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一、基本职能及主要工作
（一）德阳市罗江区文化体育广播电视和旅游局主要职责。
我局主要职责是指导文化、体育、广播电视、文艺事业和旅游市场发展；管理全区文化、体育、广播电视和旅游市场，文物保护利用和博物馆工作，负责文化、广播电视和旅游系统及市场安全生产工作的综合协调与监督管理，公共文化事业发展，组织实施公共服务重大公益工程和活动；管理全区重大文化、体育、广播电视和旅游活动，推进全域旅游。
(二) 德阳市罗江区文化体育广播电视和旅游局2020年重点工作。
1、推进公共文化服务体系建设。完善公共文化阵地免费开放和错时延时开放保障机制，扩大图书漂流、文化列车等流动文化服务覆盖面。大力实施文化惠民工程，大力开展全民阅读推广活动，持续推进文化列车进乡村、青少年暑期免费开放文艺培训班、川剧惠民演出等文化文艺活动，丰富群众精神文化生活。
2、推进旅游公共服务共建共享建设。对标天府旅游名县评分标准和2021年德阳市文旅大会标准，强化旅游服务设施配套，加大对乡村旅游公共服务设施的建设，重点完善一批旅游服务中心、旅游停车场（驿站）、旅游厕所、标识标牌、信息化项目，建成县城游客集散中心。推进旅游厕所建设达标升级，年内在全区乡村旅游大环线上新建30个旅游厕所。
3、促进群众体育与竞技体育协调发展。加大学校体育“三大球”布点校及体育产业发展的监督、管理、指导工作。完成主城区“10分钟体育健身圈”提档升级，新建5人制足球场4个、标准田径运动场1个、3人制篮球场5个。
4、促进群众体育与竞技体育协调发展。加大学校体育“三大球”布点校及体育产业发展的监督、管理、指导工作。完成主城区“10分钟体育健身圈”提档升级，新建5人制足球场4个、标准田径运动场1个、3人制篮球场5个。
二、部门预算单位构成
我局下设办公室、综合业务股、产业发展和宣传营销股3个股室。
总编制38名，其中行政编制7名，事业编制29名，工勤编制1名。在职人员总数28人，其中：行政人员6人，事业人员19人，工勤人员3人；离退休人员9人，其中：退休人员9人。本次公开数据包括所有全额拨款下属二级单位数据。
三、收支预算增减变化情况说明
按照综合预算的原则，德阳市罗江区文体广电出版局局所有收支均包含下属单位数据，全部纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入451.96万元，比2019年预算数增加86.33万元，主要是根据机改政策，德阳市罗江区旅游局合并到我单位，由我单位管理，其经费已预算到我单位；支出包括：财政补助支出451.96万元比2019年预算数增加86.33万元，主要是根据机改政策，德阳市罗江区旅游局合并到我单位，由我单位管理，其经费已预算到我单位。德阳市罗江区文化体育广播电视和旅游局2020年收支总预算451.96元。
（一）收入预算情况
2020年收入预算451.96万元，一般公共预算拨款收入451.96万元，占100%。
（二）支出预算情况
2020年支出预算451.96万元，其中：基本支出365.46万元，占80.86%；项目支出86.5万元，占19.14%。
四、财政拨款收支预算情况说明
2020年财政拨款收支总预算451.96万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入451.96万元，支出包括：一般公共服务支出451.96万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2020年一般公共预算当年拨款451.96万元，比2018年预算数增加86.33万元，主要是根据机改政策，德阳市罗江区旅游局合并到我单位，其经费已预算到我单位。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
1、文化体育与传媒支出360.39万元；
2、社会保障和就业支出54.35万元；
3、卫生健康支出10.65万元；
4、住房保障支出26.57万元。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1、文化体育与传媒支出360.39万元；
2、社会保障和就业支出54.35万元；
3、卫生健康支出 10.65万元；
4、住房保障支出26.57万元。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2020年一般公共预算基本支出365.46万元，其中：
人员经费325.48万元，主要包括：基本工资89.37万元、津贴补贴87.01万元、奖金5.15万元、绩效工资39.85万元、其他社会保障缴费1.20万元、机关事业单位基本养老保险缴费26.22万元、职业年金缴费13.11万元、住房公积金26.57万元、医疗保险9.83万元、其他工资福利支出12.5万元、独生子女费0.09万元、退休费14.58万元。
公用经费39.98万元，主要包括：办公费3.2万元、水电费1.5万元、电费2.5万元、邮电费3.45万元、差旅费5.4万元、维修（护）费2万元、公务接待费3万元、劳务费3.8万元、工会经费2.45万元、其他交通工具运行维护费12.47万元、其他商品和服务支出0.21万元。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
2020年“三公”经费财政拨款预算数4万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费4万元，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费0万元，因公出国（境）经费与2019年预算持平，无增减变化。主要原因是没有因公出国出境的相关人员。
拟安排出国（境）团组0次，出国（境）0人次。
（二）公务接待费比2019年预算数增加3万元，
主要原因是用于上级文化执法综合调研、全民健身工作调研检查工作餐费、老放映员的维稳工作、上级文物工作调研检查、旅游宣传的接待费。
（三）公务用车购置0万元较2019年0万元预算增长0%。2020年安排公务用车运行维护费0万元，与上年相比减少0%。公车改革后行政单位没有公务用车，因此公务用车运行维护费为0元。
八、政府性基金预算收支情况说明
收入包括：0万元，比2019年预算数增加0万元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020年，1个行政单位的机关运行经费财政拨款预算为10.5万元，比2019年预算增加0万元，增长0%。
（二）政府采购情况
2020年，安排政府采购预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年底，所属各预算单位共有固定资产总额1720.977万元。
2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
罗江区文化体育广播电视和旅游局部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款86.5万元。
十、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的人员经费和日常公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
附件：
文体广旅局2020年部门预算公开表.xls