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德阳市罗江区应急管理局
2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）应急管理局机构设置及主要职责。
1、负责全区应急管理工作，组织和指导各镇、经开区、各部门（单位）应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。依法承担安全生产综合监督管理工作。
2、拟订全区应急管理、安全生产等政策措施，组织编制德阳市罗江区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划。
3、负责组织指导全区应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，牵头组织编制区综合应急防灾减灾预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，负责应急预案衔接工作，组织开展预案演练并落实，推动应急避难设施建设。
4、牵头建立统一的应急管理信息系统，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。
5、组织、指导、协调全区安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担应对一般灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助上级处置较大及以上灾害应急处置工作。
6、统一协调指挥全区各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，提请衔接驻地武警部队、民兵参与应急救援工作。
7、按照国家相关政策和规定负责全区消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，依法依规统筹指导各镇及社会应急救援力量建设和应急保障能力建设。
8、按照国家相关政策和省委省政府、市委市政府、区委区政府相关规定负责全区消防工作，组织和指导全区消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。
9、负责督促全区自然灾害综合监测预警工作，督促相关部门（单位）做好自然灾害综合风险评估工作，组织协调森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等抢险救援工作。
10、负责组织协调全区灾害救助工作，指导相关部门（单位）做好灾情核查、损失评估工作。
11、依法承担全区安全生产综合监督管理职责，指导协调、监督检查区级有关部门（单位）和各镇安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。
12、按照分级、属地原则，指导行业主管部门开展全区工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。承担非药品类易制毒化学品（第三类）的备案管理工作。
13、依法组织全区生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。
14、开展应急管理和安全生产方面的交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。
15、制定全区应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同区发改局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。
16、负责全区应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。
17、负责安全生产检测、检验、评估、评价、培训、咨询等中介组织的监督检查。
18、承担区安办日常工作，负责组织全区安全生产的重大活动。
19、负责职责范围内的职业健康、生态环境保护等工作。
20、按照本部门权责清单履行相关职责。
21、完成区委和区政府交办的其他任务。
（二）应急管理局2020年重点工作
1、加强应急管理机构建设。加强对各镇、各部门建立健全应急管理机构的检查和指导，确保全区应急管理体系基本形成，提高预防和处置突发事件能力。
2、加强应急值守和信息报送工作。切实加强24小时值班及领导带班工作，做到责任到人、管理到位。加强对苗头性、倾向性、预警性信息的收集、汇总和分析研判工作，进一步完善信息报送机制。
3、加强应急预案管理工作。督促、指导各镇、各部门结合各自辖区、领域突发事件的新特点和应急演练发现的新问题，不断完善应急预案体系，为处置突发事件提供准确有效的程序和依据，不断增强预案的科学性、针对性、操作性和实效性。
4、严密组织应急演练。加强对处置突发事件的研究，掌握特点和规律，严密编制演练脚本，扎实的开展演练，做到演练思想贴近实战，演练场景贴近实地，演练过程贴近实际。
5、抓好应急物资储备和风险隐患排查。全面摸清本辖区、本系统包括人、财、物在内的各类应急资源状况，形成数据库，合理确定储备品种和规模，实行动态管理，确保及时补充和更新；加强安全风险隐患排查整治，实行分类管理和风险评估，做到定期排查和整改责任、方案、措施、期限、资金项项有落实、有记录。
6、扎实开展应急科普知识宣教活动。统筹安排好应急科普知识宣传，结合“防灾减灾日”“安全生产月”“消防日”及《中华人民共和国安全生产法》宣传周等活动，开展应急避险常识科普宣教活动，增强公众防灾减灾救灾意识，提高群众自救互救能力。
二、部门预算单位构成
应急管理局下属二级预算单位3个，其中行政单位0个，其他事业单位1个,参照公务员法管理的事业单位2个。主要包括：
应急管理局总编制21名，其中局机关行政编制8名，事业编制0名，工勤编制2名，参照公务员管理编制10名（安全生产监察执法大队5名，防震减灾和应急服务中心5名），事业编制1名。在职人员总数22人，其中：行政人员9人，事业人员0人，工勤人员2人，参公人员10人，事业人员1人；离退休人员3人，其中：退休人员3人。本次公开数据包括所有下属二级单位数据。
三、收支预算增减变化情况说明
按照综合预算的原则，应急管理局所有收支均包含下属单位数据，全部纳入部门预算管理。收入包括：362.25，比2019年预算数增加158.71万元，主要是因为机构改革，原防震减灾局和防汛抗旱指挥部办公室合并到我局，人员增加，故财政预算收入增加；支出包括：社会保障和就业支出42.23万元，卫生健康支出10.08万元，住房保障支出24.40万元，灾害防治及应急管理支出285.54万元，比2019年预算数增加158.71万元，主要是因为机构改革，原防震减灾局和防汛抗旱指挥部办公室合并到我局，人员增加，故财政预算支出增加。应急管理局2020年收支总预算362.25万元。
（一）收入预算情况
2020年收入预算362.25万元，其中：上年结转0万元；一般公共预算拨款收入362.25万元，占100%；事业收入0万元；事业单位经营收0万元；其他收入0万元。
（二）支出预算情况
2020年支出预算362.25万元，其中：基本支出329.12万元，占90.85%；项目支出33.14万元，占9.15%。
四、财政拨款收支预算情况说明
应急管理局2020年财政拨款收支总预算362.25万元。比2019年财政拨款收支总预算增加158.71万元，主要是因为机构改革，原防震减灾局和防汛抗旱指挥部办公室合并到我局，人员增加，故财政预算收入增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入362.25元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：社会保障和就业支出42.23万元，卫生健康支出10.08万元，住房保障支出24.40万元，灾害防治及应急管理支出285.54万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
应急管理局2020年一般公共预算当年拨款362.25万元，比2019年预算数增加158.71万元，主要是因为机构改革，原防震减灾局和防汛抗旱指挥部办公室合并到我局，人员增加，故财政预算收入增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况(按照功能科目类写)
社会保障和就业支出42.23万元，占11.66%；
卫生健康支出10.08万元，占2.78%；
住房保障支出24.40万元，占6.74%；
灾害防治及应急管理支出285.54万元，占78.82%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况（按功能科目
类款项写）
1、社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2020年预算数为24.81万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
2、 社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）2020年预算数为12.40万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
3、社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）其他行政事业单位离退休支出（99）2020年预算数为4.98万元，主要用于：其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
4、社会保障和就业支出（208） 其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（01）2020年预算数为0.04万元，主要用于：其他用于社会保障和就业方面的支出。
5、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）2020年预算数为8.96万元，主要用于：财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费。
6、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）2020年预算数为0.34万元，主要用于：财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
7、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11） 其他行政事业单位医疗支出（99）2020年预算数为0.78万元，主要用于：其他行政事业单位医疗方面的支出。
8、住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2020年预算数为24.40万元，主要用于：行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比列为职工缴纳的住房公积金。
9、灾害防治及应急管理支出（224）应急管理事务（01）行政运行（01）2020年预算数为242.88万元，主要用于：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
10、灾害防治及应急管理支出（224）应急管理事务（01）一般行政管理事务（02）2020年预算数为19.80万元，主要用于：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
11、灾害防治及应急管理支出（224）应急管理事务（01）安全监管（06）2020年预算数为10.34万元，主要用于：安全生产监管方面的支出。
12、灾害防治及应急管理支出（224）应急管理事务（01）事业运行（50）2020年预算数为9.52万元，主要用于：事业单位的基本支出。
13、灾害防治及应急管理支出（224）应急管理事务（01）其他应急管理支出（99）2020年预算数为3万元，主要用于：其他应急管理方面的支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
应急管理局2020年一般公共预算基本支出329.12万元，其中：
人员经费290.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。
公用经费38.57万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
应急管理局2020年“三公”经费财政拨款预算数5.4万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.4万元，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费4万元。
（一）因公出国（境）经费0与2019年预算持平）。主要原因是历年均无因公出国（境）费用支出。
无安排出国计划，拟安排出国（境）团组0次，出国（境）0人次。
（二）公务接待费较2019年预算减少6.67%。主要原因是按照中央八项规定要求，减少三公经费支出。
（三）公务用车购置及运行维护费较2019年增加100%。主要原因是机构改革后，原防震减灾局和民政局划入两辆公务用车，按照公务用车财政经费保障标准，每辆公务用车预算运行维护费2万元。
单位现有公务用车2辆。
2020年安排公务用车运行维护费4万元，用于2辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。
八、政府性基金预算收支情况说明
2020年无政府性基金预算收入，与2019年预算持平。
九、国有资本经营预算支出情况说明
应急管理局2020年无国有资本经营预算拨款。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020年，应急管理局下属应急管理局机关1个（行政单位）、区安全生产监察执法大队1个（参公单位），区防震减灾和应急服务中心1个（参公单位），区防汛抗旱指挥部办公室1个（事业单位）的机关运行经费财政拨款预算为38.57万元，比2019年预算增加17.52万元，增加83.23%，主要原因是因为机构改革，原防震减灾局和防汛抗旱指挥部办公室合并到我局，人员增加，故机关运行经费增加。
（二）政府采购情况
2020年，应急管理局安排政府采购预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年底，应急管理局所属各预算单位共有固定资产总额191.72万元，其中公务用车2辆。
2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2020年应急管理局部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款362.25万元。
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的人员经费和日常公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
附件：1.
区应急管理局2020年部门预算公开表.xls