固定资产总额 25.87万元。 2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2020年政协办通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款82.8万元。
十、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的人员经费和日常公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
（六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：1.
区政协办2020年部门预算公开表.xls